1、注塑加工公司绩效考核 【 行业属性 】 注塑加工 【 企业背景 】 某注塑加工公司是集产品的研究、开发、生产、销售、服务为一体的综合性企业，下有六个分公司，研发和生产都具有一定实力，在国内注塑加工业具有一定知名度。但由于该公司是从小作坊起家，属于家族企业性质，公司高层领导均未受过系统的管理学教育，在管理方面一直凭感觉做事，因此公司的管理水平较低，没有完整的管理体系，包括没有完整的人力资源管理体系。该公司曾经聘请多家在国内各个领域具有一定实力的咨询公司对其在企业战略管理、营销管理、生产管理等方面进行了较为系统的研 究和策划，之后却发现所有管理平台、管理手段都受“人，的因素的影响而效果不佳，为此该
2、公司在 2003 年同柏明顿顾问公司签订了人力资源管理咨询协议，由我们为其提供长达一年的人力资源管理咨询服务。 【 现状分析 】 通过收集该公司的有关资料和访谈，我们发现： 1.该公司基本上没有绩效考核体系，员工的奖金和晋升基本上都是凭高层领导的个人意愿确定的，奖金发放对象和发放数量都没有客观依据，员工晋升主要依赖于上级的个人感觉。 2.员工普遍抱怨一些人不做事但是由于与某高层人物有特殊的亲属关系，照样能够获得高薪。 3.公司花大 力气从外部聘请高级人才，但是他们往往呆不到半年就会离职，主要原因是他们认为公司没有提供让其发展的环境。 【 解决策略 】 我们通过分析找到了问题的症结，并在公司大股
3、东的大力支持下，提出了以下改革策略： 1.建立各部门、各岗位客观量化的绩效考核指标体系。 2.建立绩效考核结果与奖金发放直接联系制度，同时将全年的绩效考核成绩与晋升和解聘联系起来，通过集体意志排除一些负面的个人关系影响。 3.对公司的治理结构和组织架构从根本上进行调整，实行职业经理人制度，改变绩效管理体系实施的外部环境，使绩效管理体系能够良性地运转 起来。 【 实施效果 】 经过一系列的变革措施，公司的面貌出现了很大的变化，目前该公司已成为国内多家知名空调制造商指定的空调风扇供应商。 【 组织结构 】 采购科长 储运科长 仓库科长 厂长 技术副厂长 生产科科长 品管副科 长 部长 供应部 模具
4、分厂 海外市场部 注塑车间副主任 注塑车间常务副主任 生管科长 生产部部长 部长 塑料销售科科长 业务员 国内市场部 工艺技术部长 工艺科长 设备科长 工艺技术部 3 生产部 生产部长绩效考核计划表 五金塑料公司 文件编号 版本编号 A 文件名称 绩效考核表 生效日期 起 岗位名称 生产部长 所属部门 生产部 责任者 考评期限 考评项目 考核周期 项目界定 计算方式 配分 实际数据 达成率 本期得分 数据来源 1 物料成本降 低率 年 塑料 的成本降低率 采购数量采购单价 +采购费用 总产值100 30 财务部生管科 2 采购资金付 款天数 年 付款天数以合同规定的应付天数为准 (采购金额合同
5、付款天数 )采购金额 5 采购 科 3 生产效率提 高率 年 总工时：注塑车间工人实际工作时间之和，另见产品生产工时一览表 (当期总工时当期总产值 ) (上期总工时上期总产值 ) 100 10 塑料制品车间生管科 4 订单完成及 时率 月 及时：指是否由于车间原因影响生管科的供货计划 发生投诉扣掉全部分数 5 0 5 生管科 5 制造费用率 年 指风扇叶制造费用：包括工资、水费、电费、机物料消耗、维修费、焊头摊销以及其他费用 制造费用 (元 )注塑车间领用材料吨数 30 综管部材料：仓库总数：财务 6 物料利 用率 塑料 月 试模、做样品、试材料的除外 (本月入仓产品个数标准重量 )本月实际使
