1、 双灯公司绩效指标方案 双灯纸业公司绩效指标草案 一、 战略要点 1、 战略立基：低成本规模化扩张 2、 诉求：草浆特定区域市场领导地位 3、 阶段目标： 2001 年实现产销 4 万吨； 5 年内实现产销 10 万吨 二、 公司相关概要分析 1、 战略发展的不确定性 ： 1） 竞争对手信息缺乏，使我们的定位 /目标缺乏应有的支持，影响策略实践的针对性 2） 技术创新能力与设备效能不足以及与之相关联资金、人力的限制将会瓶颈战略的实施 3） 环保的要求以及与之改善的投入，将成为公司很大压力 4） 不断涌入的势力竞争对手与知识技术发展的高速化，将会消耗我们既有的优势 2、 自身不足 ： 1） 人员
2、素质、挑战 /发展意识与管 理激励机制 2） 信息获取能力与信息交流速度 /质量 /增值能力 3） 产品质量 /研发 /系列化发展 4） 营销拓展 /深度发展 /有效管理 5） 成本与成本管理 3、 “员工满意度调查”主要反映问题 具体数据见附件 1） 新产品与服务开发不足 2） 内部沟通与交流 -渠道方式不被认同 3） 工作目标明确化 /自我控制以及相关信息获得不充分 4） 收入 /报偿与付出不符 三、 解决关注点 1、 强化财务成本管理，确保投入产出的最大化 2、 强化市场把握、发展与管理，确保市场覆盖与市场质量 3、 强化内部管理效率，提高管理效能 4、 培育自身能力 技术与人力，提高公
3、司生存与发展力 四、 关键绩效要素与关 键绩效指标 见“附件一” 双灯公司绩效指标方案 附件一、关键绩效领域与关键绩效指标 序号 关键领域 关键要素 关键绩效指标 滞后指标 超前指标 1 人力资源与组织效能 人力资源质量 1、 单位工资获利率 2、 骨干到位率 3、 骨干流失率 1、 培训质量（计划可行性 /计划完成率 /培训效果） 2、 人力资源素质发展 组织效能 1、 信息传递有效性（完整性 /准确性 /时效性） 2、 协调支持满意度 1、 业务流程改善质量 2、 绩效管理（执行力度 /实施效果与改善） 组织成果 1、员工满意度 1、 组织运作有效性 2、 组织凝聚力 3、 团队意识 4、
4、 组织形象 2 财务资源效能 财务结果 1、 销售 /利润目标实现率 2、 销售 /利润增长率 1、现金流速 财务支持 1、 融资对战略的支持率 2、 资金满足率 1、 债务结构合理性 资金效能 1、资金收益率 1、 市场投资收益 2、 项目投资收益 成本 /损耗控制 1、 业务成本 /损耗 2、 管理成本 /损耗 3、 人工成本 /损耗 4、 资金成本 /损耗 1、成本 /损耗水平竞争力 财务管理 1、 应收帐款控制 2、 呆坏帐控制 3、 法律纠纷与损失控制 3 营销效能 分销渠道发展与管理 1、 渠道覆盖率（与规划 /目标比较） 2、 渠道的流量 3、 渠道流量增幅 1、 新渠道发展 2
5、、 渠道质量（地区市场份额） 3、 渠道忠诚度（稳定 /一体 /信息反馈） 4、 渠道可控度 大客户发展与管理 1、 大客户销售比例 2、 大客户满意度 1、 大客户发展 2、 大客户忠诚度 销售管理 1、 人均创收率 1、 对客户支持力 2、 优势（市场份额第一位）地区比例 市场推广 1、 市场调研对战略的支持（可行性 /及时性 /成果性） 1、品牌美誉度 4 技术创新 新产品研发 1、 新产品时效性（开发周期、计划履行、上市时间） 2、新产品销售比例 1、 新产品质量（市场反映、特性领导性） 设备效能 1、设备效能的改善 技术能力表现 1、技术 /专利领先性 5 物流管理 库存管理 1、 库存周 转率 2、 库存结构合理性 配送管理 1、 配送速度 2、 配送准确性 3、 配送安全度
