1、 2018年 度 淇 县 党 校 部 门 预 算 公 开目 录第一部分 淇县党校部门概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、部门预算单位构成第二部分 淇县党校 2018 年度部门预算情况说明第三部分 名词解释附件：淇县党校 2018 年度部门预算表（所有表见预算报表-预算套表-部门预算批复表 取表）淇县 2018 年县级部门预算报表（封面）1.部门收支总体情况表2.收支预算总表3.部门收入总体情况表4.支出预算总表5 部门支出总体情况表6.部门人员支出预算总表7.部门日常公用支出预算总表8.部门项目支出
2、预算总表9.财政拨款收支总体情况表10.一般公共预算支出情况表11.一般公共预算拨款人员支出预算表12.一般公共预算拨款公用支出预算表13.支出预算经济分类科目汇总表14.一般公共预算“三公 ”经费支出情况表15.一般公共预算拨款项目支出预算表16.政府性基金支出情况表17.政府性基金项目支出预算总表18.国有资本经营预算拨款支出预算总表19.国有资本经营预算拨款项目支出预算总表20.财政专户拨款支出预算总表21.财政专户拨款项目支出预算表22.政府非税收入征收计划表23.政府购买服务支出预算表24.政府采购预算表25.单位基本情况表（1）26.单位基本情况表（2）27.厉行节约支出预算表28
3、.县级预算项目支出绩效目标批复表淇县县委党校2018 年财政预算公开说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能中共淇县县委党校为县委工作部门，正科级规格。机构职能：负责轮训科局级领导干部，轮训股级中层干部，培训中青年后备干部，培训全县各部门理论骨干，轮训全县公务员，轮训村支书、村委会主任，协助组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察，围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。深入研究我国改革开放和现代化建设中的重大问题，研究和准确把握我县带有全局性、战略性、前瞻性的问题，为县委、县政府决策提供参考，宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表 ”重要思想和科学 发展观，宣传
4、党的路线、方针和政策。（二）人员构成情况2018 年淇县县委党校编制为 14 人，在职职工 17 人。（三）预算年度的主要工作任务坚持以党的十九大精神为指导，认真学习习近平总书记系列讲话精神，深入贯彻落实中国共产党党校工作条例，紧紧围绕全县中心工作，服务全县发展大局，充分发挥党校主阵地和主力军作用，切实提升办学质量和办学水平，为加快推进“富裕、厚重、和美”新淇 县建设提供有力的干部人才保证和智力支撑。一是要加强干部培训工作。以坚定理想信念，增强执政本领，提高领导科学发展能力为重点，把提高培训质量和效益摆在更加突出的位置，积极推进教育培训改革创新，树立“以人为本、按需培训”的理念，加 强需求调研
5、，把党的需求和干部的需求有机结合起来，使党校的教育培训贴近县委要求、贴近淇县实际、贴近学员需求。二是要积极开展理论宣讲。充分发挥党校理论宣传教育阵地的作用，继续深入到全县各机关事业单位、乡镇街道及村宣讲十九大精神和习近平总书记系列讲话精神，努力做到把理论灌输与解答疑惑结合起来, 把理论与实际工作结合起来,做到宣讲对象“愿意听、听得懂、记得住、用的上 ”,真正实现教学相长,增强学习的针对性和实效性,切实提高宣讲质量。 三是要加强教师队伍建设。鼓励教师不断学习新知识，掌握新技能，适应新形势，有计划地抓好教师参加学历教育、社会实践和外出进修培训等工作。并通过定期开展教研活动、加强学术交流等方式，促进
6、教师教学科研能力的进一步提升。四是要继续做好精准扶贫工作。我们将继续认真贯彻落实党和国家扶贫工作方针政策，牢记脱贫攻坚“两不愁、三保障” 的总体目标，坚持“抓党建，促扶 贫” ，把夯 实农村基层党组织同脱贫攻坚有机结合起来，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，确保谋划发展思路更加清晰；坚持“抓产业，促脱贫” ，进一步 谋划产业脱贫，确保 贫困群众稳固脱贫、长远受益。二、收入预算说明2018 年收入预算 224.862 万元，较上年增加 35.392 万元，上升 18.68%。财政拨款 224.862 万元，较上年增加 35.392 万元，增长 18.68%。预算收入增加主要原
7、因是工资预留增资增加和2018 年目标考核奖增加。3、支出预算说明2018 年支出预算 224.862 万元，较上年增加 35.392 万元，增长 18.68%。其中：工资福利支出 179.93 万元，占 80%；对个人和家庭的补助 4.89 万元，占 2.2%；商品和服务支出 21 万元，占9.3%；项目支出 19 万元，占 8.5%。预算支出增加主要原因是工资预留增资增加和 2018 年目标考核奖增加。四、机关运行经费安排说明2018 年度机关运行经费安排 0 元。其中：办公费 0 元；印刷费 0 元；邮电费 0 元；差旅费 0 元；维护费 0 元；租赁费 0 元，水电费 0 元，物业管理
8、费 0 元。四、“三公 ”经费支出预算说明2018 年财政拨款安排的“三公” 经费预 算为 0 万元，较上年减少 100%，其中：公款出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 100%；公务用车购置和运行费用 0万元，与上年持平，其中公务用车购置费用 0 万元；公务用车运行维护费用 0 万元，均与上年持平。增减变化主要原因：主要是严格执行党政机关国内公务接待管理规定等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。五、政府采购安排情况说明政府采购预算为 0。七、关于预算绩效管理工作开展情况说明我单位暂未开展预算绩效管理工作。八、
9、国有资产占用情况我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；房屋资产2000方米，价值220万元；房屋40间数量；单价10万元以上通用设备0套，单位价值30万元以上专用设备0套。九、专项转移支付项目我单位没有专项转移支付项目。十、名词解释1、 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。2、 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”
10、、 “事业单位经营收入”、 “经营收入” 等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。5、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入 ”、 “经营收入 ”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7、 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项） （请根据单位实际情况，参照2017年政府收支分类科目和对口中央部门决算公开信息填写）：是指中国共产主
11、义青年团淇县委员会。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。8、 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产主义青年团淇县委员会行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。10、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。11、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生
12、的人员支出和公用支出。12、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14、 “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。15、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