6、用塑料重量 5 96.07 仓库 钢轴 月 贯流入仓数使用钢轴数 5 96.84 步司 月 贯流入仓数使用步司数 5 94.89 铝芯 月 带铝芯产品入仓数使用铝芯数 5 98.43 5 7 安全事故 月 发生事故能被界定为伤残级别的，每发生一次扣 5分 0 0 综管 部 本期考核满分： 25 分 本期实际得分： 10 分 折算得分： 40 分 本期考核等级： E 级 4 生产部一生管科长绩效考核计划表 五金塑料公司 文件编号 版本编号 A 文件名称 绩效考核表 生效日期 起 岗位名称 生管科长 所属部门 生产部 责任者 考评期限 考评项目 考核周期 项目界定 计算方式 配分 实际数据 达成率
7、 数据来源 1 生产订单完 成率 月 当月实际完成数量当月 计划生产数量 100 20 94 7 生管科 2 设备利用率 月 指注塑机处于非维护时间、非停工待料的停机时数 (只指轴流离心 ) 三套及以下模具同时外发，允许 24 小时台 24 小时 20 O 塑料制品车间 三套以上模具外发时不得出现停机现象 24小时台月，若停机发生 24 小时台月，扣配分 50；若停机发生 8 小时台月，扣配分 20；若停机发生 40 小时台月，扣掉全部配分 0 3 呆滞发 生率 材料 年 呆滞材料 金额 原材料总 金额100 25 仓库确定数量，财务确 定金额 成品 以空调销售年为单位 (每年的 8 月 31
8、日 )；销售额 =正常销售价数量 成品金额销售额 100 材料金额原材料总金额 100 35 本期考核满分： 40 分 本期实际得分： 43 8 分 折算得分： 109 5 分 本期考核等级： B 级 确认 审核 批准 第 l 页 共 1 页 签名日期 保管：综管部 5 生产部一采购科长绩效考核计划表五金塑料公司 文件编号 版本编号 A 文件名称 绩效考核表 生效日期 起 岗位名称 采购科长 所属部门 生产部 责任者 考评期限 考评项目 考核周期 项 目界定 计算方式 配分 实际数 据 达成率 数据来源 1 到货不及时次数 塑料风扇叶原材料配件金属风扇叶原材料配件 月 到货不及时：由于采购科下
9、订单或制订采购计划不及时或不准确导致停工待料情况出现 允许月累计发生 4次。月累计 5 天，超过 4 次每次扣 2分，超过 5 天每天扣 2 分 32 3 次 4天 模具分厂塑料制品车间 塑料分厂金属制品车间 5 0 包装物 4 0 低值易耗 以投诉核实为准 2 采购合格率 塑料分厂 月 原材料配件 (塑料、辅料 ) 来料检验合格批次 送货总批次 100每发生一次扣 2 分 7 53/54 98 2 质量部模具分厂塑料分厂金属制品车间 模具分厂 原材料配件 (模架、钢材、模具配件 ) 7 52/56 92 86 金属风扇 原材料配件 7 0 100 原材料配件 (零部件 ) 7 327/343
10、 95 3 塑料风扇 包装物 (纸箱 ) 7 1009/1015 99 4 低值易耗 以使用单位向综管部质量投诉为准 4 0 3 采购资金付 款天数 年 付款天数以合同规定的应付天数为准 (采购金额合同付款天数 )采购金额 20 采购科提供给财务审核 本期考核满分： 80 分 本期实际得分： 73 分 折算得分： 91 25 分 本期考核等级： C 级 6 生产部一储运科长绩效考核计划表 五金塑料公司 文件编号 版本编号 A 文件名称 绩效考核表 生效日期 起 岗位名称 储运科长 所属部门 生产部 责任者 考评期限 考评项目 考核周期 项目界定 计算方式 配分 实际数 据 达成率 本期得分 数
