1、 0 德州鲁中工程安装有限公司 文件编号： ZS/L201-2009 质量保证手册 版本状态 ： 第 二 版 发放编号 ： 受控状态： 受 控 文件 2009 年 3 月 1 日 发布 2009 年 8 月 1 日 实施 审核：李恩山 批准：刘炳德 日期： 2009.2.25 日期： 2009.2.28 1 锅炉 、安装、改造、维修质量保证手册 目 录 版本 /修订次数 A/0 第 1 页 /共 2 页 章节号 内 容 页次 0 1 目 录 .1 0 2 前 言 .3 0 3 质量保证手册发布令 .4 0 4 任命令 .5 0 5 公司简介 .6 0 6 总 则 .7 1 管理职责 . 9 2
2、 质量保证体系 文件 .18 3. 引用法规和标准 .2 4. 术语和缩写 .21 5. 文件和记录控制 .24 6. 合同控制 .28 7. 设计控制 .31 8. 材料 (零部件 )控制 .34 9. 作业 （ 工 艺 ） 控制 .37 10. 焊接质量控制 .40 11. 热处理质量控制 .44 12. 无损检测质量控制 .46 13. 理化质量控制 .49 14. 检验与试验控制 .52 15. 设备和检验试验装置控制 .56 16. 不合格品 (项 )控制 .61 17. 质量改进与服务 .63 18. 人员培训、考核及其管理 .67 2 锅炉 、安装、改造、维修质量保证手册 目 录
3、 版本 /修订次数 A/0 第 2 页 /共 2 页 19. 其他过程控制 70 20. 执行特种设备许可制度 .73 附录 1 材料 (零部件 )质量控制系统 程序 图 .78 附录 2 材料 (零部件 )质量控制系统的控制环节控制点 .79 附录 3 工 艺 质量控制系统 程序 图 .80 附录 4 工 艺 质量控制 系统的控制环节控制点 .81 附录 5 焊接质量控制系统 程序 图 .82 附录 6 焊接质量控制系统的控制环节控制点 .83 附录 7 热处理质量控制系统 程序 图 .84 附录 8 热处理质量控制系统的控制环节控制点 .85 附录 9 无损检测质量控制系统 程序 图 .8
4、6 附录 10 无损检测质量控制系统的控制环节控制点 .87 附录 11 理化质量控制系统 程序 图 .88 附录 12 理化质量控制系统的控制环节控制点 .89 附录 13 检验与试验质量控制系统 程序 图 .90 附录 14 检验与试验质量控制系统的控制环节控制点 .91 附录 15 设备和检验试验质量控制系统 程序 图 .92 附录 16 设备和检验试验质量控制系统的控制环节控制点 .93 3 锅炉 、安装、改造、维修质量保证手册 前 言 版本 /修订次数 A/0 第 1 页 /共 1 页 前 言 锅炉、安装、改造、维修（承压设备即： P 2.5Mpa 锅炉的安装、 质量保证手册的编制
5、，遵照国家安全技术法规及有关标准规范的要求进行 ，内容包括企业的质量方针、组织机构、质量体系、管理职责及其相互关系，各体系要素控制程序等。针对锅炉、安装、改造、维修的特点，突出了以材料、焊接、无损探伤、热处理和最终检验与试验过程的关键工序的控制，重点在于预防问题的发生。 制定质量保证手册的目的是为使本公司和各部门互相有机的衔接和协调，使锅炉、安装、改造、维修过程处于控制状态，接受特种设备安全技术监察机构及授权的检验单位监督检查，并保证向用户提供安全可靠的产品。 质量保证手册是公司特种设备管理工作的基本法规，所有参与特种设备质量控制活动的有关人员必须熟悉本 质量保证手册中有关的专门规定。 质量保
6、证手册的解释权属于质量保证工程师，实施过程中工程管理部负责协调和监督。 本质量保证手册从 2009 年 8 月 1 日起在全公司实行。 德州鲁中工程安装有限公司 2009 年 3 月 1 日 4 锅炉 、安装、改造、维修质量保证手册 总 则 版本 /修订次数 A/0 第 1 页 /共 2 页 总 则 1 .适用范围领域 1.1 本 手册 依据国务院令第 549 号特种设备安全监察条例、 TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等有关法律法规的要求，按管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料和零部件控制、工艺控制、焊接控制、热处理控
7、制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控 制、设备和检验与试验装置控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训考核及管理、执行特种设备许可制度等二十个方面，描述和阐明了本公司特种设备制造、安装、 改造、 维修质量保证体系的要求。 1.2 质量保证手册 是公司实施特种设备制造、安装、 改造、 维修质量保证的基础文件，用于保持质量保证体系持续有效运行和证明公司有能力提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，并通过质量管理体系的持续改进，增强顾客的满意程度，接受特种设备安全监察机构及其授权的检验单位的监督检查。 1.3 质量保证手册 适用于我公司 P 2.5Mpa 锅炉的安装（维修、改造）
