营业管理方法.doc

上传人:您的****手 文档编号:1719643 上传时间:2019-03-13 格式:DOC 页数:8 大小:40.50KB
下载 相关 举报
营业管理方法.doc_第1页
第1页 / 共8页
营业管理方法.doc_第2页
第2页 / 共8页
营业管理方法.doc_第3页
第3页 / 共8页
营业管理方法.doc_第4页
第4页 / 共8页
营业管理方法.doc_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

1、管理方法 客户资料建立办法(一)本公司业务员须于第一次交易完成后,依“客户资料卡“所列项目,调查后填写之。(二)老客户于新状况发生时,须立即增补修订。(三)各分公司主管应协助和监督业务员做好“客户资料卡“的建立工作。 (四)总公司将不定期抽查,列入考核。 “业务员拜访日报表“填写办法(一)分公司经理及干部必须严格督促每一位业务员逐日填写“业务员拜访日报表“。(二)各分公司须将全体员工的拜访日报表每周传真一次回总公司:(三)营业部经理和总经理批阅后,转送有关部门处理相关事宜。 “主管拜访日报表“填写办法(一)“主管拜访日报表“适用对象与状况:1.营业部经理陪同分公司人员拜访客户。2.分公司经理、

2、干部陪同业务员拜访客户。3.分公司经理、干部单独拜访客户。(二)营业部经理、分公司经理、干部陪同业务员拜访时,须于“主管拜访日报表“注明业务员姓名。同时业务员亦须于“业务员拜访日报表“注明何人陪同拜访(三)营业部经理须于结束出差返回总公司后,将“主管拜访日报表“呈总经理批阅。(四)各分公司的“主管拜访日报表“每周传真一次回总公司。其时间同“业务员拜访日报表“。(五)营业部经理和总经理批阅后,转送有关部门处理相关事宜。 销售目标(一)每月第 15 天应达成当月销售目标的 25%。(二)每月第 610 天应达成当月销售目标的 20%。(三)每月第 1115 天应达成当月销售目标的 15%。(四)每

3、月第 1620 天应达成当月销售目标的 15%。(五)每月第 2125 天应达成当月销售目标的 15%。(六)每月第 2630 天应达成当月销售目标的 10%。(一)若销售价格低于公司规定的售价,业务员须事先填写“价格核定表“一式三联经分公司副经理核签后,第一联送会计存,第二联送分公司副经理存,第三联业务员存。(二)若因故无法事先呈报“价格核定表“,可在交易前以电话向分公司经理报告,事后补办手续。 货款回收办法(一)各分公司出货给建材行的货款须于出货次月 1 日起至 20 日止全部收回。(二)票期规定:出货次月 1 日起算三个月。(三)凡票期开立出货次月 1 日起算七日内者扣货款 5%。(四)

4、各分公司须于每月 25 日将该分公司全部货款缴回总公司。 越区销售管制办法(一)营业人员须查明使用地点,若使用地点非本分公司的辖区,应婉转建议客户向使用地点所在分公司采购。(二)万一无法避免越区时,作业方式如下:1.出货的分公司应先填写“越区销售管制表“,将使用地点、工程名称、品名、数量、单价、交期、使用者等资料填写完整,传真给使用地点所属分公司经理签名同意后,再由使用地点所属分公司传真一份回总公司作为交货凭证;另传真一份给出货的分公司存档。2.“代销佣金“分配:使用地点所属分公司占 1/3,出货的分公司占 2/3。3.由出货的分公司负责收款及全部风险。若发生呆滞时则使出货地点所属分公司无“代

5、销佣金“。(三)若未按上列规定而擅自越区销售被查获时,其业绩与“代销佣金“均划归使用地点所属分公司;且风险由出货的分公司负担。 营业主管陪同业务员拜访客户办法为提高营业部绩效,特订定主任陪同业务员拜访客户办法。(一)自即日起,主任每月须陪同各业务员拜访客户 20 天。(二)主任陪同业务员拜访客户的目的共有下列 10 项:1.示范推销技术。2.收逾期催收款。3.业务员开拓新客户,已做好前半段铺路工作,主任前往促成交易。4.协助业务员解决业务上的困难点。5.处理客户抱怨。6.与客户培养感情。7.探询客户对本公司印象。8.探询客户对本公司业务员印象。9.收集:被客户质问的题目,增列入“标准推销术“。

