1、上饶市文明办 2018 年部门预算目 录第一部分 上饶市文明办概况一、部门主要职能二、部门基本情况第二部分 上饶市文明办 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公”经费预算情况说明第三部分 上饶市文明办 2018 年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释 第一部分 上饶市文明办概况一、部门主要职能上饶市文明办的职能是：是制定全市精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动方案，并抓好督察
2、、考核、落实。协助组织和指导全市精神文明创建活动，总结推广经验，表彰先进。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，部门：上饶市文明办。上饶市文明办内设综合科、综治办、协调科、未成年科、市志愿服务中心等 5 个内设机构。本部门 2018 年年初编制人数 10 人，其中行政编,6 个，事业编 4 个；实有人数 9 人，其中行政在职人员 7 人，事业在职 2 人；退休人员 4 人。第二部分 上饶市文明办 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2017 年收入预算总额为 410.1 万元，较上年增长5.6%，其中：财政拨款收入 410.1
3、万元，占收入预算总额的 100%。上年财政拨款结转 8.88 万元，较上年持平。（二）支出预算情况2018 年支出预算总额为 410.1 万元，较上年增长5.6%，其中：按支出项目类别划分：基本支出 122.1 万元，占支出预算总额的 29.8%，包括工资福利支出 91.1 万元、商品和服务支出 29.5 万元、对个人和家庭的补助 1.5 万元；项目支出 288 万元，占支出预算总额的 70.2%；政府采购支出 20万元，占支出预算总额的 4.9%。按支出功能分类划分：一般公共服务支出 330.1 万元，较上年增加 22.31 万元。占支出预算总额的 80.5%，包括行政运行 105.4 万元
4、，事业运行 16.7 万元，一般行政管理事务 8 万元，其他一般公共服务支出 200 万元；文化体育与传媒支出 80 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 143.1 万元，包括基本工资 38.1 万元，津贴补贴 25.7 万元，政府性奖励 52万元，其他工资福利的支出 27.3 万元；商品和服务支出263.9 万元，包括办公费 2.8 万元，劳务费 65 万元，临聘人员工资 48 万元，培训费 23 万元，租赁费 15 万元，公务接待费 7.8 万元，会议费 31 万元，以及其他的山沟和服务支出 71.3 万元；对个人和家庭的补助 3.1 万元，包括退休费 0.1 万元，离退休人员医疗保险
5、 1.4 万元，计划生育和独生子女奖励 1.6 万元。 （三）财政拨款支出情况2018 年财政拨款支出预算总额为 410.1 万元，较上年增长 5.6%，增加 22.31 万元。（四）政府性基金情况2018 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行费等重要事项的说明2018 年机关事业运行费预算 28.8 万元，较上年增长9.3%。支出明细如下：办公费 2.8 万元、会议费 2.5 万元、公务接待费 7.8 万元、差旅费 0.8 万元、其他交通费用 6.5万元，其他办公费用 8.4 万元，各支出科目较上年基本持平。（六）政府采购情况2018 年政府采购预算 20 万元，较上
6、年持平，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 15 万元、政府采购服务预算 0 万元。(7)国有资产占有使用情况截止 2017 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，没有安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。(8)绩效目标设置情况2018 年实行绩效目标管理的项目 1 个（部门预算中200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目） ，涉及资金200 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 1 个，涉及资金200 万元。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年“三公”经费支出年
7、初预算数为 7.8 万元，与上年相同。其中： 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，上年也为0。公务接待费支出年初预算数为 7.8 万元，与上年相同。公务用车运行维护费初预算数为 0 万元，上年也为0。第三部分 上饶市文明办 2018 年部门预算表（详见附表）第四部分 名词解释一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保机构正常运行、开展日常工作的基本支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。
