1、万载县皮肤病防治所 2017 年部门预算目 录第一部分 皮肤病防治所概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 万载县皮防所 2017 年部门预算情况说明一、2017 年部门预算收支情况说明二、2017 年“三公”经费预算情况说明第三部分 万载县皮防所 2017 年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第一部分 万载县皮防所概况一、部门主要职责县皮肤病防治所为全额拨款股级单位，隶属县卫计委管理。主要承担全县麻风病预防、治疗、管理工作和其他皮肤病的治
2、疗工作。二、部门基本情况万载县皮防所有编制人数 8 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 1 人，退休人员 4 人。第二部分 万载县皮防所 2017 年部门预算情况说明一、2017 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2017 年皮防所收入预算总额为 193.23 万元，其中：财政拨款收入 193.23 万元，占收入预算总额的 100%。较上年预算安排下降 18.83%，因为在职人员减少 1 人，退休人员退休费和生活补助未预算，在社保发放。（二）支出预算情况2017 年皮肤病防治所支出预算总额为 193.23 万元。其中：按支出经济分类科目划分：工资福利支出 20.18 万元，占支出预算总
3、额的 11%；对个人和家庭的补助 10.03 万元，占支出预算总额的 5%；商品服务支出 151.02 万元，占预算总额的 78%；项目支出 12 万元,占预算总额的 6%。项目支出 12 万元：占支出预算总额的 6%。其中：麻风病防治经费 2 万元，疾病预防控制机构经费 10 万元。按支出功能分类科目划分：社会保障与就业 10.51 万元，占支出预算总额的 5%；医疗卫生 181.1 万元，占支出预算总额的 94%；住房保障支出 1.62 万元，占支出预算总额的 1%。机关运行经费安排 0.8 万元，其中：办公及印刷 0.8万元，邮电费无，差旅费无，会议费无，福利费无，日常维修费无，专用材料
4、及一般设备购置费无，水电费无，取暖费无，公务用车运行维护费无，物业管理费无，其他费用无。（三）财政拨款支出情况2017 年县皮肤病防治所财政拨款支出预算为 33.23 万元，占支出预算总额的 17.20%。较上年预算安排下降42.76%。因为在职人员减少 1 人，退休人员退休费和生活补助未预算，在社保发放。（四）政府性基金情况无（五）政府采购安排情况无（六）专业性名词解释无二、2017 年“三公”经费预算情况说明县皮防所“三公”经费年初预算总额 2 万元；其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：我所没有因公出国经费预算。公务接待 2 万元，比上年比无增减，主要原因是：严格执行厉行节约制度。公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增（减）0万元，主要原因是:我所没有公务用车。第三部分 万载县皮防所 2017 年部门预算表八张表（详见附表）
