1、1于都县卫生监督所 2017 年部门预算目 录第一部分 卫生监督所概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 卫生监督所 2017 年部门预算情况说明一、2017 年部门预算收支情况说明二、2017 年“三公”经费预算情况说明第三部分 卫生监督所 2017 年部门预算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 一般公共预算“三公”经费支出表八、 政府性基金预算支出表第四部分 名词解释2第一部分 卫生监督所概况一、部门主要职责于都县卫生监督所是卫生局直属事业单位，副科级建制。在县卫计委领导下，负责全县公
2、共卫生、医疗、采供血、妇幼保健、疾病预防控制等领域开展综合卫生监督执法工作的卫生监督。二、部门 2017 年主要工作任务于都县卫生监督所 2017 年主要工作任务是：1、加强卫生监督队伍建设和卫生监督机构能力建设。2、进一步推行公共场所卫生量化分级管理。3、大力开展职业病防治专项整治活动。4、加强医疗机构监管力度，打击非法行医。三、部门基本情况于都县卫生监督所编制数 16 人，全部为全额事业编制。实有人数 16 人，其中：在职人数 15 人。第二部分 卫生监督所 2017 年部门预算情况说明（一）收入预算情况2017 年于都县卫生监督所收入预算总额为 189.73 万元，其中：财政拨款收入 1
3、50.93 万元，占收入预算总额的 79.5%，事业收入 38.8 万元，占收入预算总额的 20.5%。（二）支出预算情况2017 年于都县卫生监督所支出预算总额为 189.73 万元。按支出项目类别划分：基本支出 189.73 万元，占支出预算3总额的 100%，包括工资福利支出 135.26 万元、商品和服务支出 42.2 万元、对个人和家庭的补助支出 12.27 万元。（三）财政补助支出情况2016 年于都县卫生监督所财政补助支出预算 150.93万元，其中卫生监督支出 117.12 万元， 社会保障和就业支出 21.54 万元，住房保障支出 12.27 万元。（四）政府性基金情况无政府
4、性基金（五）政府采购情况2017 年没有政府采购预算（六）国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆。2017 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。二、2017 年“三公”经费预算情况说明2017 年卫生监督所“三公”经费一般公共预算安排 5万元。1.因公出国（境）费 0 万元。2.公务接待费 2 万元，与上年持平。3.公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。4第三部分 卫生监督所 2017 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释（一）财政拨款收入：指县
5、级财政部门当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。（三）其他收入：指单位除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。（四）上年结转（结余）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（七）单位用于行政事业单位离退休方面的支出。1、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（八）住房保障（类）住房改革（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。51、住房公积金( 项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
