1、1 2016 年（免费开放 专项资金 ） 绩效 评价 报告 一、 专项资金 和项目基本 情况 （一）专项资金 设立 情况 1.资金基本情况： 根据文化部 财政部关于推进全国美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放工作的意见（文财务发【 2011】 5 号）和财政部关于加强美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知（财教【 2011】 31 号）文件精神，设立三馆一站免费开放专项资金。关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知（中宣发 20082 号）文件精神，设立博物馆免费开放专项资金。 （二） 年度绩效目标完成情况 2016年的绩效目标：以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财
2、政投入、不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。 1.各项目种类、数量、项目称单位等： 2015年免费开放共安排 6家单 位，包括市图书馆、市康有为故居纪念馆、市博物馆、市美术馆、市文化馆、市民俗博物馆。 2.各项目绩效目标 完成情况 ： (1)市图 书馆绩效目标： 为丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥公共图书馆保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设 ，将具体目标制定为：资金使用率： 100%；年接待读者人次： 1902 万；年流通书刊册次： 150万；年新增持证读者人数： 5000人；
3、年举办各类文化活动次数： 250次；社会公众满意度： 80%；相关部门满意度： 80%。 (2)市康有为故居纪念馆绩效目标 : 完成两处展厅展柜的改陈升级，为文物展示和观众参观提供良好的环境。完成数字网站建设，实现多种宣传手段的应用。参加中国博协文学专业委员会的 5.18 主题活动，增加馆际交流。 (3)市博物馆绩效目标 : 进一步做好我馆免费开放工作，不断提升博物馆服务水平。保障开放区域文物 安全和免费开放正常运行。 (4) 市美术馆绩效目标完成情况： 展览举办 39 个（包括国际交流展、 馆际交流展、学术邀请展、自主策划本土展 、 专题学术展等）、公共教育举办 40 余场，现场观摩临摹 2
4、0 余场。 (5)市文化馆绩效目标： 1、群文辅导团培训课时 1266 课时。2、未成年人社会课堂“快乐假期跟我学”公益培训，全年举办两期，培训学员达 4620人次。 3、全年举办群星大讲堂名家讲座15 期，培训业务骨干 220 人，参加培训学员 5570 人。 (6)市民俗博物馆绩效目标： 发挥博物馆的社会功能，有计划、有重点地征集收藏有关 民间、民俗文物资料，增加馆藏内容，利用现有展室办好各种展览。对有关展室要进行调整、整理，开3 展民俗展览活动；办好民俗文化讲座及培训；办好天后宫民俗文化庙会活动；加强非物质文化遗产的保护、 研究、传承。搜集整理青岛古建彩绘图录；加强民俗文化的交流与合作
5、；做好优秀民俗文化、传播道德文化及青岛市民俗活动及彩绘系列宣传画册，通过新闻媒体宣传青岛市民俗博物馆（青岛天后宫）。 二、 专项资金项目 绩效 情况 （一） 2016年专项资金预算批复情况 批复文件名称和文号关于批复 2016 年市级部门预算的通知（青财预指【 2016】 2 号 ）、批复金额 420 万元。 1.安排概况： 专项资金实际到位和支出情况 2016年免费开放专项资金共到位 420万元， 支出 420 万元，其中市图书馆 200 万元、市康有为故居纪念馆 30 万元、市博物馆 60 万元、市美术馆 50 万元、市文化馆 50 万元、市民俗博物馆 30 万元 。 2.各项目绩效情况：
6、 （ 1）市图书馆绩效目标完成情况： 严格按照财政下达资金要求和国家关于公共图书馆等公益性文化场馆免费开放的要求，加强资金管理，遵循政府采购要求和流程进行自助寄存柜、电子显示屏等的采购，圆满完成了 2016 年度免费开放专项资金的使用任务，确 保了专款专用，提高了资金使用效益，项目绩效总目标如期完成。资金使用率 ： 100%；完成绩效目标；年接待读者人4 次： 300万；比绩效目标 190万提高 110万。；年流通书刊册次：300 万；比绩效目标 150 万提高 150 万。；年新增持证读者人数：1.6 万人；比绩效目标 5000人提高 1.1万人；年举办各类文化活动次数： 552次；比绩效目
