1、- 1 -2018 年度韶关市生产力促进中心预算公开目 录第一部分 部门预算基本情况说明1、部门基本情况2、收入预算说明3、支出预算说明4、 “三公”经费预算说明5、其他需要说明的情况第二部分 部门预算表1、部门收支总表2、部门收入总表3、部门支出总表4、部门基本支出表5、部门项目支出表6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表9、一般公共预算项目支出表10、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表11、政府性基金预算支出表- 2 -部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能。2018 年预算组成单位共韶关市生产力促进中心 1 个。韶关市生
2、产力促进中心（韶关市科韶开发中心、韶关市科技情报研究所、韶关市科技企业创业服务中心） （以下简称市生产力促进中心）是隶 属 于 韶 关 市 科 学 技 术 局 的 公 益 二 类 正 科 级 事 业 单 位 ， 没 有 内 设机 构 。市生产力促进中心的主要任务是：1、负责技术转移的组织与服务工作，推动科研院所、高等院校与相关企业及部门的技术交流与合作；承担新技术（包括管理技术、专利技术）的开发应用、示范和推广工作。2、承担创新基金以及其他政府科技项目的咨询、立项、成果鉴定、科技评估、监理、验收、转化等工作。3、负责市科技企业创业园（孵化器）管理和服务工作。4、开展科技情报及信息服务。（二）人
3、员构成情况。市生产力促进中心共有事 业 编 制 9 名 ， 现 有 在职人员 6 人，退休人员 9 人。（三）预算年度的主要工作任务。2018 年年度的主要工作任务是：负责技术转移的组织与服务工作，推动院校（所）与相关企业及部门的技术交流与合作；承担创新基金- 3 -以及其他政府科技项目的咨询、立项、成果鉴定、监理、验收、转化等工作；负责市科技企业创业园（孵化器）管理和服务工作；开展科技情报及信息服务。（四）韶关市生产力促进中心负责本单位预算的公开工作。二、收入预算说明2018 年收入预算 150.73 万元，其中：一般公共预算拨款 150.44万元，其他收入 0.29 万元。比上年增 7.6
4、2 万元，增幅 5.33%，原因是增资。三、支出预算说明2018 年支出预算 150.73 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出150.44 万元，其他收入安排支出 0.29 万元。一般公共预算拨款支出按用途划分：（1）基本支出预算 150.44 万元，占预算拨款支出的 100%，比上年增 12.02 万元，增 8.69%，原因是增资。其中：工资福利支出 69.09万元 ，商品和服务支出 0.15 万元，对个人和家庭补助支出 81.20 万元。（二）项目支出预算 0 万元，与上年预算相同。四、 “三公”经费预算说明2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 0 万元，与上年数相同，原因是没
5、有一般公共预算拨款。按资金来源分，财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元；按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置及运行维护支出 0 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元） ，公务接待费支出 0 万元。- 4 -5、其他需要说明的情况（一）机关运行经费一般公共预算 0.15 万元，包括办公 0 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0.15 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元
6、、公务用车运行维护费 0 万元、其他费用0 万元。（二）政府采购预算 0 万元。（三）预算绩效目标情况。2018 年没有项目预算。（四）国有资产占有情况(固定资产情况） 。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。截至 2017 年 12 月31 日，固定资产原价 18.90 万元，累计折旧 13.05 万元，净值5.85 万元。（五）国有资本经营预算拨款收支情况。收入 0 万元，支出 0 万元。（六）专业名词解释。1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。2.部门预算：指与财
7、政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。- 5 -3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。2018 年 2 月 5 日
