1、1体育工作部廉政风险点及防控措施表本部门在业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险序号风险内容 表现形式风险等级防控措施1体育教学、训练器材采购体育教学用器材设备采购没有按照学校相关规章制度进行招标、账务 公开、 账物不相符等情况2规范管理，制订并落实部门体育器材采购办法，严格按照学校器材采购保管办法实施，规范采购程序。2高水平、特长生招生工作在高水平招生、体育特长生招生工作中过程不透明，任意更改考核标 准， 录取人员不公示，考核过程不开放等情况2制订并落实监督办法和严格规范招生程序和招考标准，做到公开透明。3 体育场馆开放在体育场馆开放过程中，收费标 准不统一，账目不清，未
2、及时将经费上交学校财务，私自截留经费，未经学校批准利用体育场馆办培训班等情况2制订落实体育场馆管理办法及体育场馆创收经费管理办法，派专人对场馆开放监督管理。4 教职工考核及岗位聘任 不执行考核办法及部门岗位聘任办法执行。 3制订考核及岗位聘任办法，考核由岗位聘任小组集体决定，并经部门全体教职工表决通过。5 教职工评优 不执行考核办法，未经党政联 席会议集体讨论通过，信息不公开 3制订评优管理办法，由党政联席会议集体讨论通过，信息公示公开。6 经费报销在经费报销过程中，账务混乱，报销过程不透明，财务不公开，使用违规发票或者违反财务操作程序。2严格按照学校财务规定进行经费报销管理，做到财务公开透明。