11、据来源 1 运输费用率 年 运输费用：把产品送到客户 方的费用，不含各分厂、部门及上海、天津费用，另见费用明细表A=预算费用预算数量B=实际费用实际数量 费用率 =A B100 40 财务部 2 发货不及时次数 月 发货不及时：以客户书面 投诉到市场部为准 每超过一次，扣 5分 15 15 国内市场部海外市场部 3 发货不准确次数 月 发货不准确：未依 照客户订单要求准确无误发货 每发生一次扣 3 分 国内市场部海外市场部 4 由于破损 原因引起的退货 月 当期退货产品个数当期该产品的销售总量100 5 5 仓 库 7 (续 ) 五金塑料公司 文件编号 版本编号 A 文件名称 绩效考核表 生效
12、日期 起 岗位名称 储运科长 所属部门 生产部 责任者 考评期限 考评项目 考核周期 项目界定 计算方式 配分 实际数据 达成率 本期得分 数据来源 5 包装物回收 月 包装物回收：以驻点业务员在送货单上签字为准 每发生一次应回收而未回收的，扣2 分 5 5 国内市场都海外市场部 6 车辆维护保养费用 年 只考核公司商务用车及货车，非职业司机驾驶造成的机件维修费按 1 3 计算 (实际发生费用总里程数 ) (预算费用预算里程数 ) 100 20 财务部 7 安全行车 月 无交通违章记录及交通事故，发生交通事故时，不负责任(由交警裁定 )的不扣分，非职业司机驾驶时发生行车事故，按 1 3 责任扣
13、分 每发生一起安全事故，此项分数为0，每发生一次违章扣 1 分 10 10 储运科 8 用车部门投诉 月 用车部门对驾驶员服务态度和质量的投诉 每发生一次，扣 2分 5 5 各部门 本期考核满分： 40 分 本期实际得分： 40 分 折算得分： 100 分 本期考核等级： B 级 确认 审核 批准 第 页 共 页 签名日期 保管：综管部 8 生 产 部 仓库 科 长绩 效考核 计 划表 五金塑胶公司 文件 编 号 版本 编 号 A 文件名称 绩 效考核表 生效日期 起 岗 位名称 仓库 科 长 所属部 门 生 产 部 责 任者 考 评 期限 考 评项 目 考核周期 项 目界定 计 算方式 配分
14、 实际 数据 达成率 本期得分 数据来源 1 5S 及物料 摆放有效性 月 每 月 检查 一次，由生 产 工艺 部生管科 进行 评检 每发现 一次不合格，提出整改，再次 检查发现 没整改的，扣 2分，第三次 检查 仍不整改的，此 项 分数 为0 10 10 生管科 2 报表 准确性 月 发现 一 页 内有 错误 ，扣 2 分，如无 错误 ，加 2 分 25 27 及 时 性 月 指交到 财务 的报 表 在 每 月 规 定的 报 表编 制截止日后 4天内交到 财务 ，延 迟 扣 3分份日， 每 提前一天加 1 分，最高上限加 5 分 25 24 财务 部 准确性 月 错误 超出允 许 的 8处后
15、， 每发现 一 处错误 ，扣 2 分，无 错误 ，加 3 分 10 13 国内市 场部 3 台账 及 时 性 月 指日常的收、发 、存台 账 原材料 仓实 物 发 生变动 ， 4 小 时 之内入账 ， 产 成品 24 小 时内入 账 (包括手工 账和台 账 )， 每发现遗漏一 处 ，扣 1 分 20 20 海外市 场部 生管科采购 科 4 服 务态 度 月 各部 门 、 车问向 综 管部投 诉为 准 每 次扣 5 分 10 10 各部 门 本期考核 满 分： 100 分本期 实际 得分： 104 分 折算得分： 104 分 本期考核等 级 ： B 级 确 认 审 核 批准 第 1 页 共 1
