1、 - 1 - 2016 年发展和改革委员会决算 情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构 主要职责 、 构成、 职能 单位性质组织机构及职责 根据中共长垣县委长垣县人民政府关于县政府职能转变和机构改革的实施意见（长文 2014 78 号）精神，设立长垣县发展和改革委员会，为县政府工作部门。 长垣县发改委现有在岗干部职工 55 人，其中 行政编制人数 27 人，事业编制人数 28 人，年末在职人数 55 人，退休 28人 长垣县发展和改革委员会 11 个内设机构分别是：办公室(物价科 )、国民经济综合科 (长垣县国民经济动员办公室 )、社会发展科、农业经济科 、工业发展科、固定资产投资科、城镇
2、发展科、县人民政府项目建设领导小组办公室（县重大项目稽察特派员办公室）、服务业发展办公室、经济体制改革办公室、能源规划建设办公室。 二、专业性名词解释 1.财政拨款收入： 指市级财政当年拨付的资金。 2.基本支出： 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.行政事业性收费收入： 指依据法律、行政法规、国务院- 2 - 有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、 自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 5.政府性基金收入
3、： 反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 6.其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 7.“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
4、类公务接待（含外宾接待）支出。 发展规划 :研究制订本县国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议 ;提出国民经济和社会中长期发展、综合平衡的目标和政策措施 ;组织编制国民经济和社会发展中长期规划，组织编制和协调经济社会发展重点专项规划 ;研究国民经济和社会发展的重大问题，提出政策措施和建议 ;研究提出区域经济合作发展战略、规划，组织和 协调区域经济合作工作，协调解决区域经济合作与发展中的有关问题。 产业投资 :贯彻落实固定资产投资及国家产业政策，监督、检查执行情况 ;编制经营性固定资产投资的中长期规划、年度计划和重点项目建设计划 ;对经营性项目 (不含房地产 )管理和审批 ;负责生产性固定
5、资产投资项目库建设和争取资金工作，- 3 - 对审批后的项目进展情况进行跟踪、调查、验收 ;安排协调利用外资、境外投资的重大项目 ;负责产业投资政策信息调研工作 ;研究本县高技术产业及产业技术发展方向，提出高技术产业发展和用高技术改造传统产业的战略和中长期规划，组织制订相关政策 ;负责 安排高技术示范工程和高技术产业化项目 ;组织推进工业企业技术改造升级，对国外进口设备减免关税项目进行审核报批和消化创新。 综合 经济； (经济动员办、经济运行协调办公室挂靠在综合科 ):负责本县国民经济整体运行的监测、预测、分析，起草运行分析报告，提出经济调节的目标和政策措施 ;负责本县重点行业运行情况的监测、
6、预测、分析工作 ;组织编制本县国民经济和社会发展年度计划及执行情况 ;负责县政府建设资金统一安排、集中使用和监管，防止重复建设和面面俱到 ;负责对全县经济工作考核办法的制定及具体考核工作 ;负责重要文件起草 ;负责延庆县 经济动员方面的工作 ;负责牵头组织全县经济运行的协调工作。 基础设施 :监测分析地方全社会固定资产投资状况，研究提出本县财政、金融投资调控目标和政策措施，制订地方全社会固定资产投资中长期规划、重大项目和政府投资项目计划，并组织实施 ;研究制订投融资体制改革方案，提出直接融资和资本市场培育的发展战略，组织制订相关政策，并组织实施 ;研究房地产投资的规模、速度、结构等重大问题，提
7、出调控目标和政策措施、建议，组织编制土地供应计划、房地产开发规划和计划 ;管理城市基础设施建设费的征收工作，协调地价款的收缴工作。负责安排基础设 施建设项目，分析项目建设情况并协调解决有关问题 ;研究交通发展状况，提出交通发展战略和目标，组织制订交通发展规划和政策措施。 - 4 - 社会发展 :研究提出本县社会发展战略，组织编制社会发展规划和年度计划 ;综合分析社会发展状况，协调人口、文化、教育、卫生、体育、广播电视、旅游、政法、民政等发展政策与措施，协调社会事业发展和改革的重大问题 ;负责编制社会事业项目规划、项目审批和争取资金工作 ;研究分析本县就业、居民收入分配和社会保障的情况，组织编制
8、就业规划，提出就业、收入分配、社会保障与经济社会协调发展的调控目标和政策建议。 环境资源 :研究分析本县能源、水资源开发利用情况，提出能源和水资源开发利用发展战略和目标，组织编制能源结构调整规划、水资源综合开发利用规划，并制订相关政策措施 ;研究本县经济、社会与环境、资源协调发展的重大问题，组织编制可持续发展战略的实施规划，参与编制环境保护规划，提出资源节约、资源综合利用以及发展新能源的政策建议，组织协调环保产业发展，参与研究整治重点污染源、污染地区的方案。负责本县煤炭、电力行业管理工作，组织拟订煤炭、电力行业规范和技术标准，协调解决煤炭、电力行业的有关重大问题，贯彻落实国家节能政策 ;组织
9、制定县域生态环境建设规划及年度计划 ;具体组织实施生态建设项目，并负责项目的全过程的监督、管理、检查验收工作 ;负责全县生态建设的信息调研工作。 中小企业 :中小企业专项资金的管理和使用 ;指导各类中小企业服务机构开展工作 ;推进中小企业信息化工作 ;负责本县中小企业融资担保及信用体系建设工作 ;完成领导交办的其他事项。 - 5 - 三 、收入来源 及增减说明 1、 2016 年 财政拨款收入 10554.6 万元， 一般公共服务支出 593.11 万元， 项目资金 9961.49 万元。 2015 年财政拨款收入 3370.74 万元，一般公共服务支出 478.53 万元，项目资金1543.
