1、 - 1 - 2017 年 费县教师进修学校 部门 预 算 目 录 第一部分 部门 概况 一、 主要职能 二、 部门 预 算 单位构成 第二部分 2017 年部门 预算 表 一 、 收 入 支 出 预算 总 表 二 、 收入 预算 表 三、支出 预算 表 四、财政拨款收入支出 预算 总表 五 、 一般 公共预算 支出 预算 表 六、一般公共预算基本支出 预算 表 七 、 一般公共预算 “三公”经费支出 预算 表 第三部分 2017 年 部门 预算 情况和重要事项说明 第一部分 部门概况 一、 主要职能 费县教师进修学校筹建于 1982 年， 1984 年经省教育厅备案，1994 年成立“费县成
2、人中等专业学校”，一套班 子，两项职能。2002 年临沂市电视大学费县分校并入费县教师进修学校， 2013年经中央广播电视大学批准改为山东省广播电视大学费县分校，由省校直管。学校以实施本地区中小学教师继续教育工作为主要任务，是费县教师继续教育的研究与咨询中心，教师和校长的培- 2 - 训与管理中心，中小学教学的研究与指导中心，教育信息资源的开发与推广中心。主要职能： 一、负责实施对全县小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育； 二、为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务； 三、承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师 教育工作的培训、研究和服务中心； 四、配合教育
3、行政部门做好全县中小学教师继续教育的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心； 五、指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平； 六、为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持； 七、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。 八 、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培
4、训机构的综合实力。 二、 部门 预算 单位构成 费县教师进修学校部门 预算 包括： 费县教师进修学校预 算 。 纳入 费县教师进修学校 2017 年 部门预算编制范围的单位详细情况见下表： - 3 - 序号 单位名称 备注 1 费县教师进修学校 2 第二部分 2017 年部门预算表 见附件 第三部分 2017 年部门 预算 情况 说明 一 、 2017 年部门 预算 情况说明 （ 一 ） 收入支出 预算 总体情况 2017年 收入总计 457.61 万 元（其中 本年收入 457.61 万元），比 2016 年预算数增加 90.14 万元，增长 24.5%。其中， 财政拨款 收入 457.61
5、 万元 。 2017 年支出 总计 457.61 万元 （其中本年支出 457.61万元） ，比 2016 年预算数增加 90.14 万元，增长 24.5 %。其中 ： 1、 按功能分类科目， 教育支出 457.61 万元 ，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元 。 2、 按经济分类科目，工资福利支出 （类） 317.23 万元，商品和服务支出 （类） 23.93 万元 ， 对个人和家庭的补助(类 )117.45万元，结余分配 0万元，年末结转和结余 0万元。 （二）财政拨款收 入 支 出 预算 总体 情况 2017 年财政拨款收入 预算 总计 457.61 万元 ，比 2016 年预
6、算数增加 90.14 万元，增长 24.5 %。 收入全部为一般公- 4 - 共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 0万元、年初结转和结余 0 万元。 2017 年财政拨款支出 预算 总计 457.61 万元， 比 2016年预算数增加 90.14 万元，增长 24.5 %。 支出具体情况如下： 1，教育支出（类） 457.61 万元，主要用于教师培训，学校运转 。 2、年末结转和结余 0 万元。 （三） 一般 公共预算支出 预算 情况 2017年 一般公共预算支出 预算 为 457.61 万元， 支出 具体情况如下： 1、教育支出（类） 进修及培训 （款）教师培训（项）支出 4
7、57.61 万元，主要用于 教师培训，学校运转。 （ 四 ）一般公共预算 基本 支出 预算 情况 2017年一般公共预算基本支出 预算 447.61 万元 ， 包括人员经费和公用经费， 支出具体情况如下 ： 1、 工资福利支出 317.23万元 ，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等 。 2、 商品和服务支出 12.93 万元 ，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 3、 对
8、个人和家庭补助支出 117.45 万元，主要包括：- 5 - 住房补贴、取暖补贴 、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 （五） 政府性基金预算收入支出 预算 情况 2015 年政府性基金预算年初 结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本 年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 二、重要事项说明 （ 一 ） 政府采购支出情况说明 2017年本部门政府采购金额 0万元，其中：政府采购货物金额 0万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额 0 万元。 （二 ）国有资产占用情况说明。 截至 2016 年 12 月 31日，本部门共有车辆
9、 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆 ；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 （ 三 ）一般公共预算 “三公”经费支出 情况 2017年 费县教师进修学校 一般公共预算 “三公”经费 预算 数 为 3.79 万元， 其中： 因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置及运行维护费 3 万元， 公务接待费 0.79 万元 ， 2017年 “三公”经 费 预算 比 2016年年初预算数 减少 0.5万元 。主要原因是公车运行维护费减少。其中：单位 因公出国（境）费 0 万元 (与 2016 年持平 )、公务用车 及运行费 减少 0.5 万元、 公务接待费 与 2016 年持平 。 公务
10、用车购置及运行费 减少的主要原因是 严格执行八项规定， 压缩车辆出行次数。 - 6 - 第 四 部分 名词解释 一、财政拨款收入： 指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 二 、上级补助收入： 指 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 。 四、经营收入： 指 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入： 指 事业单位附属独立核算单
11、位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入： 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本- 7 - 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配： 指事业 单位 按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业
12、基金和职工福利基金等。 十、年末结转和结余： 指单位 按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、 基本支出 ： 指 单位 为保障 其 机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出。 十二 、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、“三公”经费： 指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 差旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十四、机关运行经费： 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其- 8 - 他商品和服务支出等。
