1、 2009年 06月 30 日 颁布 2009年 07月 01 日实施 起重机械安装 质量保证 手册 （ A） 手册编号：第 三 版 受控状态 ： 批 准： 霍本龙 审 核： 张中伟 编 制 ： 王 鹉 赵耀杰 邵学杰 梁金昌 侯小杰 中 国 长 城 铝 业 公 司 建 设 公 司 China Great Wall Aluminum Corporation Construction Corporation 前 言 我公司于 2002 年 12 月，经河南省质量技术监督局 锅炉压力容 器安全监察处组织的评审组评审，取得了 起重机械安装改造维修 许可证 ， 2005 年首次换证复审时，对质保手册进
2、行了修订， 修订后的质保手册 ，对指导和规范起重 机械安装改造维修的过程，保证安装改造维修的 质量 起到了 重要的作用。 近几年来，随着我国装备制造业技术水平的提高、经济实力的增强，企业走向世界参于世界范围 内的竞争，已经成为一股不可逆转的潮流，为了保证起重机械的安装改造维修 质量，国务院于 2003 年 3 月颁布了特种设备安全监察条例，国家质检总局颁布了 起重机械安全监察规定 和 起重机械安装改造维修监督检验规 则 ，对起重机械的安装改造维修做了进一步的规范，提出了更加详尽的要求。这一次起重机械安装改造维修 许可证 的换证，我们按照国家质检总局制定的特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体
3、系基本要求（ TSG Z2004-2007）和特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则（ TSG Z2005-2007）的要求对质保手册进行了修改，确定了 16 个质量管理、质量体系结构和质量体系要素。全部质量体系文件分为四个部分：一、质保手册，它是根据质量方针描述质量体系的文件 ； 二、程序文件，它是描述实施质量体系要素所涉及 的各个职能部门的活动文件，是 为各职能部门落实质保手册的要求而制订的 实施细则。此部分共选定了 15 个控制要素，基本上覆盖了（ TSGZ2004-2007）规范的要求 ； 三、表格，是用来记录制造过程中的检验、检测信息，是对过程活动的确认 ； 四、质量计划，是
4、描 述现场作业或现场管理用的详细工作文件，由“ 起重机械安装作业指导书 ”、 “起重机械维修作业指导书” 和“起重机械改造作业指导书”三 个部分构成。通过这次修订，我们力求建立 一个符合企业实际、完善的质量保证模式，全面 贯彻以用户满意为中心的宗 旨，确保向用户和社会提供合格、安全的起 重机械 。 本手册由特种设备管理办公室组织编制，质保工程师审核，总经理批准颁布执行。 - i - 目 录 0.1 公司概况 1 0.2 颁布令 3 0.3 授权声明 4 0.4 质量体系责任人员任命书 5 0.5 术语 6 0.6 引用法规和标准 9 1. 管理 职责 10 2. 质量管理体系 27 3. 文件
5、和记录控制 28 4. 合同控制 30 5. 设计控制 32 6. 材料零部件控制 34 7. 安装、改造、维修过程控制 36 8. 焊接过程控制 37 9. 无损检测控制 42 10. 检验与试验控制 45 11. 设备和检验与试验装置控制 47 12. 不合格品控制 49 13. 质量改进与服务 51 14. 人员培训、考核及其管理 56 15. 电控系统及整机的安装调试 58 - ii - 16. 执行特种设备许可制度 61 附录： F1. 企业资源概况表 63 F2. 程序文件目录 69 F3. 表格目录 70 F4. 作业指导书目录 71质量保证手册 文件号： CJ/QZZ/01 版
6、本号： 3 修改： Rev0 本章共 2 页 章节号和标题 01.企业概况 第 1 页 - 1 - 中国长城铝业公司建设公司原系冶金工业部第七冶金建设公司郑州指挥部， 1970 年 3 月 10 日划归中国长城铝业公司。 我公司是一个专业齐全、工种配套的综合 性工业与民用建筑安装企业，具有独立的“法人”资格。企业实行独立核算、自负盈亏、自我约束 、自我发展，独立承担民事责任，具有冶炼工程施工总承包一级资质 。 公司下设土建、机装、电装、机械化等 12 个分公司和特种设备管理办公室、计划经营、工程、物资供应等 10 个部室，现有职工 980 人，其中管理人员 218人， 具有各类职称的人员 23
7、5 人 占职工总数的 26%。 从事起重机械安装、改造、维护、保养的 下属施工单位有两个，分别是机装分公司和电装分公司，相关参与 人员 共有 88 人，其中工程技术人员 23 人，无损检测人员 4 名，持证焊工 2名。 公 司拥有固定资产 2.1 亿元，大小设备 1100 台套，生产设施 6 万 ，用于起重机械安装、改造、维修、保养的专用设备和工具 83 台套，检测设备 30 台件，作业厂房 3380 ， 还拥有焊接试验、焊接培训中心和试验中心，能够进行焊接工艺评定和焊工培训，并能进行起重机械的安装、改造和维修的 质量 检测。 公司在 1999 年通过了 ISO9002 质量体系认证 ,在 2
