1、1内江市市中区疾病预防控制中心 2018 年部门整体支出绩效报告一、部门（单位）概况（一）内江市市中区疾病预防控制中心系内江市市中区卫计局下属财政全额拨款的正科级事业单位。（二）机构主要职能主要职能为辖区人民健康提供防疫保障。疾病监测：传染病监测、地方病监测、寄生虫病监测、慢性非传染性病监测、疾病与生命死因统计；疾病预防研究：统计病学调查研究、疾病流行规律研究、影响健康因素研究，疾病防治学策略与对策研究、疾病防治效果评价研究；疾病预防与控制：疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、消毒杀虫灭鼠、健康教育、健康促进、疾病预测、饮用水卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、职业卫生和有关健康
2、产品预防性监测、经常性卫生质量监督监测；突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训等。（3）人员概况。1.编制情况。本单位总编制为 61 人，其中事业编制 61 人。2、实有人员。有在职人员 55 人，事业人员 55 人，现有退休人员 42 人（其中事业人员 42 人）。单位聘用人员 14 人，其中区委政府批准聘用 2 人，单位自聘 12 人。单位负担其他人员：遗属人员 1 人。1二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2017 年区疾控中心收入决算总额为 2582.97 万元。上年结转 695.64 万元（主要为基建拨款），其中财政拨款收入为 1133.71 万元,事业收
3、入 845.10 万元，其他收入 604.16 万元（主要为基建及非财政来源疾病预防控制项目拨款）。（2）部门财政资金支出情况。2017 年区疾控中心支出决算总额为 2193.61 万元，其中：社会保障和就业支出 123.30 万元，医疗卫生与计划生育支出 2014.39 万元，住房保障支出 49.09 万元，节能环保支出 6.83 万元，年末结转1085.00 万元（主要为基建项目拨款）。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况。区疾控中心严格按照市、区预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制
4、准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。部门预算在财政部门批复后及时填报，预算公示报表报财政审核后在政府信息公开网上公示。 1（二）执行管理情况。1.部门预算执行进度情况2017 年区疾控中心严格按照部门预算进度进行支出。严格按照省、市、区级项目实施方案要求及时实施。2、中期评估2017 年区疾控中心严格按照预算进度要求进行了中期评估。3、节能降耗及“三公”经费预算执行情况等。2017 年财政补助公用经费较 2016 年有明显降幅。2017 年“三公” 经费财政拨款预算数 22.61 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.61 万元，公务用车购置及运行维护费 20.0
5、0 万元。2017 年“三公”经费支出数为 22.61 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.61 万元（主要用于接待省、市、区各级各部门工作检查）。公务用车购置及运行维护费 20.00 万元（主要用于实现疾病预防控制职能用油费、车辆维修费、过路费等）。（三）综合管理情况。1.政府采购实施情况：严格按照政府采购计划和预算进行政府采购。2.资产管理情况：所有单位的国有资产全部纳入国有资产系统管理。在规定时间内完成资产清1查任务，及时更新资产管理信息系统。及时提交分析报告，对资产变动情况作出了说明。3.内部控制情况：内部控制制度健全完整并执行良好。在 2017 年度内未有因内控
6、制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的情况。4.信息公开情况：在规定的时间内按区财政局的通知要求对部门预算和决算及绩效评价信息进行公开。5.政府性债务管理：区疾控中心在 2017 年暂无政府性债务。6.非税收入执收：区疾控中心严格执行关于非税收入的相关规定做到应缴尽缴。7.2018 年区疾控中心接受了会计师事务所对 2016-2017 年度账务的专项审计并对存在的问题进行整改。（四）整体绩效。本单位严格按照预算法、会计法的相关规定，对财政资金进行合理使用，预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。全区重点传染病四、评价结论及建议（一）评价结论。本单位整体支出及项目支出严格按照规定执行，无违反财经纪律的事项发生，确保了本单位日常工作的顺利开展。1（二）存在问题。由于我区财力紧张，导致部分疫苗款及项目资金的支付不及时，影响了部分药品供应的连续性。（三）改进建议：一是遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。加快相关资金的支付。内江市市中区疾病预防控制中心2018 年 12 月 24 日