7、标 250次提高 302 次。；社会公众满意度： 92%；比绩效目标 80%提高 12%；相关部门满意度： 90%。比绩效目标 80%提高 10%。 （ 2）市康有为故居纪念馆绩效目标完成情况： 全年共接待游客量 108539人次（故居 98911人，墓地 9628人）较去年增 23%。完成政府接待 89次，讲解 474场，节假日义务讲解 60多场。接待未成年人 8620人 ,境外人员 2467人。举办临时展览 5场，开展五进活动 4次惠及 5000人，组织社教活动 23次共计 2482人次，完成对外宣传报纸、广播、电视报道 8次，在省市电视台、广播电台、电视栏目中宣传康有为故居 5次。 (3
8、)市博物馆绩效目标完成情况： 创新推出 “展览 +”理念，用最新的办展模式，办群众喜欢的展览 。 全年 推出各类展览 30 余项，包括提升基本陈列项目 3 项， 策划推出原创展览 7 项，创办引进性展览 12 项 ， 输出性展览 4 项，微信平台 “微展览 ”4 项 。这一系列 特色展览，既富艺术性，又紧贴生活，获得观众广泛好评。公益性社会教育活动变中求新，主动创新服务方式，根据不同群体对文化的多样化需求，推出分众服务个性定制，大大提高了公众文化体验的参与度，全年共推出 79 个主题， 276 场次的社会教5 育活动，开展志愿服务 3000 余次，累计 接待国内游客 61 万 人 次。2016
9、 年，博物馆举办的各种展览、公益品牌社教活动数量及参观人数都较 2015 年有所上浮。自媒体宣传使博物馆品牌影响力不断扩大。除了传统 的媒体传播，我馆利用自媒体，发布微博消息60 余条，官网更新新闻 150 余篇，官方微信发布推文 110 余次，有效提升了博物馆文化惠民服务的公益形象。 (4) 市美术馆绩效目标： 青岛市美术馆于 2016年共举办展览 39个， 内容涵盖外来申请展、 馆际交流展、学术邀请展、自主策划展 、公共教育推广展 等项目。除周一闭馆外，常年不休。年参观人次近 10万人，为市民的免费参观提供了很好的平台。完成了重点展览和项目的预期目标和效果，也完成了作为公益性文化事业单位免
10、费开放的功能与任务。 (5)市文化馆绩效目标完成情况： 群文辅导团深入 市级 12 个群文示范辅导点、全市 12 个未成年人文化活动基地和 5 个外来务工人员文化活动点培训辅导，为基层单位成立文艺队伍 6支，培训基层骨干、文化站长、文化专员、志愿者队伍骨干学员 2750名，培训指导新增 185名基层文艺“小能手”加入到文艺骨干队伍行列中。开设培训班、艺术讲座门类 13 项，培训指导专家教师 32 人，其中国家级培训专家 11人、省级专家 5人、市级专家8 人，培训课时 1266课时。未成年人社会课堂“快乐假期跟我学”公益培训，全年举办两期，培训学员达 4620 人次，其中低保家6 庭子女、残疾
11、人子女学员 136 名、新市民 子女学员 198名。全年举办群星大讲堂名家讲座 15 期，培训业务骨干 220 人，参加培训学员 5570 人。如青岛市文艺创作提高培训班、全民艺术普音乐大师走进青岛专题讲座等。青岛市摄影大讲堂自 2014 年 7 月开讲至今，已成功举办了两年，主讲人既有年过八旬的青岛摄影泰斗，也有留学海外的年轻学者，主讲内容既有关注身边人身边事的纪实探讨，也有风光拍摄和后期软件处理的专业授课，更有从青岛的摄影现状到全球的流行趋势探讨。每年 12 期的摄影公益大讲堂让青岛的摄影爱好者在发现自然、记录历史、感悟影像的魅力同时，也打造了一个摄影艺术的“ 百家讲坛”。全年群星展厅展览 20 期次。 (6)市民俗博物馆绩效目标完成情况 ： 按照资金使用专款专用的原则，结合单位的实际情况，就资金的使用提出了先急后缓使用原则。由于我馆 2008 年 4 月实行免费开放以来，只有财政拨入的财政补助收入（全额人员经费及单位正常经费支出），再就是国家和我市拨入的博物馆、纪念馆使用免费开放专项资金，再无其他收入来源。所以对拨入的专项资金主要用于单位民俗文化活动、陈列展览及场馆设施购置和专业人员的培训等，少量用于自收自支人员的工资、保险和其他费用的支出。截止 2015 年底免费开放资金已全部 使用完毕，无结余 ，专项资金使用完成预期绩效目标。