8、 2 质量保证手册 的管理 2.1 编制 质量保证手册 由工程管理部组织编制，质量保证工程师审定，总经理批准发布后实施。 2.2 发放 2.2.1 质量保证手册 由工程管理部根据质量保证工程师批准的发放范围进行发放。 质量保证手册 由发放部门在发放前统一编号，编号用 XX-XX（前面数字表示总共多少份，后面数字表示保留单位是第几份）表示，发放时应做好记录。 2.3 修订与换版 2.3.1 工程管理部负责 质量保证手册 的修订与换版。 质量保证手册 修订内容较多时，应予换版，修订或换 版后的 质量保证手册 仍需经质量保证工程师审定，总经理批准后发布实施。 2.3.2 质量保证手册 修订时视情况采
9、用以下方式进行 2.3.2.1 换页并同时发放“文件修订清单”。 5 锅炉 、安装、改造、维修质量保证手册 总 则 版本 /修订次数 A/0 第 2 页 /共 2 页 2.3.2.2 质量保证手册 持有人收到修订页和文件修订清单或修改通知单后，应在实施日期以前对 质量保证手册 进行换页或按修改通知单对 质量保证手册 进行修改，同时将该页修订号进行相应修改，且在修改内容的首行前标注修改标记，并在 质量保证手册 修改记录页上 做好记录。修改标注用圆圈圈修订号表示，如表示为第一次修订。 2.3.2.3 质量保证手册 的回收由工程管理部门按下述规定进行： （ 1） 质量保证手册 采用换页方式修订时，在
10、发放新页及“文件修订清单”时，应收回被更换页。 （ 2） 质量保证手册 换版时，在发放新版时，应收回旧版手册。 （ 3） 持有“受控” 质量保证手册 的人员离开原工作岗位时 ,应对 质量保证手册 予以收回。 （ 4） 收回的旧版 质量保证手册 和被更换页，除保留必要的份数存档并做好标 识外，其余统一销毁。资料员应做好存档和销毁记录。 2.4 质量保证手册 对外提供时 需经质量保证工程师批准。 6 锅炉 、安装、改造、维修质量保证手册 管理职责 版本 /修订次数 A/0 第 1 页 /共 9 页 1管理职责 1.1 目的 确保质量目标得到贯彻执行，使顾客对公司有所了解和信任，证实公司有能力稳定地
11、提供满足顾客要求的产品。 1.2 适用范围 ： 适用于 锅炉 施 工的有关管理、执行、验证部门和人员。 1.3 质量方针 本公司的质量方针 为 ： 质量第一、用户至上、全员联动、持续提升 1.4 质量目标 合同履约率 100%，单位工程验收合格率 100%，企业安全生产全年 无重大事故。用户满意度95% 。 1.5 质量保证体系组织 根据许可项目的特性和本公司的情况，建立独立的质量 保证体系 组织系统，在总经理领导下，由质量保证工程师主持，各质控责任人员具体实施。 1.5.1 公司组织机构图 1。 1.5.2 质量 保证 体系组织结构图 2。 1.5.3 公司 明确了为 特种设备制造、安装、
12、改造、 维修施 工的服务职能部门和服务部门，即：工程部、市场经营部、质量安全部、财务部、办公室、材料设备部。 7 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证手册 管理职责 版本 /修订次数 A/0 第 4 页 /共 9 页 1.6 职责、权限 为确保质量管理体系有效实施 ,公司设置了两级组织机构，对公司的质量管理体系 、 项目部二级责任人员的职责、权限作出规定，明确了相互关系，任命了两级管理系统的质量控制责任师。 1.6.3 公司领导层职责、权限 1.6.3.1 总经理 1）主管公司行政全面工作，是本公司质量工作的第一责任人。 2）组织贯彻落实公司的质量方针和质量目标，制定本公司年度质量目标并组织
13、实施。 3）负责领导建立相适应的组织机构，配备必要的资源，确保质量管理体系在本公司有效运行。 4）掌握本 公司质量管理体系的运行情况，发现问题及时采取有效的纠正预防 措施，并向公司总经理报告质量管理体系的运行情况，并提出改进建议。 5）接受集团公司组织的内部质量审核，参加年度管理评审会议，贯彻执行管理评审会议决议。 6）负责贯彻国家有关的政策、法规和指令，确保产品质量符合有关标准规定要求和顾客要求。 7）批准发布特种设备制造、安装、 改造、 维修质量保证手册，并在公司管理层中指定一名质保工程师，保持质量体系持续有效运行，主持管理评审。 8）督促各职能部门履行质量职能，确保质量体系有效运行。 9
14、）领导质量组织机构 ，保证其独立、客观地行使职权，支持其合理意见和要求，并保证必要的质量活动经费。 10）重视用户意见和投诉的处理，主持重大质量事故和重大质量问题的调查分析，领导开展质量改进活动。 11）创造必要的资源条件，使之与工程质量要求相适应； 12主持召开公司特种设备制造、安装、 改造、 维修质量管理委员会会议。 1.6.3.2 副总经理职责 1）负责分工范围内的工作，对分管的工作质量负责。 2）协助总经理贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 3）参与制定质量方针和质量目标。 8 特种设备制造、安装、改造、维修质量保 证手册 管理职责 版本 /修订次数 A/0 第 5 页 /共 9
