1、1 2016 年 粮食专项资金 绩效 评价 报告 根据青岛市财政局关于 2016 年度专项资金绩效 评价 报告编写和提报工作的通知（青财预评 2017 2 号） 和 青岛市预算绩效管理条例 要求，我局 组织各 项目单位 编 写 了绩效报告，并对各单位 提 报的绩效报告进行审核 、 评价 。现将有关情况报告如下： 一、 专项资金绩效情况 （一） 专项资金设立 情况 。 依据、 国家计委、国家粮食局等八部门 关于加快国有粮食购销企业改革和发展的意见（计综合 2002 677号） 以及 国家粮食局 粮食仓储设施建设和维修改造工作指导意见 ，设立粮食专项资金。 粮食专项 资金 主要用于 粮食仓储设施设
2、备 维修 改造、 粮食信息化建设 、 粮油质量检测、军粮配送、 粮食应急、 放心粮油工程、 粮油 批发市场 建设 改造、粮食工作专项经费 、 粮食储备补贴 等 方面 。 （二） 年 度绩效目标 完成情况 。 2016年 粮食专项资金 绩效目标是 ， 通过 财政 专项资金 支持，改善 粮食 仓储设施条件， 确保 储备 粮储存安全； 实施 放心粮油工程， 建设 推动放心粮油产销体系， 推进放心粮油进农村进社区；为驻青部队配送军粮，保障军粮供应，满足部队需要；开展入市粮油质量检测和实验室建设，完成检测任务，保证居民消费安全；2 启动智慧粮食 云 平台建设，提高粮食管理 信息化水平； 安排专项工作经费
3、，保障粮食应急、安全生产、粮食执法、宣传等专项业务的组织和管理， 保证全年粮食工作任务的顺利实施；安排粮油储备补贴资金，平衡当年粮食风险基金缺口， 保证 粮食储备各项补贴 资金需要 。 当年 专项资金绩效 目标 除智慧粮食云平台项目 未启动外，其他项目绩效 目标 全部完成。 二、 专项 资金 项目绩效情况 （一） 2016 年 专项资金 预算批复情况 。 市 财政 局以 关于下达 2016 年粮食专项资金预算的通知（青财建指 2016 74 号）， 批复当年 粮食专项资金 预算 1682.42万元 ，其中 2016 年预算安排 1660 万元， 历年结余安排 22.42万元 。 市财政委托中介
4、机构对专项资金项目中的仓房维修改造、放心粮油工程、粮油质量检测、智慧粮食云平台、粮食专项工作经费项目进行了评审。 （二） 2016 项目安排 及 绩效 完成 情况 。 2016 年粮食专项资金共安排 8 个 项目 ， 项目承担单位共 7个，主 要 是市粮食局直属企事业单位。 1 仓房维修 改造 项目 。 财政 预算安排 785.42万元，各 维修项目全部完成，经决算审计 ，项目单位 实际执行支出 770.28 万元，节余资金 15.14万元（ 根据财政决算批复， 节余资金 已 全部上 缴 国库 ）， 预算执行 率 100%。 项目绩效 目标 及完成 情况 ： 通过实施维修改造，消除粮食储3 存
5、 过程中的安全隐患，保证仓房及配套设施的安全使用，全面提升粮库作业功能，改善粮食仓储条件，运用先进储粮技术，减少存粮损失， 确保储备粮油数量真实、质量良好，确保我市粮食安全 。 该项目绩效目标已完成。 2 放心粮油 工程 项目。 财政 预算安排 40 万元，项目单位实际 执行支出 40 万元 ， 项目 全部 完成 ，预算执行 率 100%。 项目绩效 目标及完成 情况 ： 通过实施放心粮油工程项目， 进一步 加强我市粮食流通基础， 提升加工配送 中心 产能和配送能力， 确保粮油食品安全 。 2016 年，新建放心粮油配送中心一处，配备放心粮油配送车辆、 装 卸 机 械 4台，配送 仓储面积提升
6、 20%，物流配送效率提升 30%，带动大米产品市场占有率提升 15%20%，销售收入提升 10%。 该项目绩效目标已完成。 3 军粮配送项目。 财政 预算安排 20 万元，项目单位实际 执行 支出 20 万元，项目 全部 完成 ，预算执行 率 100%。 项目绩效 目标及完成 情况 ： 为 市内驻青部队提供 军粮 供应 运输保障服务 ，满足部队粮食供应需要 。 2016 年，项目单位安排配送 运输车辆 3 部， 运送 军粮 3000 余 批次， 保证了部队军粮需要。该项目 绩效目标 已 完成 。 4 粮油质量检测项目。 财政预算安排 307 万元， 项目 单位实际 执行 支出 307 万元，