6、10.协助业务员销售新产品。 营业主管辅导业务员成绩追踪表(一)单独拜访大客户,推销本公司产品。(八)协助业务员推销新产品。(九)协助业务员招揽促销活动。(十)收集被乡镇经销商质问的题目,增列入“标准推销术“。(十一)与业务员开会指导下列事项:1.本月迄今甲类产品销售种类太少?2.本月迄今忽略哪几种产品?3.本月迄今业绩太差。4.本月迄今各产品订货件数太少,可见无大量货。5.以 A.B.C.分析与业务员谈客户数量不足,A 级客户太少?6.单独拜访大客户推销本公司产品后向业务员质问?7.单独拜访,收逾期催收款后向业务员询问?8.扮演各种不佳角色。(十二)其他_。 营销营业所查核办法(一)业绩进度

7、。并由营业所主管报告本月业绩展望。(二)巡回路线表。(三)业务员拜访日报表。(四)客户资料卡。(五)库存管理。(六)由营业所主管报告竞争厂牌动态。(七)档案管理。(八)会议记录。(九)总公司最近制定的政策执行结果。(十)传达总公司的重要新政策。(十一)查看该营业所全体人员的情绪、士气、工作效率。(十二)由营业所全体人员提出一切问题点。行销部门主管能当场解答就解答,否则就带回总公司研究。 地区总经销辅导办法(一)公司建立各地区总经销的 A 级客户资料。公司营业和企划主管定期拜访 A级客户,了解并掌握其动向。(二)公司订定地区总经销管理办法。(三)公司代招考、训练地区总经销的业务员。(四)公司定期

8、训练各地区总经销(经营者)。(五)公司与各地区总经销区共同举办“该地区客户联谊会“。(六)公司编印各地区总经销对其客户的“标准推销术“。(七)针对达成率太差地区总经销,做“专案研究“,找出病因,对症下药。 (八)公司协助各地区总经销研拟针对其客户的促销办法。(九)公司辅导地区总经销人事制度,订定合理工资办法,降低流动率。(十)公司成立专线:接受各地区总经销及其重要客户的咨询,解答各类经营问题。(例如:会计、所得税申报。)(十一)公司各级主管定期视察各地区总经销。 店面接待客人的方法(一)对待客人,不可因客人的身份、服装等而有不同态度,应以和蔼、机敏的态度来对待。(二)当客人进店时,应立刻与其打

9、招呼。打招呼可用点头示意,亦可用简单的“您好“欢迎光临“等寒暄用语。(三)要尽可能记住客人的特征、个性,尤其是耐性不佳、不易应付的客人特别要用心对待,设法与之谈成交易。(四)即使客人进店时默不作声,亦应积极趋前问候“需要些什么?“要不要拿什么给您看?“等等。(五)在拿商品给商人时,须留心处理步骤,如步骤有误,应立即说“非常抱歉“等。但是,如果因为工作关系使某些客人被怠慢,应向其打声招呼:“很抱歉,请您稍候“,事后还要再次表示歉意。(六)服务台处的服务负责人员应该尽量多几人,不要使人觉得店面空无一人。(七)对于有特别交易往来的客人应注意不可怠慢,但是也不可以特别礼遇动作,让其他客人觉得差别待遇。

10、(八)对于客人的姓名、住址、长相应尽快熟记,至少长相应尽早记住。如果客人已多次来店而店员仍不认识,将会令客人感到失望。只来店二三次却能以 10年交易的态度对待对方,是经营成功的秘诀。(九)在接待客人的途中有必须起身接电话或办理其他重要事,须以眼神向客人示意,并示歉意。(十)如果客人询问起制造厂商或其他代理店的位置,或邮局、银行所在等等其他无直接交易关系的问题,店员不可表示不悦,应亲切告知,但如果自己也不甚清楚,也不可敷衍了事,应请教其他人员。遇到自己能力范围外,无法帮忙的事也应慎重地拒绝。(十一)如客人无特别事由,不可任其进入柜台内部。为防患各种意外,必须留心这一点。(十二)在店面中,不可有部

11、分店员聚集亲昵闲聊,亦不可对部分的二、三人有特别待遇等举动。对客人,要留心对待,不可使对方觉得难堪,例如,不可大声喊叫:“付款请到那边去“等等。在事务繁忙时如遇有唠叨之客,应有要领地中止彼此的对话。(十三)当客人离店时,应向他打招呼,尤其当他通过身边时,应向他说“再见“、“非常谢谢“、“让您久候了“等等。即使不是自己接待的客人,当客人靠近时,在旁的服务人员也应以上列方式接待。(十四)在卖场上要使用公司规定暗语(表示商品价格、等级的特别用语),目的是为了顾全客人的讳忌及保守店内的秘密。 旅店注意要点(一)在店面中,店员同事彼此之间须切记不可闲聊、谈笑或交头接耳。尤其切记不可谈论私事或批评顾客等等

