1、12018年 度 淇 县 供 销 合 作 社 联 合 社预 算 公 开目 录第一部分 淇县供销合作社联合社部门概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第 2 部分 淇县供销合作社联合社 2018 年度部门预算情况说明第 3 部分 名词解释附件：淇县供销合作社联合社 2018 年度部门预算表2第一部分淇县供销合作社联合社概况1、淇县供销合作社联合社主要职责及机构设置情况（一）淇县供销合作社联合社主要职责1、贯彻落实国家、省、市有关农村经济发展和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全县农村商品流
2、通的政策和规定。2、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。3、按照政府授权，负责农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。4、组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进全县经济发展5、向政府和有关部门反映社员和供销社的意见和要求，协调与有关部门、社会组织的关系，维护各级供销社和社员的合法权益。6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重3大决策和
3、选择管理者的权利。7、承办县委、县政府交办的其他工作。（2）淇县供销合作社联合社机构设置情况淇县供销合作社联合社预算包括机关本级预算。淇县供销合作社联合社内设 6 个职能科室，分别包括：1、办公室综合协调机关政务工作；负责机关重要会议的组织和会议决定事项的落实；负责机关文秘、档案、宣传、信息、信访、机要保密、提议案答复、催办査办工作以及机关内部规章制度建设；组织协调全系统精神文明建设做好机关后勤保障工作。2、人事教育股负责机关及直属单位的人事、劳资和机构编制管理工作；组织指导全系统干部职工的教育培训工作；加强机关直属单位的党的思想、组织、作风建设，不断增强党组织的疑聚力、战斗力；负责离退休干部
4、、直属各单位班子成员、机关干部的档案管理，指导县社直属单位离退休人员管理工作；负责县社系统职工思想政治工作及政工人员技术职称的评定、考核工作；负责工会、妇女工作；承办县社党组的其它日常工作。3、财计股组织实施国家有关财务、会计、统计、审计和税收、信贷4的法制建设，指导系统财务、会计、统计工作；编制、申报本社财务经费收支预、决算；负责管理有关资金；负责系统内各类会计、统计报表的审核和上报；负责系统内部审计，加强监督机制；参与县社体制改革和目标管理工作。4、业务股宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针政策；负责政府委托的重要农业生产资料、农副产品购销、储备的协调管理工作；研究提出棉花、农业生产资料和烟
5、花爆竹购销、储备、价格政策的建议；负责社属企业业务经营的政策协调和管理工作；组织指导系统“ 三社一场” 建设；组织 有关商贸活动；负责招商引资；负责系统安全、保卫和综合治理工作；负责系统及直属单位安全生产和储运工作、检查指导系统消防安全、防汛和救灾工作；指导系统企业管理和发展农业产业化经营工作；组织指导系统发展贸工农一体化龙头企业；协助有关部门推动指导农民科技知识普及和科技支农工作。5、社有资产管理股拟订供销合作社改革发展战略及规划；组织编制本系统科技，工业发展和科技改造规划；受县社理事会委托，管理本级社社有资产；组织实施县社体制改革和目标管理工作；管理社属企业基本建设项目并负责项目审批、立项
6、、工程质量监督、预决算审核工作；负责社属企业资产购置、处置工作；依法维护各级供销社的合法权益。56、信访稳定办公室负责本系统信访、稳定、处法和反邪教工作，做好上级有关政策的宣传工作，建立信访稳定档案，为系统稳定和经济发展创造宽松环境。（三）淇县供销合作社联合社人员构成情况2018 年淇县供销合作社联合社编制为 16 人，在职职工16 人，退休 26 人。（4）淇县供销合作社联合社预算年度的主要工作任务按照县委、县政府的总目标和“提升求进” 的总基调，以“建 设 品质三城率先全面小康”为工作主旋律，树立育人导向，强化思想引领，引导单位党员干部坚定信念、健康成长；树立作为导向，主动融入大局，团结带
7、领单位党员干部在加快加快建设生态活力幸福之城中务实重做、建功立业；树立需求导向，竭诚服务青年，树立问题导向，加强自身建设，全面深入推进供销事业前进,齐心协力，真抓实干，为我市三城建设做出积极的贡献。二、预算单位构成淇县供销合作社联合社单位预算为机关本级预算的汇总预算。第二部分6淇县供销合作社联合社 2018 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2018 年财政收入预算 144.91949 万元，支出预算144.91949 万元，收入较上年降低 39.54121 万元，降低幅度21.43%。支出 较上年降低 39.54121 万元，降低幅度 21.43%。主要原因：预算核定人数的口径
8、不同与往年，核定人员数减少，收入支出相应降低。（一）收入预算总体情况说明淇县供销合作社联合社 2018 年财政收入预算合计144.91949 万元，较上年降低 39.54121 万元，降低幅度 21.43%。其中财政拨款 144.91949 万元，较上年降低 39.54121 万元，降低幅度 21.43%。收入变化情况说明：预算核定人数的口径不同与往年，核定人员数减少，收入相应降低。（二）支出预算总体情况说明淇县供销合作社联合社 2018 年支出预算合计144.91949 万元，较上年降低 39.54121 万元，降低幅度 21.43%。其中：工资福利支出 108.623166 万元，占 74
9、.96%；比去年减少 26.89%；对个人和家庭的补助 1.796324 万元，占 1.24%，7比去年减少 23.23%；商品和服务支出 4.14 万元，占 2.85%；比去年增加 16.74%；项目支出 30.36 万元，占 20.95%，与去年持平。支出变化情况说明：预算核定人数的口径不同与往年，核定人员数减少，支出相应降低。二、机关运行经费安排说明2018 年度机关运行经费安排 0 元。其中：办公费 0 元；印刷费 0 元；邮电费 0 元；差旅费 0 元；维护费 0 元；租赁费 0元，水电费 0 元，物业管理费 0 元。三、一般公共预算支出预算情况说明淇县供销合作社联合社 2018 年
10、一般公共预算支出年初预算为 144.91949 万元。主要用于以下方面：工资福利支出108.623166 万元，占 74.96%；对个人和家庭的补助 1.796324万元，占 1.24%；商品和服务支出 4.14 万元，占 2.85%；项目支出 30.36 万元，占 20.95%。四、一般公共预算基本支出预算情况说明淇县供销合作社联合社 2018 年一般公共预算基本支出114.55949 万元，其中：人员经费 114.55949 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、目标考核奖、带薪休假补贴、工资预增资、社会保障缴费、取暖补贴、公务交通补贴、住房公积金、退休费。五、政府性基金预算支出情况说
11、明8我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明2018 年财政拨款安排的“三公” 经费预 算为 0 万元，与上年持平，具体情况如下：1 因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；2 公务接待费 0 万元，与上年持平；3 公务用车购置 0 万元，公务用车运行费用 0 万元，与上年持平。增减变化主要原因：主要是严格执行党政机关国内公务接待管理规定等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018 年预算没有安排机关运行经费。（二）政府采购支出情况说
12、明2018 年政府采购预算购置办公电脑、打印机、文件柜等，但资金预算未安排该项资金。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018 年，我单位未有绩效管理工作内容。第三部分9名词解释一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业收入” 、“事业单 位经营 收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政 拨款收入 ”、“事业收入”、 “经营收入 ”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国
13、家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、 “三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费10和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：淇县供销合作社联合社 2018 年度部门预算表
