1、2018 年部门预算需要公开内容目录第一部分 部门概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成说明三、部门人员情况总表第二部分 2018 年部门预算情况说明一、部门收支预算说明二、财政拨款收支预算说明三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明四、机关运行经费情况说明五、政府采购预算情况说明六、政府性基金预算财政拨款情况说明七、国有资本经营预算财政拨款情况说明八、国有资产占有使用情况说明九、绩效绩效目标设置情况说明十、名词解释第三部分 部门预算表（见附表）一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支
2、出预算表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表九、通辽市本级部门基本支出预算表第一部分 部门概况一、主要职能（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（五）完成上级政府交办的其它事项。二、部门预算单位构成说明白音他拉苏木有党委政
3、府行政机关、农业服务中心、文化服务中心、计生服务中心等 4 个独立核算机构。三、部门人员情况总表白音他拉苏木财政供养人员共 108 人，其中党委政府行政在职人员有 29 人，农业服务中心在职人员有 31 人，文化服务中心在职人员有 4 人，计生服务中心在职人员有3 人，退休人员 26 人( 其中行政退休 13 人、事业退休 13 人)，遗属人员 15 人。第二部分 部门预算情况说明一、部门收支预算说明1、收入预算：一般公共预算拨款收入 1266.74 万元。比上年 1066.58万元增加 200.16，增加 16%.2、支出预算：支出预算为 1266.74 万元，其中：一般公共服务支出为483
4、.78 万元、文化体育与传媒支出为 44.24 万元、社会保障和就业支出为 166.01 万元、医疗卫生与计划生育支出为81.91 万元、农林水支出为 443.29 万元、住房保障支出为47.04 万元。二、财政拨款收支预算说明1、拨款收入预算：一般公共预算拨款为 1266.74 万元。比上年 1066.58 万元增加 200.16，增加 16%.2、拨款支出预算：拨款支出预算为 1266.74 万元，其中：基本支出预算为1114.74 万元（人员出支为 947.34 万元、公用经费支出为167.40 万元）项目支出预算为 151.53 万元（对村民委员会和村党支部的补助支出）三、部门财政拨款
5、“三公”经费支出预算说明因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，公务接待费 3 万元。本年三公经费预算数比上年无变化。四、机关运行经费情况说明机关运行经费 215.3 万元，人员经费标准：行政编制按每人 6000 元，事业编制按每人 5000 元，其他公用部分标准按奈政字(2017)35 号文件新乡财政管理体制计算。五、政府采购预算情况说明无六、政府性基金预算财政拨款情况说明无七、国有资本经营预算财政拨款情况说明无八、国有资产占有使用情况说明九、绩效绩效目标设置情况说明十、名词解释第三部分 部门预算表（见附表）一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表九、通辽市本级部门基本支出预算表
