年产30万张指接板1.5万套实木家具生产线异地技改项目建议书.doc

1、广元市大汤进出口贸易有限公司 年产 30 万张指接板 1.5 万套实木家具生产线异地技改项目建议书 四川蜀剑投资咨询有限公司 1 第一章 概述 1.1 项目名称及项目概况 1.1.1 项目名称： 年产 30 万张指接板、 1.5 万套实木家具生产 线异地技改 项目 1.1.2 建设性质： 技改 1.1.3 建设地点 : 四川广元经济开发区 1.1.4 建设单位： 广元大汤进出口贸易有限公司 1.1.5 项目建议书编制单位 本项目建议书由四川蜀剑投资咨询有限公司编制， 广元大汤进出口贸易有限公司 为项目建议书的编制工作提供基础材料、数据和相关资料。 1.1.6 项目概况 本项目计划 征地 73

2、亩 ,建设厂房 14400 平方米 ,仓库 及产品展示场 7920 平方米 ,管理、科研及综合 用房 3464 平方米 .原料堆场 5000平方米 ；购置 电子开料机、干燥机 、 雕刻机 、 排钻 、 双面刨 床及检验设备等加工设备 250 台（套）； 建成 年产 30 万张指接板、 1.5 万套实木家具的 生产 能力。 本项目计划总投资 7890.77 万元 ， 其中 ：建设投资 5562.74 万元，建设期利息 106.2 万元， 流动资金 2221.83 万元。项目实施达到设计能力后，年 可 新增销售收入 16800 万 元，税金 1740.64 万元 ，利润2428.69 万元 。 1

3、.2 建设单位基本情况 广元大汤进出口贸易有限公司 ， 位于广元市中心的赛格大厦， 是一家 以 进出口贸易 为主的集商 贸流通、进出口 贸易 、实业发展于一体广元市大汤进出口贸易有限公司 年产 30 万张指接板 1.5 万套实木家具生产线异地技改项目建议书 四川蜀剑投资咨询有限公司 2 的综合型企业 。 公司 创建 于 2006年 4月 ,注册资本为 人民币 150万元。为满足企业发展的需要， 2009 年初 公司 在 广元市利州区三堆镇 占地40 亩， 建成了年产 24 万张的胶合板生产线 。 主要从事 家具、 建筑模板的生产、销售 。 是川北规模较大的 家具、 建筑模板生产企业。 公司 拥

4、有 资产 总额 1260 万元， 资产负债率 29.05%。 2009 年实现工业产值 1250 万元 。公司近三年的财务状况见表 1-1。 近三年财务状况表 表 1-1 年 份 销售收入 税 金 利 润 2008 1500 16.7 107.2 2009 2820 38.5 219.6 2010 预计 3350 42.5 253.2 1.3 编制依据 1、广元大汤进出口 贸易 有限公司的委托和协议书； 2、国家发改委产业结构调整指导目录（ 2005）； 3、国家相关法律、法规、标准、规范； 4、各种设备的 询 价资料； 5、广元大汤进出口 贸易 有限公司提供的相关资料。 1.4 简要结论 1

5、.4.1 广元地处四川盆周北部山区、嘉陵江上游、川陕甘三省结合部。辖四县三区， 93 个 镇， 164 个乡 ， 8个街道办事处， 总人口 310万， 幅员面积 163.13万 公顷。 其 中 林业用地面积 99.46万 公顷，生态林面积 64.91万 公顷，商品林面积 34.55万 公顷，有林地面积 78.05万 公顷， 森林覆盖率为 43.9，活立木蓄积量 4528.27 万 立方米，年生长量 138 万立方米，年采伐量 30 万立方米。丰富的木材资源为广元市大汤进出口贸易有限公司 年产 30 万张指接板 1.5 万套实木家具生产线异地技改项目建议书 四川蜀剑投资咨询有限公司 3 发展林产

6、品深加工业创造了得天独厚的优越条件。 1.4.2 本项目是在 四川广元经济开发区 ，新征土地 73 亩，建设厂房 、仓库、综合用房及配套用房 26066 ，购置国内先进的 家具及指接板 生产设备 250 台（套），生产规模达到年产 指接板 30 万张 ，五件套实木家具 15000 套的生产能力。使其 成为川北最大的指接板和实木家具 生产企业，提高产品的市场占有率。 1.4.3 该项目有成熟的工艺技术；原材料来源广泛，且就近采购，有利于降低生产成本。 1.4.4 项目建设有利于增加川北 指接板和实木家具的 生产量，提高市场占有率。购置的设备均是具有国内先进水平的 指接板和实木家具 生产设备，这将

