1、2019年赤水市环境保护监测站部门预算及“三公”经费预算公开说明一、目录表1：赤水市环境保护监测站2019年部门收支预算总表表2：赤水市环境保护监测站2019年部门收入总表表3：赤水市环境保护监测站2019年部门支出总表表4：赤水市环境保护监测站2019年财政拨款收支总表表5：赤水市环境保护监测站2019年一般公共预算支出表表6：赤水市环境保护监测站2019年政府性经济分类明细表表7：赤水市环境保护监测站2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）表8：赤水市环境保护监测站2019年一般公共预算“三公” 经费财政拨款支出表表9：赤水市环境保护监测站2019年政府性基金预算支出表二、部
2、门概况1、部门主要职能：为环境保护提供监测保障；从事环境质量监测、水环境质量监测、大气环境质量监测、生态环境质量监测、噪声监测、专项环境监测、酸雨监测、污染源监测、工业污染监测、城市生活污染监测、农业污染源监测、机动车船污染排放监测；环境监测服务；环境污染事故应急处理；受社会委托环境监测。2、部门预算单位构成：本单位为遵义市生态环境局赤水分局下属正股级财政全额拨款事业单位（财务独立核算）。3、部门人员构成：本单位编制11人，其中事业专业技术编制10人，工勤1人 。本年实有人数 8 人，其中：在职 8 人（退休 3 人，人员经费由社保局填报）。三、部门预算公开报表及预算安排说明2019年初部门预
3、算公开共含9张报表，具体如下：（一）部门收支总体情况 1.部门收支总表。2.关于赤水市环境保护监测站2019年收支总体情况说明。2019年本年一般公共预算拨款收入预算211.04万元，上年结转162.61万元。2019年本年支出预算总计374.65万元,其中:社会保障和就业支出10.74万元,医疗卫生与计划生育支出5.71万元,节能环保支出349.22万元,住房保障支出7.97万元。（二）部门收入总体情况1.部门收入总表。2.关于赤水市环境保护监测站2019年收入总体情况说明。2019年本年一般公共预算拨款收入211.04万元,占部门收入总计100%；上年 结转162.61万元。（三）部门支出
4、总体情况1.部门支出总表。2.关于赤水市环境保护监测站2019年支出总体情况说明2019年部门支出总计373.65万元，按功能科目分为:社会保障和就业支出10.74万元,医疗卫生与计划生育支出5.71万元,节能环保支出349.22万元,住房保障支出7.97万元；按支出类型分为：基本支出111.04万元,占部门支出总计29.72%;项 目支出262.61万元,占部门支出总计70.28%。（四）财政拨款收支总体情况1.财政拨款收支总表。2.关于赤水市环境保护监测站2019年财政拨款收支总体情况说明。2019年部门财政拨款收入211.04万元，其中：一般公共预算拨款收入211.04万元,上年结转0.
5、62万元（财政补助结转）。2019年部门财政拨款支出预算总计211.66万元,其中:社会保障和就业支出10.74万元,医疗卫生与计划生育支出5.71万元,节能环保支出187.23万元,住房保障支出7.97万元。（五）一般公共预算支出情况1.一般公共预算支出表。一般公共预算支出表按规定公开到功能分类项级科目。2.关于赤水市环境保护监测站2019年一般公共预算支出情况说明。2019年部门一般公共预算支出总计211.66万元,其中:行政事业单位基本养老保险缴费支出10.74万元;事业单位医疗5.44万元;其他行政事业单位医疗支出0.27万元;大气22.62万元;水体38万元; 环境监测与信息126.
6、61万元；住房公积金7.97万元。（六）政府性经济分类情况1.政府性经济分类明细表。政府性经济分类明细表按规定公开到类款级科目。2. 关于赤水市环境保护监测站2019年政府性经济分类情况说明。2019年部门支出预算总计373.65万元,其中：基本支出111.04万元（人员经费108.65万元，公用经费2.39万元）；项目支出262.61万元。按政府性经济分类明细为:工资福利支出107.31万元;商品和服务支出251万元;资本性支出（一）14万元，其他对个人和家庭的补助1.34万元。（七）一般公共预算基本支出情况1.一般公共预算基本支出表。一般公共预算基本支出表按规定公开到经济性质分类款级科目。
7、2.关于赤水市环境保护监测站2019年一般公共预算基本支出情况说明。2019年一般公共预算基本支出总计111.04万元,其中:人员经费108.65万元,公用经费2.39万元。按经济科目分类为:工资福利支出107.31万元,其中:基本工资30.55万元,津贴补贴21.31万元,奖金9.6万元,社会保障缴费6.09万元,绩效工资21.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.74万元，住房公积金7.97万元;商品和服务支出2.39万元,其中:工会经费1.28万元,其他商品和服务支出1.11万元；对个人和家庭的补助1.34万元，其中：生活补助1.34万元。（八）一般公共预算“三公” 经费支出情况1
8、.一般公共预算“三公 ”经费支出表；2.关于赤水市环境保护监测站2019年一般公共预算“三公” 经费支出情况说明。2019年一般公共预算安排“三公” 经费总计 4万元,与上年预算数相比下降18.37%,其中: 因公出国(境)费 0万元, 与上年预算数相同;公务接待费1万元, 与上年预算数相比下降28.57%;公务用车运行维护费3万元,与上年预算数相比下降14.29%，公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。本单位现有车辆1辆。（九）政府性基金预算支出情况1.政府性基金预算支出表；2.关于赤水市环境保护监测站2019年政府性基金预算支出情况说明。2019年本单位无政府性基金预算。四、其他重要事项
9、说明1、预算收支增减变化情况说明2019年收入总计211.04万元，同比减少6.14万元，下降2.83%，下降原因主要是2019年奖金等经费预算减少。2019年支出总计373.65万元，同比增加106.47万元，增长39.85%，增 长原因主要是上年结转安排支出增加。2、机关运行经费安排情况说明2019年本单位机关运行经费预算为2.39万元，与上年预算数相比增加0.34万元。3、政府采购安排情况说明2019 年政府采购预算安排 14 万元，其中：办公设备购置 4 万元，专用设备购置 10 万元。4、国有资产占有使用情况2019年年初资产总计907.37万元。其中：流动资产167.81万元，资产
10、占比18.49%；固定资产739.56万元，资产占比81.51%。5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明2019年一般公共预算项目支出100.62万元,其中上年结转安排支出0.62万元；当年预算项目支出安排100万元,其中:大气22万元,水体38万元,环境监测与信息40万元。本单位无涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出和重点项目，无重点绩效评价。6、专业性较强的名词进行解释（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务
11、活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位 缴款” 等之外取得的收入。（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“财 政拨款结转 和结余资金”、 “事 业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化
12、未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非
13、独立核算经营活动发生的支出。（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。（十五）“三公 ”经费： 纳入同级财政预决算管理的 “三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（附注：各部门在 2019 年度部门预算公开后务必登录公开专栏复核，确保公开内容可正常查阅。）