10、27 万元。 2016 年比 2015 一般公共服务支出年收入增加因为人员工资增加本单位承担一些园区规划和城乡规划服务等， 2016 年项目资金比 2015 年项目资金增加是因为 2016 年新增黄河滩区迁建项目。 （二）支出说明 及增减说明 1、 2016 年 一般公共服务支出 559.06 万元，其中包括工资福利支出、个人及家庭的补助 C 退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金）及商品服务支出 ，机关运行经费 1763149.04 万元。 2、 2016 年机关运行经费 163.2 万元。日常支出，办公费7.22 万元，印刷费 8.32 万元、咨询费 23 万元、邮电费 2.05万元、差旅费
11、 11.5 万元、维修费 5.56 万元、会议费 0.1 万元、培训费 6.71 万元、公务接待费 2.78 万元、劳务费 21.85 万元、业务委托费 66.96 万元、公务车辆运行费 3.27 万元。 - 3、 2016 年 机关事业单位养老保险支出 7.46 万元。 2015 年还未缴纳。 4、 2016 年 行政医疗保险支出 14.68 万元 ， 2015 年行政医疗支出 5.04 万元， 2016 年比 2015 年增加是因为工资基数上涨- 6 - 所以医疗缴费也增加。 5、 2016 年 科技转化与推广服务支出 2987.8 万元 ， 2015 年2775 万元， 2016 年比
12、2015 年有所减少，我为项目严格按照规定根据项目进度拨款。 6、 2016 年 水利建设移民支出 142.29 万元。 是黄河滩区迁建项目 2015 年项目还未开工。 四 、政府采购执行情况说明 2016 年本单位执行政府采购管理制度，政府采购支出 3.95万元。 其中办公设备购置 3.95 万元。 五 、“三公”经费决算说明 (1)、 我委认真贯彻落实党的十八大和中央政治局关于八项规定的精神，本着厉行节约、反对铺张浪费、杜绝违反党风廉政建设的有关规定，进一步规范公务用车、公务接待、公务出境（简称“三公”）的管理 ，严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理的规范化和制度化，形成了“三公
13、”经费管理的长效机制。 本单位车辆保有 1 辆公务用车， 2016 年公务用车运行费 3.2 万元，公务接待 2.7 万元，共接待参观、考察团 29 次比 2015 年“三公”经费支出有所减少，我委在今后工作当中也会本着勤俭节约杜绝浪费的党风廉政建设的有关规定执行“三公”的控制。 (2)、公务用车购置费及公务运行费 2016 年本单位没有购置公务用车 ,公务用车购置费为 0。- 7 - 公务用车运行费 3.2 万元。 （ 3） 、公务用车购置及保有量 2016 年我委公务用车保有 1 辆公务用 车 （ 4） 、国内公务接待批次、人数。 2016 年我委国内接待 29 次，共 279 人。 长垣
14、县发展和改革委员会 2017 年 9 月 18 日 附件 1 收入支出决算总表 公开 01 表 预算单位： 长垣县 发展和改革委员会 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 10554.6 一、一般公共服务支出 14 559.06 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、 附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 7 20 8 21 本年收入合计 9 本年支出合计 22 用事业基金弥补收支差额
15、10 结余分配 23 年初结转和结余 11 3488.28 年末结转和结余 24 10076.13 12 25 合计 13 14042.88 合计 26 14042.88 注：本表反映预算单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 -5 - 收入决算表 公开 02表 预算单位： 长垣县 发展和改革委员会 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 10554.6 10554.6 2010401 发展和改革事物 572.6 572.6 2030602 经济动员 1 1
16、 2080505 机关事业位基本养老保险缴费支出 7.46 7.46 2100501 行政单位医疗 12.05 12.05 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的追出 422 422 2130106 科技转化与推广服务 2456 2456 2130126 农村公益事业 500 500 2130334 水利建设移民 6037 6037 2130504 农村基础设施建 设支出 546.49 546.49 注：本表反映预算单位本年度取得的各项收入情况。 - 6 - 支出决算总表 公开 03表 预算单位： 长垣县 发展和改革委员会 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3711.3 581.21 3130.09 2010401 行政运行 559.06 559.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴纳支出 7.46 7.46 2100501 行政单位医疗 14.68 14.68 2130106 科技转化与推广服务 2987.8 2987.8 2130334 水利建设移民支出 142.29 142.29 注：本表反映预算单位本年度取得的各项支出情况。 - 7 -
