1、12018 年淮滨县食品药品监督管理局预算公开说明目 录一 、部门基本情况（一）部门机构设置、职能（二）人员构成情况（三）预算年度主要工作任务二、2018 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件：2018 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、部门财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表（一）部门情况表淮编【2014】31 号文批复成立的一级行政单位，内设 7 个职能科室，下属财政全供二级单位 1 个：2主要职能：（一）贯彻执行上级有关食品（含食
2、品添加剂、保健品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同） 、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规，负责或者参与起草有关政府规范性文件，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制，建立食品药品重大信息报告制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。（二）依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，公布县内重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；参与制定全县食品安全风险监测方案并组织开展相关工作。（三）监督实施
3、国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械生产、流通和使用质量安全监管。建立药品不良反应、医疗器械不良反应监测体系，并开展监测和处置工作。参与制定淮滨县基本药物增补目录，配合做好国家基本药物制度实施工作。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。（四）负责制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制定并组织实施，组织查处违法行为。建立问题产品召回和处置并监督实施。（五）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。（六）负责制定全县食品药品安全发展规划并组织实施，推进食品3药品检验检测体系、电子监管追溯
4、体系和信息化建设。（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进食品药品安全诚信体系建设。（八）指导各乡镇食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。（九）承担县政府食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查县食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查乡（镇）政府和各街道办事处履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。（十）承办县政府、市食品药品监督管理局以及县政府食品安全委员会交办的其他事项。（二）人员构成情况单位共有编制 111 个，行政编制 25 个，参照管理事业编 86 个。在职人员 78 人，
5、遗属 1 人，退休 1 人。（三）预算年度主要工作任务二、2018 年年度部门预算说明（一）2018 年收入总计 852 万元，支出总计 852 万元，与2017 年相比，收、支总计各增加 227 万元，增长 36.32%。主要原因：工资、社保缴费及乡镇协管员经费增加收入支出。 （二）收入预算说明2018 年收入预算 852 万元，其中：2017 年部门预算结转 0 万元，财政拨款收入 746 万元，非税收入 106 万元，（三）支出预算总体情况说明42018 年支出预算 852 万元，其中：基本支出 551.6 万元，占64.47 %；项目支出 300.4 万元，占 35.53%。（四）财政
6、拨款收入支出预算总体情况说明2018 年一般公共预算收支预算 852 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 227 万元，增长 36.32%，增长的主要原因为：工资、社保缴费及乡镇协管员经费增加收入支出。（五）一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出年初预算为 852 万元。主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）852 万元，占年初预算 100%；（六）一般公共预算基本支出预算情况说明2018 年一般公共预算基本支出 551.122 万元，其中：人员经费 513.1454 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、
7、遗属补助、住房公积金等；公用经费 37.9766 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。(七)政府性基金预算支出决算情况说明政府性基金预算支出 0（八） “三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公”经费预算为 47 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加 3 万元。5具体支出情况如下：1、 因 公 出 国 （ 境 ） 费 0 万 元 。 。 2、公务用车购置及运行费 33
8、 万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 33 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比 2017 年增加 8 万元。原因：2018 年度工作任务增加，专项检查加大力度。3、 公 务 接 待 费 14 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017 年减少 5 万元。原因：公务接待从俭。（ 九 ） 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明1、机关运行经费支出情况我局 2018 年机关运行经费支出预算 852 万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。2、政府采购支出情况2
9、018 年政府采购预算安排 28.3 万元 3、关于预算绩效管理工作开展情况说明2018 年，要开展项目预算绩效评价。三、名词解释1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 64、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