12、。(二)即使有重要事务待办,亦不可全部离岗。用餐、上洗手间及办外务应尽量利用店里较不忙时,彼此轮流。要离开自己的岗位时,应向其他人员交待清楚后再离去。(三)在工作上,有时候有的人会很忙,有的人却很闲,这时,闲着的人应尽量设法去帮助忙不过来的人。(四)对于客人的店名、所在、所购买的商品种类及对方是店主或店员(是什么地位的店员)等应特别留心注意,在将物品交给对方时,应适时推荐合于该店的商品。(五)不太忙的人员或注意到卖场、店面有不清洁者,应随手将之打扫干净,不要让纸屑、灰尘到处堆积。(六)要随时留意桌上保持清洁,室内清洁及电灯的开关等等事项,不可让室内有尘埃,地板脏污,另外器具及备品也必须随时留心

13、整理。(七)在客人有紧急事件,同时也不妨碍店 里的业务的情况下,可将电话借给客人使用,这时仍不要忘记以亲切的态度来接待。(八)如客人委托保管携带物品,除了危险物品及价格昂贵的贵重物品之外,应乐意地接受。另外,客人委托留言时,可将其内容写在留言板上或写在便条纸上,届时传达给该当事者。如对方没来或本人没来取回寄放的东西,公司应该打电话通知、提醒对方或等他下次来店时交还该物品。(九)客方停放在店前的自行车、轿车上如放有物品,服务人员应在人多时帮忙留心看守,或督促客人留心,以免遭窃、遗失或拿错。 出示商品的处理方法(一)店头贩卖时,出示商品动作须迅速、正确,这是促进销售最重要的地方,务必谨记。(二)对

14、于商品的陈列位置,有无库存,应尽快设法牢记。为使自己牢记,应尽量利用空闲时间巡视货架,经常记得补充物品及整理货物架。(三)商品陈列负责部门每天早上至少要巡视一次店内所有的陈列架。(四)如收到顾客的提货单时,应迅速辨认物品是否为库存品,如为库存品应立即自货架上取下,交给客人。如果发现取货人与往日不同,应与对方客户单位照会一下,并通知主管。(五)如果客人为代理商,应请其出示对方的签帐卡后再将物品交给他。如发现有任何可疑之处,立即找主管商量处理。(六)如果对方所要的物品目前没有库存,商品负责单位应直接告知客人此事,请对方到订货受理负责人的地方去填写订货单,或者请进货厂商立即送货过来等等,这时应该跟客

15、人说明:“目前此物品已无库存,我们立即请厂商送来,届时我们会为您送去“,“如果您不急,我们先帮您叫货过来,改天取货“或“进货的厂商是,因为送货需要花些时间,在日时之前,物品将可送到“等等,让客人心里有个底。(七)如果客人急着要该物品,可建议他:“如果你急着要的话,可否请您直接到进货厂商去取货“。如果客人同意,请他前往取货。(八)签帐卡与银行存折具有相同意义,处理时应慎重。如发现客人有可疑之处,应立刻向主管报告,采取适当的对策。(九)平日对于报纸及商业界新闻的商品广告要仔细研究,或者平常要留心现有产品,尽可能记住商品的制造处及价格,这样如果遇到不明确的订货,才能迅速、确实地予以更正。(十)如果取

16、货的种类及数量很少,可以集中二三个客人的提货单一起取货,或者当商品为同一制造商的同一物品时,也可集中二三张提货单一起取货,这样将有助于提高取货的效率。(十一)从陈列架上取出的物品一定要逐一插入客人的提货单,然后立即交给单据负责人员。(十二)对于签帐的顾客,除了平日信用良好的客人之外,凡付款、购物情况有可疑之处者,应向主任报告,以斟酌交货内容或数量。如果主管亦认同该客人在信用上不保险,必须再与总务部协议,以决定交易的对策及处理态度。 商品的陈列办法(一)代理店必须确实掌握销路好的商品,并尽量备齐多种品种,以迅速回应顾客的要求与满足其需要。(二)取货人员的取货效率完全决定在商品陈列的好坏,即陈列的