15、 页 4）参与组织人才资源配置和考核奖惩工作。 5）参与质量管理体系的管理评审工作。 1.6.3.3 质量保证工程师 1）在总经理的领导下，负责建立和实施特种设备制造、安装、 改造、 维修的质量保证体系，履行控制、协调和监督职能，确保特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系有效运行。 2）协助总经理制定本单位质量方针和质量目标，对特种设备制造、安装、 改造、 维修过程中重大技术问题和质量问题处理失误负责。 3）代表总经理负责质量管理体系有关事宜的 外部联络与沟通。 4）组织、协调、编制质量体系文件，审核质量体系程序文件及其支持性文件。 5）负责组织内部质量审核、纠正和预防措施的实施与控制，协
16、助总经理做好管理评审工作。 6）有权聘用合格的内部质量审核人员及确定质量审核工作人员的组成。 7）向最高管理者报告公司质量管理体系实施情况，以及质量管理体系任何改 进的需求，有权提出奖罚措施。 8）强化全体员工满足顾客要求的意识，并将这种意识转化为自觉的行为。 9）对各专业质控系统责任人、质量保证各系统进行协调、监督、检查，有权检查各部门、各责任人的质控、检验、报 告等记录、文件。 10）有权向领导建议任免质量控制系统责任人员，并报上级主管部门、质量技术监督机构、安全监察机构部门备案。 1.6.4 公司层责任工程师和分公司 、 项目部二级各系统责任人员职责、权限 1.6.4.1 材料责任工程师
17、 1）在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于特种设备制造、安装、 改造、 维修的法规、标准和质量保证手册，并向质保工程师报告工作。 2）参加编制、修订、并负责贯彻质量保证手册中材料质量控制系统的有关文件。 3）审核材料订货技术条件及材料代用，主持合格供方的资格评审工作。 4）审 签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告及产品主要受压元件使用材料一览表。 9 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证手册 管理职责 版本 /修订次数 A/0 第 6 页 /共 9 页 5）监督检查材料系统的质量控制工作。 6）配合人力资源部对本系统质量控制责任人员进行培训。 7）对本系统所控制的质量活动出
18、现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。 1.6.4.2 工艺责任工程师 1）在质量保证工程师的领导下，负责工艺质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。 2）参与制（修）订质量体系文件工作，并负责质量控制程序文件的编制。 3）负责审核工艺的工艺规程及工艺守则。 4）审核主要受压零、部件的相关工艺文件。 5）负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督。 6）主持工艺纪律执行情况的检查。 7）组织工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审 1.6.4.3 焊接责任工程师 1）参加编制、修订、贯彻质量保证手册中焊接质量控制系统的有关内容及制度。负责贯彻执行
19、有关特种设备制造、安装、 改造、 维修焊接的法规、标准和质量保证手册，。 2）编审焊接工艺试验方案和焊接 工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定 工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。 3）负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性。指导现场施焊，监督焊接工艺的贯彻执行，并解决施焊中遇到的焊接技术问题。 4）负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工作。 5） 负责对本系统的责任人员进行培训，负责对焊工进行技术培训和考试工作。 6）负责焊接材料的管理。 7）负责焊接系统的质量控制工作。 8）向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个特种设备焊接质量控制系统的管理工作。 9）负 责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。