7、从根本上改善我 广元 无较大规模、高档次 指接板和实木家具 生产企业的状况。 1.4.5 公司技术来源有保障，引进国内最先进的 指接板和实木家具 加工设备，利用本公司现有的生产技术和人才，这是本项目实施的保证性条件。企业领导长期从事 指接板和实 木家具 生产企业管理，积累了丰富的管理经验，注重质量保证体系的建立和完善，有利于形成较强的技术队伍。 1.4.6 本项目投资主要用于新征土地，建设生产厂房，购置生产设备，将有效地提高企业的资本有机构成，能做到投资少、见效快、收益高，并推动企业迈上新的台阶，增强企业的市场竞争能力。 1.4.7 企业重视环境治理，对每个环节都制定了专门的治理方案，严格执行

8、建设项目和环境保护“三同时”制度，项目的实施不会给环境带来新的影响。 1.4.8 本项目立足本地资源优势，发展林产品加工业，有利于培广元市大汤进出口贸易有限公司 年产 30 万张指接板 1.5 万套实木家具生产线异地技改项目建议书 四川蜀剑投资咨询有限公司 4 植地方财源，实现工业化，提高林产品 的附加值，解决农村剩余劳动力，城镇待业人员和企业下岗职工就业，对农村脱贫致富奔小康都将起到积极的推动作用。 1.4.9 本项目为满足市场需求，提高林产品附加值，增加林业收入和地方财税收入。根据国家投资政策，结合 广元 实际，我们从自然条件、原材料来源、建设条件、市场预测、建设内容及规模、主要生产工艺、

9、投资估算及资金来源、环境述评及劳动保护、组织机构及劳动定员、经济效益评价等方面通过大量调查研究，我们认为在 广元市经济开发区 建设年产 30 万张 指接板、 15000 套实木家具 生产项目，既有利于培育 广元 支柱工业，实现工业化，同 时有利于培植地方税源，提高林产品附加值，是可行的，也是符合国家产业政策和 广元实际 的。 1.4.10 经测算，该项目建成后，年可实现销售收入 16800 万元，税金 2349.43 万元（含所得税）， 净 利润 1826.38 万元，并可安置下岗职工或农村剩余劳动力 496 名就业，投资收益率 34.53%，投资利税率 52.84%，投资利润率 30.78%

10、， 当贴现率取 12%时，所得税前财务内部收益率 30.32%，财务净现值 6799.88 万元， 投资回收期 5.75年。是一个值得投资的项目。 总之，本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符 合当地工业发展布局，产品市场前景广阔，建设规模合理，可行性依据充分。建设条件较好，工程技术方案先进可行，项目不会对环境产生影响，能达到安全规范要求。项目投资测算准确，资金筹措到位，项目能获得较好的经济和社会效益。 1.5 主要经济技术指标 广元市大汤进出口贸易有限公司 年产 30 万张指接板 1.5 万套实木家具生产线异地技改项目建议书 四川蜀剑投资咨询有限公司 5 主要经济技术指标 表 1-1 序号

11、 项 目 名 称 单 位 数 量 备 注 一 生产能力 1 指接板 张 /年 300000 五件套实木家具 套 /年 15000 二 主要品种 指接板 张 /年 300000 实木高组 组 /年 15000 实木床 架 /年 15000 实木浴具 套 /年 15000 实木电视柜 套 /年 15000 实木办公家具 套 /年 15000 三 主要原材料消耗 原木 m3/年 76368 四 公用工程消耗 1 电 kwh 537.7 万 2 煤 吨 /年 1800 3 水 m3/d 167 五 劳动定员 人 496 六 总投资 万元 7890.77 1 固定资产投资 万元 4754.74 其中：建

12、设期贷款利息 万元 106.2 2 流动资金 万元 2221.83 七 年销售收入 万元 /年 16800 八 年销售税金 万元 /年 1740.64 九 年销售利润 万元 /年 2428.69 十 年总成本（年平均） 万元 /年 12630.67 十一 所得税前 财务内部收益 率 % 30.32 十二 投资回收期 年 5.75 十三 财务净现值 万元 6799.88 十四 投资利润率 % 30.78 十五 投资利税率 % 52.84 十六 盈亏平衡点 % 61.29 广元市大汤进出口贸易有限公司 年产 30 万张指接板 1.5 万套实木家具生产线异地技改项目建议书 四川蜀剑投资咨询有限公司

