1、2018 年度鹤壁市浚县县委农办预算公开目 录第一部分 浚县县委农办部门概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分 浚县县委农办 2018 年度部门预算情况说明第三部分 名词解释附件：浚县县委农办 2018 年度部门预算表一、2018 年县级部门预算报表（封面）二、部门收支预算总体情况表三、部门收入预算总体情况表四、部门支出预算总体情况表五、财政拨款收支总体情况表六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、政府性基金支出预算总表九、国有资本经营预算拨款支出预算总表十、国
2、有资本经营拨款项目支出预算表十一、财政专户拨款支出预算总表十二、政府非税收入征收计划表十三、一般公共预算“三公”经费支出情况表十四、政府采购预算表十五、政府购买服务支出预算表第一部分鹤壁市浚县县委农办概况一、鹤壁市浚县县委农办主要职责及机构设置情况（一）鹤壁市浚县县委农办主要职责浚县县委农办，全称中共浚县县委农村工作办公室，成立于 2015 年 6 月，为县委工作部门，办公室内设职能科室 3 个（综合科、农村改革科、农村经济科） 。农办主要职责：一是贯彻执行中央、省、市关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署，指导全县“三农”工作，牵头研究拟订全县农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农
3、村建设等方面的重大政策。二是牵头协调全县农村改革、发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门的有关工作。三是组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。四是承担县委农村工作领导小组办公室的日常工作，督促、指导涉农部门贯彻落实县委有关农村工作的决策部署和重要事项。（二）鹤壁市浚县县委农办机构设置情况鹤壁市浚县县委农办预算包括机关本级预算。（3）鹤壁市浚县县委农办人员构成情况2018 年鹤壁市浚县县委农办及归口预算管理单位共有编制5 人，其中行政编制 4 人，无事业编制，后勤服务人员编制 1人。在职职工 6 人（实际在职 2 人，外借调
4、4 人） ，无公务用车。（4）鹤壁市浚县县委农办年度的主要工作任务坚决落实县委县政府和县财政厅安排部署，按照 “一树立，四注重”的工作思路，扎实做好各项重点工作。一是做好预算编制工作，要保工资，保基本民生，保政府债务利息，压运转。二是要聚焦市委市政府的重点工作任务，有效发挥财政职能作用，筹集更多资金用于支持产业转型升级、载体平台建设、创新驱动战略实施、城乡统筹发展、现代农业发展和优化生态环境等方面，促进经济和社会事业健康发展。三是要按照守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论的思路，扎实细致做好社会托底工作，扩大人民群众获得感。四是围绕重点改革任务，采取有力措施，健全工作机制，不断促进财政管理水
5、平提升。第二部分2018 年度部门预算情况说明一、收入支出总体情况说明鹤壁市浚县县委农办 2018 年收入总计 1032.8 万元，支出总计 1032.8 万元，与 2017 年相比，收入增加 500 万元，增长94%；支出增加 500 万元，增长 94%。增长的主要原因是，2016 年的农村土地承包经营权风险抵押金 500 万元，由于当时时间紧，没列入预算，暂借财政资金500 万元，2018 年补 2016 年的农村土地承包经营权风险抵押金500 万元预算，所以收入支出增加。（一）收入预算总体情况说明鹤壁市浚县县委农办 2018 年收入合计 1032.8 万元，较上年增加 500 万元，增长
6、 94%；其中财政拨款 1032.8 万元，较上年增加 500 万元，增长 94%；增长的主要原因是，2016 年的农村土地承包经营权风险抵押金 500 万元，由于当时时间紧，没列入预算，暂借财政资金500 万元，2018 年补 2016 年的农村土地承包经营权风险抵押金500 万元预算，所以收入增加。（2）支出预算总体情况说明鹤壁市浚县县委农办 2018 年支出预算 1032.8 万元，较上年增加 500 万元，增长 94%。其中:工资福利支出 20.8 万元，占 2%；项目支 1012 万元，占 98%，主要是 1000 万元农村承包经营权抵押贷款风险补偿金，其中，500 万元是补 201
7、6 年农村承包经营权抵押贷款风险补偿金预算数。12 万是办公专项经费。增长的主要原因是，2016 年的农村土地承包经营权风险抵押金 500 万元，由于当时时间紧，没支出预算，暂借财政资金500 万元，2018 年补 2016 年的农村土地承包经营权风险抵押金500 万元预算，所以支出增加。二、机关运行经费安排说明2018 年机关运行经费安排 140196.2 元。主要是：办公费22160 元；印刷费 20000 元，水电费 1000 元，邮电费 15000 元，邮电费 8000 元，差旅费 20000 元，维护费 5000 元，租赁费15000 元，公务费接待费 10000 元，工会经费 91
8、2.48 元，福利费 1523.72 元，其他交通费 15600，办公设备购置费 6000 元。三、一般公共预算支出预算情况说明2018 年机关运行经费安排 140196.2 元。主要是：办公费22160 元；印刷费 20000 元，水电费 1000 元，邮电费 15000 元，邮电费 8000 元，差旅费 20000 元，维护费 5000 元，租赁费15000 元，公务费接待费 10000 元，工会经费 912.48 元，福利费 1523.72 元，其他交通费 15600，办公设备购置费 6000 元四、一般公共预算基本支出预算情况说明鹤壁市浚县县委农办 2018 年一般公共预算基本支出 2
9、0.8万元，其中，人员经费 18.78 万元，主要包括，工资及津贴补贴 13.9 万元，社会保障缴费 3.38 万元，住房公积金 1.5 万元。公用经费 2.02 万元，主要是办公经费 2.02 万元。五、政府性基金预算支出情况说明我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、 “三公”经费支出预算情况及增减变化说明鹤壁市浚县县委农办 2018 年，一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算为 1 万元，较上年减少 2.5 万元，其中：公务接待费 1 万元，较上年减少 0.2 万元； “三公”经费支出减少主要原因：取消了公务用车，并且接待有所减少。七，其他重要事项的情况说明鹤壁市浚
10、县县委农办 2018 年无其他重要事项。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作
11、任务或事业发展目标所发生的支出。七、 “三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