8、004 年 2 月通过了“职业与健康管理体系认证”和“环境管理体系认证”。 五十年来，公司先后承担了中铝郑州企业的 氧化铝厂、热力厂、碳素厂、水电厂、电解厂、水泥厂、矿山公司等单位的绝 大多数桥式起重机、门式起重机、门座式起重机和塔式起重机等起重机械的安装任务，并且每年还根据该厂的检修计划，对这些起重机械进行大修和改造。由于组织严密、技术精湛，其质量保证手册 文件号： CJ/QZZ/01 版本号： 3 修改： Rev0 本章共 2 页 章节号和标题 01.企业概况 第 2 页 - 2 - 安装和检修质量都达到了国家标准和相关规范的要求。 质量保证手册 文件号： CJ/QZZ/02 版本号： 3
9、 修改： Rev0 本章共 1 页 章节号和标题 02.颁布令 第 1 页 - 3 - 公司所属各单位： 起重机械是工业企业在生产过程中装卸、运送各种物质的重要生产设备，它的运行状况和安全可靠性，关系到企业的安全生产、关系到千家万户的幸福和安康，因此为用户提供合格的起重机械生产设备是公司全体员工所追求的最高质量目标。 依据 起重机械 安全监察规定和 特种设备制造、安装、改造、维修质量 保证体系基本要求，公司编制了起重机械安装、改造 、 维修质量保证手册。该手册制定了公司的质量方针和目标；建立了质量体系结构；明确了各个部门、各个责任人的职责和权利；规定了企业在生产经营中所应遵循的程序和应遵守的制
10、度，是本公司实施科学管理执行程序控制，开展质量监控的强制性法规和文件，经审核本手册符合起重机械安装、改造和维修的相关文件和标准的要求，现予以批准颁发，并定于 2009 年 7 月 1 日起正式实施执行。 公司所属各单位、各部门和所有从事起重机械安装、改造和维修的人员，必须认真学习和理解本手册的有关规定，做到严 肃法规、消除违章、强化管理、落实责任，以保证项目的质量符合设计规定和相关质量标准的要求。 此 令 经 理： 2009 年 6 月 30 日 质量保证手册 文件号： CJ/QZZ/03 版本号： 3 修改： Rev0 本章共 1 页 章节号和标题 03.授权委托书 第 1 页 - 4 -
11、“ 遵循特种设备安装、改造 、 维修 、 保养的法规和标准，一丝不苟严谨细作，用一流的产品回报顾客的信任和合作 ” 是我们坚定不移的质量方针。 为了实现上述方针，我任命主管特种设备管理办公室的副经理为我公司起重机械安装、改造和维修质量保证体系的质量保证工程师 ，并授权他按照起重机械安全监察规定 和特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求， 建立公司的起重机械安装、改造 和维修质量 保证体系，授权期四年。 起重机械安装、改造维修质量保证体系是为了贯彻实施公司的质量方针而确定的组织。质量保证工程师 接受我的直接领导，向我报告工作，具有了解质量管理问题，率先解决问题的权限、责任及组织上的自
12、由，不受成本和进度的约束，有关 质量问题的决定，其他部门不得拒绝、否定或不理睬，必要时质量保证工程师有权中止作业，如各工程项目的行政负责人与质量保证工程师 之间就质量问题产生不能解决的矛盾时，由我以质量第一的原则进行裁决。 我在此公开承诺： 1、对本公司的起重机械安装、改造 和维修 质量承担最高责任，履行 本公司应尽的责任和义务。 2、接受上级有关部门的检查，热忱欢迎用户对公司质量 保证能力进行审查和指导。 特此声明 经 理： 2009 年 6 月 30 日质量保证手册 文件号： CJ/QZZ/04 版本号： 3 修改： Rev0 本章共 1 页 章节号和标题 04.质量体系责任人员任命书 第
13、 1 页 - 5 - 公司所属各单位： 为了保证起重机械安装、改造和维修的质量和运行安全，落实安全生产责任制，特任命以下人员为我公司起重机械安装、改造和维修质量保证体系责任人员： 张中伟 公司副经理 高级工程师 任质量保证工程师 王 鹉 特种设备管理 办公室主任 高级工程师 任技术负责人兼机 械安装责任工程师 邵学杰 助理工程师 任焊接责任工程师 赵耀杰 工程师 任检验责任工程师 陈 革 高级工程师 任电气安装责任工程师 张鑫亮 助理 工程师 任设备责任工程师 侯小杰 物 资 部经理 高级经济 师 任材料责任工程师 梁金昌 高级技师 任无损检测责任工程师 闵国际 质量安全部经理 工程师 任安全责任工程师 石邦俊 机装公司副经理 工程师 任项目质保师 周海 如 电装公司副经理 工程师 任副项目质保师 经 理 ： 2009 年 6 月 30 日