13、6 第二章 项目背景 2.1 项目提出的背景及建设的必要 性 指接板是 家装、家饰和生产实木家具的重要 材料 ； 实木家具制造虽然 是家具制造业中的小类别 ,占全行业的比重较小，但其用途与人民生活息息相关，只要有人们居家的存在，其产品就必然有市场。 随着天然林资源保护工程的不断深入，生态环境得到了有效改善，为贯彻中共中央、国务院关于加快林业发展的决定中优化林业结构、促进林业产业发展的精神，实现国家林业局提出的“加快产业发展，不断增强林业建设活力，提升第二产业，大力发展林产品的精深加工，延长产业链，增加附加值，提高资源综合利用率”等目标，近年来，国家逐步取消了全面停止木材商 品性采伐政策，全市采

14、伐限额为 57 万立方米，这些采伐指标每年产生近 20 万立方米的小径材和木材加工剩余物，为充分利用好有限的林木资源，实现我市林产工业的规模化、效益化，建一个资源利用率高，市场前景广阔的指接板和实木家具生产项目十分必要。 本项目立足本地资源、劳动力和技术优势，发展 指接板和实木家具 加工业，以改变 指接板和实木家具生产 企业产量低，规模小，产品不能满足市场需要的状况，按 市 政府的统一规划，为了充分发挥本地优势，变资源优势为资本优势，使企业形成规模，解决市场供求矛盾，建设本项目也是必要的。 广元市 农村劳动力 丰富，国有企业改制后 ,出现了部分下岗职工。因此给农村的剩余劳动力和企业下岗职工找一

15、条出路，安置部分广元市大汤进出口贸易有限公司 年产 30 万张指接板 1.5 万套实木家具生产线异地技改项目建议书 四川蜀剑投资咨询有限公司 7 农村剩余劳动力和企业下岗职工就业，为政府安置就业分担一定压力，减少不安定因素，有利于维护社会稳定。 随着人民生活水平的不断提高，居民住房条件的逐步改善和新农村建设步伐的加快，家具 家装 制造业的国际化发展，给我国家具 、家装行 业带来了极好的发展机遇。发展 指接板和 实木家具加工业，有利于将资源优势转变为经济优势，同时也对从事该行业工作的单位和人员提出了更高的要求，对企业的产品质量提出了更高的要求。 广元大汤进出口贸易有限 公司，经过广泛的行业技术经

16、济调查，对比分析，结合广元大量的木材资源和企业现有的生产条件，拟采用目前国内最先进的实木家具生产技术和工艺，有利于提高企业的设备水平，提升产品档次和质量，扩大生产规模，增强企业的竞争力。因此本项目的建设既是市场发展的需要，也是企业自身发展的需要。 2.2 项目建设的有利条件 2.2.1 符合国家产业政策要求，政府政策支持 按照国家对林业产业发展的要求，产业政策支持结构调整，产品升级，自主创新，绿色环保的建设项目。广元大汤进出口有限公司是广元市境内规模较大的从事林板加工及进出口贸易综 合型企业。扩建的项目主要是指接板和实木家具生产，属于优势产业的范围，一直得到当地政府的大力支持。市政府和广元经济

17、开发区管委会对本项目的建设非常重视，将其作为市域林产品精深加工，特别是指接板和实木家具加工新发展的标志，并将以此带动林业产业的发展 2.2.2 地势优越 广元市大汤进出口贸易有限公司 年产 30 万张指接板 1.5 万套实木家具生产线异地技改项目建议书 四川蜀剑投资咨询有限公司 8 项目所在地 广元，地处四川盆周北部山区、嘉陵江上游、川陕甘三省交汇处，为 四川 的北大门，是进出川的咽喉重地，素有“蜀北重镇”、“川北门户”和“巴蜀金三角”之称。地理座标在北纬 3131至 32 56，东经 104 36，至 106 45之间，北与 甘肃 省 陇南市 武都区 、 文县 ， 陕西 省 汉中 市 宁强县

18、 、 南郑县 交界；南与 南充 市 南部县 、 阆中 市为邻；西与 绵阳 市 平武县 、 江油 市、 梓潼县 相连；东与巴中 市 南江县 、 巴州区 接壤。幅员面积 16313 78 平方公里。辖 4 县3 区， 93个镇， 164 个乡， 8 个街道办事处，人口 310 万。境内江河纵横，地形复杂，地势北高、南低的丘陵低山地貌，海拔为 570 3830米。属于亚热带湿润季风气候。年降雨量 800-1000 毫米，日照数1300-1400 小时，年平均气温 17左右。年平均降雨 108 毫米，日1398.0 小时，无霜期 264.5 天，四季分明，适宜多种生物繁衍生息。 2.2.3 政府 支持