17、位置、分类及整理是否做得彻底、周全。(三)出货量最多的物品应该陈列在比较容易拿得到的地方,量少者依序远放。另外,取货最多的种类应尽量集中在同一处。(四)同类商品固定陈列在架上的固定部分,这样不但能够提高取货的效率,如有新开业者或零售店问及畅销商品的种类时,可以让他们参观该货架,即可一目了然。(五)空闲时应经常巡视陈列架,随手整理,这样可方便后来的取货。例如,商品颠倒摆放者,都应随手加以整理。(六)服装仪容要经常保持清洁,以免弄脏物品,手脏时要随时以肥皂清洗(每天至少清洗二三回)。(七)取放商品时须谨慎,留心不要使其掉落地面,沾到水或放在火炉旁边,放在不干净的地面上。另外,还要避免放在阳光直射的

18、地方。 单据处理办法(一)在填写交货单时,须先将物品依照客户别区分,一一对照商品与订货单是否符合?住址、品名、价格、数量等等是否无误?切记不要漏填,如有漏填,只要对照传票内容与现物的数量,立刻可以察觉。另外,顾客的签帐卡上一定要记住填入单据号码。(二)单据乃一切计算的根据,所以要谨慎保管。(三)客户住址原则上须依照签帐卡及单据上的资料填写,如果遇有住址不明确、未登记或同音错别字、而且对客人容貌不熟者,应问明商品负责人或主任、或客人本身后再写,以求谨慎无误。(四)单据上的文字应尽量以楷书或行书填写,字体除了要力求端正之外,对于容易搞错的数字应特别注意(例如:7 与 9、6 与 4、3 与 5、2

19、 等等),另外,位数也要留心不可弄错。(五)在将单据递交给客人时,应迅速对照物品与单据记载内容,同时不要忘了跟客人说:“先生(小姐),让您久候了“、“非常谢谢“等等寒暄话。 (六)将单据交给客人时,须立刻(几乎是同步)请客人在填单据号码。如果对方是代理人,则请其签上“代理“。最后再将这些填入内容与传票做一最后的对照。(七)单据负责与取货负责应由固定人员专任,负责联络事宜。这样对客户的交货不但能公平、正确,还能提高各人的效率。当然,单据方面的工作份量不一,工作量较少的人理当有意义帮忙。(八)卖场中的商品,如已做好交货单据,除有特殊公务之外,没有主任及科长的认可,不得携带到店外或其他部门。 商品补

20、充办法(一)陈列架上陈列的商品应该经常补充,补充时应注意不可有遗漏,这些都是店头贩卖的重要工作。(二)负责补充商品的人员,每天应该找合适的时间,查巡陈列货架上的数量,并与库存目录表、货品补充卡做一对照,查清订货种类及数量后做成单据,交给订货受理部门。以上例行工作应随时进行,以确保货量的齐全、充足,即使是店务繁忙之际,也一定要利用傍晚的时段做好上述工作。但,如果定货数量超出目录规定数量时,必须取得主任的认可始得进行。(三)负责人员对于库存目录上的商品的更新、订正与废除都应与主管协议,并随时注意订正各项商品的库存量。(四)对于以往即无库存但销路很好的商品、应迅速向主任报告,设法进货经销。(五)负责

21、补充商品的人员应经常阅览库存目录表,将内容牢记。为了帮助记忆,可在工作不忙的时候,将陈列货架上的商品与库存目录表做一对照,排列使其顺序一致。(六)顾客在订购无法退货的补充商品时,店员应向顾客说明这个规定,让顾客做完考虑后再决定是否定货。(七)订货申请的手续一定要让主管经手,或取得其认可后再进行。负责人员绝不可以独断专行。(八)经销商品除非有特别指示,否则应依照下列标准来补充。(A 级)特别畅销者(B 级)销路尚佳者(C 级)不甚畅销者,但是必须停止经销或有必要退货的种类,以下列名称来处理,应将之明示于各必要场所:(S 级) 须中止经销者(R 级) 须退货者(九)销售人员应随时巡视商品陈列架,设法发觉滞销的产品,当发现 S 级及级商品时,应与主管协议,迅速处理退货事宜及订正目录、准备更换其他商品等。(十)如发现商品有变色、污损、破损等现象,应迅速将该商品换掉。至于有必要退货或更换产品者,也应迅速办理处理手续。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 企业管理资料库 > 销售管理

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。