16、页 签 名日期 保管： 综 管部 9 生产部一注塑车间副主任绩效考核计划表 五金塑料公司 文件编号 版本编号 A 文件名称 绩效考核表 生效日期 起 岗位名称 注塑车间 副 主任 所属部门 生产部 责任者 考评期限 考评项目 考核周期 项目界定 计算方式 配分 实际数据 达成率 本期得分 数据来源 1 订单完成 及时率 月 及时：是否由于车间原因影响生管科的供货计划 发生一次投诉扣10 分 30 30 生管科 2 物料利用率 钢轴 月 试模、做样品、试材料的除外 贯流入仓数量使 用 钢 轴 数 100 10 96.84 仓库 步司 月 贯流入仓数量使用步司数 10 94.89 0 3 车间责任
17、 返工损失费用控制率 月 返工：按入仓后贯流两个月、轴流、离心一个月内出现质 量问题 (动平衡、跳动 )而需要返工的产品费用：人工 (修理工时、打碎工时 )、报废产品金额 =销售价 80报废个数 当期实际损失费用当期预算费用 100当期预算费用 =1 万元 /月 7 33 76 8.4 质量部 生产部 4 制造费用率 年 制造费用按规定执行 制造费用 (元 )注塑车间领用材料吨数 35 工资： 综管部 材料： 仓库 财务部 5 安全事故 月 按照工伤事故评定标准本项不配分，在当月总分中扣除 发生事故能被界定为伤残级别的，每发生一次扣 10分 0 车间评审 小组 6 5S 及现场管理 月 每月
18、2 次全车间检查，由评审小组进行评检 每发现一处不合格，提出整改，再次检查仍未整改的，扣 4 分，第三次检查仍不整改的，此项分数为 0 8 0 8 车间评审 小组 本期考核满分： 65 分 I 本期实际得分： 46 4 分 折算得分： 71 4 分 本期考核等级： E 级 确认 审核 批准 第 页 共 页 签名日期 保管：综管部 10 生产部一注塑车间常务副主任绩效考核计划表 五金塑料公司 文件编号 版本编号 A 文件名称 绩效考 核表 生效日期 起 岗位名称 注塑车间常务副主任 所属部门 生产部 责任者 考评期限 考评项目 考核周期 项目界定 计算方式 配分 实际数据 达成率 本期得分 数据
19、来源 1 订单完成 及时率 月 及时：是否由于车间原因影响生管科的供货计划 发生投诉扣全部分数 30 30 生管科 2 物料利用率 物料 月 本月入仓产品个数标准重量本月实际使用塑料重量 7 96 07 0 钢轴 月 试模、做样品、试材料的除外 贯流人仓数使用钢轴数 7 96 84 0 仓库 步司 月 贯 流 人 仓 数 使用步司数 7 94 89 O 铝芯 月 带铝芯产品人仓数使用铝芯数 7 98 43 7 3 车间责任返工损失费用控制率 月 返工：按入仓后贯流两个月、轴流、离心一个月内出现质量问题 (动平衡、跳动 )而需要返工的产品费用：人工(修理工时、打碎工时 )、报废产品金额=销售价 80报废个数 当期实际损失费用当期预算费用100，当期预算费用 =l 万形月 7 33 8 8 4 质量部 生产部 4 制造费用率 往 制造费用按规定执行 制造费用 (元 )注塑领 用材料吨数100 35 工资：综管材料：仓库总数：财务 5 安全事故 月 按照工伤事故评定标准 本项不配分，在当月总分中扣除 发生事故被界定为伤残级别的，每发生一次扣 10 分 0 综管部 本期考核满分： 65 分 本期实际得分： 45 4 分 折算得分： 71 4分 本期考核等级： E 级 确认 审核 批准 第 1 页共 1 页 签名日期 保管：综管部
