供应商操作手册.doc

供应商操作手册一、进入门户1、网址：http:/ “发票代码” 、 “发票号码”请参考附件。附件：三、发票查看，1、 进入“发票信息查看”届面，粉色部分选择查看“传递中” 、或“被退回” 、或“已结束”的发票（已结束意味发票已通过会计终审） 。2、 黄色部分为各搜索条件，3、 所有选择条件选择后，都要点“查询” 。4、 点“详情”查看详细内容。四、发票信息修改1、 采购经办未签收之前都可以修改发票信息，签收后不可修改。2、 点“修改”进入修改届面3、修改完成后点“更新”进行保存。五、退回发票的签收1、 收到发票后，请进入“退回发票签收”届面2、 选择“详情”查看详细内容，选择“签收”进入签收。3、 被退回的发票不可以修改，只能重新创建新的发票信息。4、以下为发票“详情”查看届面，请注意是否开具“红字发票” 。如需开具，请尽快提供给采购员。5、点“签收”进行签收。