7、项目 全部完成，预算执行 率 100%。 项目绩效 目标及完成 情况 ： 为青岛市粮油综合批发交易市场入市和市场抽查调查监测类检测 6000 批次，收购、入库、储存、4 军供等监督检查类和监测类检测 300 批次。 实际 全年 完成 粮油综合批发交易市场入场前检测 6803 批次，完成率 113.4%；地方储备粮（含地储成品粮油）、政策性用粮年度检测 328 批次，完成率 109.3%。 该项目 绩效目标 已完成 。 5 市 粮油批发市场升级改造项目。 该 项目 已 于 2011 年完工，项目决算经市财政审计后 批复， 超 预算 部分由财政逐年消化 ，2016 年预算安排 50 万元 ， 已完
8、成当年消化任务，预算执行率100%。 项目绩效 目标及完成 情况 ： 该 项目 2011 年 已 完工， 绩效目标 已完成 。 6 粮食工作专项经费。 财政 预算安排 25 万元，项目单位实际 执行支出 25万元，各专项工作全部完成，预算执行率 100%。 项目绩效 目标及完成 情况 ： 按照年度工作计划， 组织实施了粮食 保 障应急 演练 、粮食 宣传 、 放心粮 油工程 、安全生产 管理 、军粮供应 管理 、粮食执法检查等工作，圆满完成全年粮食工作任务，保证粮食安全。该 项目绩效目标全部完成。 7 粮油储备及补贴资金 。 该项目为 平衡当年粮食风险基金缺口而安排，专项用于粮油储备相关补贴，
9、 财政 预算安排 405万元，实际执行支出 405 万元， 预算执行 率 100%。 项目绩效 目标及完成 情况 ： 弥补粮食风险基金缺口， 保证粮食储备需要。该项目绩效目标已完成。 8 青岛智慧粮食云平台 项目 。 财政预算安排 50 万元， 实际5 执行支出 0 万元 ，项目未启动。 项目绩效 目标及完成 情况 ： 建设智慧粮食云平台，全面提升青岛粮食管理、经营与行政执法水平，为保障粮食安全各项调控工作提供有力支持。 在 该项目 拟开始 建设 时，接到通知，省 粮食局 正在启动 山东省粮食流通管理云平台 建设 ， 该云 平台 包括省、市、县三级管理 ，云平台建成后，各市可在省平台基础上根据
10、个性化要求进行研发拓展，实现统一平台、数据共享及交换畅通无障碍。 经过 与上级部门工作对接， 考虑到未来联网数据的兼容性，为避免 形成 我市平台 信息孤岛和 重复建设造成浪费， 2016 年 暂停了 青岛 智慧粮食 云 平台建设， 待 2017 年视省管理平台建设和运转情况，再确定我市平台建设意见。 三、资金管理和使用的主要经验和做法 一是 加强资金 核算 管理，确保 资金 专款专用。 要求 项目单位在专项资金管理上 单独设立会计科目，实现财政 专项 资金 单独 核算； 在 专项 资金使用 上，要求项目单位 细化 资金用途， 不准挪用、截留、转移专项资金， 保证资金支付有效、合理、规范 ，确保
11、资金 专款专用 。 二是加强监管 指导 ，强化过程控制。 在市财政局批复专项资金后，我局 及时批 复 各单位，并 要求专项资金使用单位编报季度政府采购计划，对符合政府采购 要求 的全部纳入政府采购计划，实行公开招标。为更好的使用粮食专项资金， 我局 定期召开例会，督促项目单位按时编报 项目工程进度，对 项目单位在资金使用过程进行跟踪控制 ， 做到每个环节监管有力，控制有效。6 三是完善制度，不断提高预算的执行率。 2016 年，为加强局机关专项 资金 的管理，合理、有效、规范使用专 项经费，提高资金使用效益， 修订了 青岛市粮 食局机关 经费管理办法 ，进一步完善了专项资金 拨付程序 ，提高了预算管理的有效执行率，确保各专项资金项目绩效保质保量按期完成。 四是加强审计监督，不断提高审计结果有效运用。 年终结合经济目标责任审计，对项目单位财政专项资金的使用情况进行审计。重点对资金使用的合规性、合理性、有效性进行审计，并将审计结果作为安排下一年度财政专项资金预算的重要依据等。 青岛市粮食局 2017 年 6 月 19 日