19、 根据中共中央、国务院关于加快林业发展的决定精神，市委、市政府的统一规划了一批林板和实木家具加工企业进入广元经济开发区，以加大开发区建设进程，带动广元工业化、城市化的进程，实现广元“跨越式”发展。 2.2.4 交通方便 广元自古就是川陕甘毗邻地区的交通枢纽和物资集散中心，拥有四川省综合实力第三大火车站，线路第二大火车站。广元处于 成都 、西安 、 重庆 、 兰州 四大西部城市腹心地带， 宝成铁路 、 广旺铁路 和108、 212 两条国道主干线在市区交汇，嘉陵江水运可直达重庆，成广元市大汤进出口贸易有限公司 年产 30 万张指接板 1.5 万套实木家具生产线异地技改项目建议书 四川蜀剑投资咨询

20、有限公司 9 绵广高速公路已建成通车。随着兰渝（兰州 重庆）铁路、广（元）南（充）高速公路、广（元）陕（西）界高速公路、广（元）甘（肃）界高速公路、广（元）巴（中）高速公路的开工建设以及 广元机场 的复航，广元的交通优势更加突出。广元将成为四川唯一一个拥有机场，铁路与高速公路双“ X”线的地级城市，连接中国西南地区和西北地区的重要交通枢纽。 到 2015 年，广元境内将建有 5 条高速公路 (绵广、广南、广甘、广陕、广巴 )和 4 条铁路 (宝成复线、 兰渝铁路 和西安到成都高速铁路 )1个机场及广元经重庆直达上海的 500吨船舶 1000吨级船队的西北最大内河港口。全 市所有县区都将通高速公

21、路和铁路，这在中国地级市中绝无仅有。 2.2.5 通讯发达 全市程控电话、移动通讯、 A 网基站和 C 网基站全面建成，信息传输业发展迅猛，电信网络全面覆盖。 2.2.6 能源充足 广元属国家电网直供电。境内水能蕴藏量达 290 万千瓦，目前已建成总装机容量达 90 万千瓦的水电、火电站，其中宝珠寺电站装机容量达 70 万千瓦。装机容量 10 万千瓦的紫兰坝电站已建成。装机容量 80 万千瓦的亭子口水利枢纽工程已经开工建设。项目所需用电由国家电网广元电业局供给，电价优惠，且有保障。 广元也是 川东北 天然气主要富集地，新发现了九龙山、元坝、龙岗西三大气田，这三大气田 2008 年已探明储量达

22、2000 亿立方米，预广元市大汤进出口贸易有限公司 年产 30 万张指接板 1.5 万套实木家具生产线异地技改项目建议书 四川蜀剑投资咨询有限公司 10 计 2010 年将累计探明储量达 4000 亿立方米。 该公司计划从国家电网广元电业局架设专用高压电线，同时安装了一台 630 千伏安变压器，能满足本项目用电。同时，该公司已与广元电业局达成了供电协议。 主要燃料原煤可就近采购，货源充足。该公司年耗煤量 1800 吨。已与本市的荣山煤矿，大仓沟煤矿等煤炭 生产企业达成了长期供货协议，原煤供应量充足。 2.2.7 自然资源丰富 广元市全市 幅员面积 163.13 万公顷， 森林资源总面积 67.

23、09万公顷， 活立木蓄积量 4528.27万 立方米， 森林覆盖率 43.9 。 森林资源年生长量在 138 万立方米以上。“十 一 五”期间采伐限额 57万立方米，其中：农民自用材 17.6 万立方米，烧材 23.4 万立方米，商品材 16 万立方米。 全市 有 一百 三十多家木材加工厂， 生产的半成品可作为本项目 原料 ，能满足 项目需求 。 2.6.8 企业环保治理达标 1、废气的产生和治理。该公司有两吨工业锅炉一台，年耗煤 1800吨，在燃烧过程中有少量废气排放。在废气治理上 :一是增购废气处理（消烟除尘）设备；二是加强废气排放的监控。废气治理效果达到国家规定的排放标准。 2、粉尘的产生和治理。在下料、打磨和砂光过程中有少量锯沫粉尘产生。在粉尘处理上采用 UF布袋除尘器进行除尘。