1、2018 年澄迈县安全监督管理部门预算目录第一部分 澄迈县安全生产监督管理局（部门）概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 澄迈县安全生产监督管理局 2018 年部门预算表一、 财政拨款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 政府性基金预算支出表。六、 部门收支总表七、 部门收入总表八、 部门支出总表九、 项目支出绩效信息表第三部分 澄迈县安全生产监督管理局 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 澄迈县安全生产监督管理局概况一、 主要职能贯彻执行国家安全生产方针、法规、政策、依法拟定并组织实施全县安全生产
2、发展规划计划；组织协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息。承担全县安全生产综合监督管理责任，依法形势安全生产综合监督管理职权，协调指导、监督检查各镇政府、各农场和县政府有关部门安全生产工作，组织安全生产责任目标考核工作，协调解决安全生产中的重大问题。二、 部门预算单位构成纳入澄迈县安全生产监督管理局 2018 年部门预算编制范围的是澄迈县安全生产监督管理局本级第二部分 澄迈县安全生产监督管理局 2018 年部门预算表（此部分内容详见部门预算公开表）第三部分 澄迈县安全生产监督管理局 2018 年部门预算情况说明一、关于澄迈县安全生产监督管理局 2018 年财政拨
3、款收支预算情况的总体说明澄迈县安全生产监督管理局 2018 年财政拨款收支总预算 588.61 万元。其中，收入包括一般公共预算本年收入588.61 万元；支出包括社会保障和就业支出 32.36 万元、医疗卫生和计划生育支出 26.21 万元、资源勘探信息等支出 513.61 万元、住房保障支出 16.43 万元。二、关于澄迈县安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况澄迈县安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算当年拨款 235.11 万元，比上年预算数减少 70.25 万元，主要是基本支出经费减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社
4、会保障和就业支出 32.36 万元，占 14%；医疗卫生与计划生育支出 26.21 万元，占 11%；资源勘探电力信息等支出 160.11 万元，占 68%；安全监管监察专项支出 108.48万元，占 36%；住房保障支出 16.43 万元，占 7%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况安全监管监察专项 2018 年预算数为 160.11 万元，比上年预算数增加 51.63 万元，主要是安全生产监管项目支出有所增加。三、关于澄迈县安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明澄迈县安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出为 235.11 万元，其中：人员经费 211
5、.3 万元，主要包括：基本工资 48.13 万元、津贴补贴 64.62 万元、奖金 5.43 万元、社会保障缴费28.33 万元、绩效工资 16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.36 万元、住房公积金支出 16.43 万元;公用经费 23.81 万元，主要包括：办公费 1.61 万元、咨询费 0.06 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.12 万元、电费 1.03 万元、邮电费 2.74 万元、物业管理费 0.12 万元、国内差旅费 3.27 万元、维修费 0.42 万元、租赁费 0.23 万元、培训费 2.3 万元、工会经费 1.41 万元、其他交通费用9.29 万元、其他商品
6、和服务支出 3.22 万元。四、澄迈县安全生产监督管理局 2018 年“三公”经费预算情况说明澄迈县安全生产监督管理局 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元。其中， 因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元公务接待费 0 万元。五、关于澄迈县安全生产监督管理局 2018 年政府性基金预算当年拨款情况说明本部门没有政府性基金预算拨款。六、关于澄迈县安全生产监督管理局 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，澄迈县安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：社会保障和支出 32.36 万元、医疗卫生和计划生育支出 26
7、.21 万元、资源勘探信息等支出 513.61 万元、住房保障支出 16.43 万元。澄迈县安全生产监督管理局 2017 年收支总预算 588.61 万元。七、关于澄迈县安全生产监督管理局 2018 年收入预算情况说明澄迈县安全生产监督管理局 2018 年收入预算 588.61万元，全部属于经费拨款收入。八、关于澄迈县安全生产监督管理局 2018 年支出预算情况说明澄迈县安全生产监督管理局 2017 年支出预算 305.36万元，其中：基本支出 235.11 万元，占 40%；项目支出353.5 万元，占 60%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 年澄迈县安全生产监督管理局
8、本级、澄迈县安全生产监督管理局的机关运行经费预算 0 万元。（二）政府采购情况2018 年澄迈县安全生产监督管理局本级政府采购预算总额 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2018 年 3 月 1 日，澄迈县安全生产监督管理局没有国有资产占有使用。（四）绩效目标设置情况2018 年澄迈县安全生产监督管理局 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 38.5 万元。第四部分 名词解释一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有
9、资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入
10、。六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。十三、基本支出：指行政
11、事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
