1、 1 2017 年 9 月 专家对审核组长的评价意见汇总 各 位 审核员： 现将 2017 年 9 月专家审档 中 对审核组长的评价结果公布如下，其目的是请各位审核员对专家审档发现的问题在审核中予以关注，避免再发生此类问题。 序号 姓名 项目数 A B C 本月发生的主要问题 1 刘凤琴 1 1 1、新疆绿城建筑规划设计有限公司 再认证 1) 计划未安排 7.4 条款审核； 2) 检查记录无 7.2、 7.4 内容； 3) 设计管理部仅有项目档案审核记录，缺少部门管理内容的记录 . 2 沈江流 2 2 厦 门 市市政工程设计院有限公司 监审 1. 公司领 导层检查表记录： 1）第 2 页“安全
2、生产许可证已经年检”与该公司实际认证范围不相符合； 2）该公司认证范围不 包括 5O43O 和28O01， 检查表 不应有此标准条款 ； 2. 需补充 7.6 条款监视和测量设备的控制内容是否符合规定要求 的记录 ； 3. 归档文件中没有项目清单 。 厦 门 水务建设工程管理有限公司 再认证 1. 管理手册 1）第 13页 l.3“质量管理标准删减的说明”不符合 2O16版要求； 2）第 13 页 2.1“ GB/T24001-2015”不符合 2O16 版要求；3）第 53页 3“釆用 B/T24001-2004”不符合 2O16 版要求； 4）第 77页 3.3） b）和 125 页 3.
3、3 b）“两管理”不符合监理规范要求； 以上问题文审报告均未提出。（需修改管理手册） ； 2. 计划中未明确上次不符合纠正措施验证部门和验证人； 3. 领导层检查表记录缺少组织的 “宗旨 、战略方向”等 GB/T19001-2016标准的要求内容； 4. 上次审核不合格报告纠正措施有效性验证在检查表中未记录； 5. 审核报告未能描述该公司 “负面的评价和持续改进的要求” 3 王万钧 4 3 1 兰州乾元交通规划设计咨询有限公司 监审 该公司一年来没有项目，产品实现过程检查记录空白，不能支持审核报告关于体系运行有效的结论，。需补充抽查上一年度延续的项目，补充产品实现过程有效控制、符合要求的证据记
4、录。 4 张伟波 3 2 1 深圳市大正建设工程咨询有限公司 监审 1) 计划中遗漏审核条款，如 7.1.5、 8.5.2、 8.5.4、 8.5.6、 8.6； 2) 检查记录中 3 个 部门缺少条款，如：领导层 6.1、 6.3；审核所6.1、 8.5.4、 8.5.6、 8.6；技术部 7.2、 7.4、 8.6 5 陈邦新 3 3 6 马进 3 3 7 张 锐利 3 3 2 8 樊同喜 3 3 9 齐淑霞 3 3 10 刘洪斌 2 2 11 刘惠萍 2 2 12 贺庆然 2 2 13 张书宪 2 2 14 郝君 2 2 15 许明山 2 2 16 王万钧 1 1 17 陈钢 1 1 18 汤曙光 1 1 19 杜世旺 1 1 20 于辉 1 1 21 陈卫宝 1 1 22 张晶 1 1 23 柳桂芳 1 1 3 24 何定军 1 1 25 王敏 1 1 26 杜世旺 1 1 27 张素兰 1 1 共计项目： 49 个 技委会 2017 年 10 月 9 日
