1、1 2016年度 农村分散式污水 运行经费绩效 评价自评 报告 一、 项目基本情况 （一）项目概况 农村分散式污水处理，是城镇污水处理设施覆盖区域以外的村庄居住点，因不具备将生活污水接入城镇污水设施条件，而采用建设小型污水处理设施收集处理后就地排放的模式，因此农村分散式污水处理运行管理是整个治理环节中重要组成部分，也是后续设施持续发挥环境效益的关键。 目前 ,我市已累计投入 4.1 亿元，惠及总户数达 2.2 万户，对农村分散式污水处理设施的运行管理，采取政府购买服务的形式，将全市已建分散式的设施统一打包，交由第三方专业运行公司 来负责日常运行管理。 今年委托第三方专业管理的设施为 456 套
2、，日处理规模 4016 吨 /天，服务户数为 9668 户 ， 完成 移交委托第三方专业管理的有 456套， 日处理规模为 4016吨 /天，服务户数为 9668 户 。 设施的委托运行管理方主要内容包括设施的运行、维修养护，确保所有设施设备平均完好率、正常运行率均达到 95%以上 ，水质达标率为 90%以上 ， 水质指标参考 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918 2002 国家一级 B 标准 。市给水与排水管理所依据相关文件，开展对第三方运营公司的日常监管、考核以及运行经费的申请与 拨付工作。 项目实施单位 常熟市给水与排水管理所，是常熟市水务局下属全额拨款事业单位，具体负责全市供
3、水、排水的行业2 管理工作，负责农村分散式污水处理运行日常管理工作，负责年度农村分散式污水处理托管运行合同签订，委托运行单位的日常监管，阶段性考核以及相关运行经费的申请与拨付。 （二）项目资金投入使用情况 2016 年 农村分散式污水 运行经费共计划投入 410 万元， 全部由财政拨款 。 实际到位 410 万 元，全部由 财政拨款。 2016 年 农村分散式 污水运行经费实际支出 406.76 万元。 常熟市给水与排水管理所 加强日常财务管理， 严格 落实相关资金管理办法，明确资金分配办法，项目用款财务管理及会计核算制度健全。资金能按照计划及时到位，并按照规定支付，专项核算、专款专用，规范资
4、金支付程序。资金支出严格按照财政部门核定的预算支出明细，由 管理所 把好第一道关，再经由财务审核，领导审批，真正专款专用。严格执行政府采购报批制度，对于年初预算中涉及到的 所有事项 ，严格按照政府采购的各项相关规定予以办理。 由于目标明确，措施得力，污水运行经费均及时、足额拨付到位，确保了污水处理设施规范有序运营。 （三） 项目组织实施情况 1.加强污水处理设施运营管理制度建 设。 依据常熟市农村分散式污水处理设施运行监管细则， 对现行农村分散式污水处理设施规范运营标准、设施设置标准、技术规范、关键岗位操作规程、劳动岗位定员标准、运营成本核算办法、监测管理办法、安全生产管理办法等运营管理规章制
5、度进行充实和完善，消除监管死角，提高针对性和实效性，适应环保和经济发展的3 新需求。 2.实施目标管理，全面推行和完善企业化管理激励约束机制。实行 季 度考评、年终考核制度，进一步调动 第三方运营公司 的积极性和创造性，提高 他们 的节约成本意识。 加强第三方运营公司在 安全生产关键岗位操作、成本核算、水质化验 、污泥处理处置等环节的监督管理，通过定期不定期进行督促检查，发现问题及时解决，并将平时的检查情况纳入年终考核评比之中。 3.全面做好运行 监管 各项基础工作。 督促大三方运营公司建立健全各种原始记录、凭证、台账、统计报表，及时完成运行过程中的数据收集、分析、处理和反馈，严格按照设备操作
6、规程定期对 农村分散式 污水处理设备维修、维护和保养，确保现有污水处理设施的规范达标运营。 在设施移交验收的同时，对设施的整体质量、性能进行详细评估，杜绝不合格设施纳入运行影响后期的运行管理工作。 二、 项目绩效情况 根据 常熟 市 财政专项资 金预算绩效管理暂行办法 ，绩效评价指标 分为 投入、产出、效果、影响力四类 ， 又根据各类目标内容再划分各项具体评价指标 。 2016 年 计划委托运行 887套分散式处理设施，因各镇工程进度滞后等原因，使得设施验收移交时间未按计划完成，同时部分设施破损、农民建房停用等原因，实际委托运行 456 套。 后经财政部门同意，年度运行经费调整为 410 万元
7、。 污水运行经费各项指标能够很好的完成，4 通过以上指标分析可以看出，绩效目标完成情况百分制得分99.8 分， 绩效等级为 优 。具体分析为 ： （ 1）投入目标 该项目指标主要反映项目资金投入情况及财 务管理情况，共设置了 4 类指标，从指标完成情况来看， 总体 情况良好 。 预算执行率 99.2%，预算执行中财务管理规范，日常加强项目进度管理，所有资金全部做到专款专用。 （ 2）产出目标 该项目指标主要反映项目实际完成情况，共设置了 3 类指标。 2016 年 常熟 市 农村分散式 污水处理设施 全年 运行设施 套数456 套 ， 完成率为 100%， 服务户数 9668户 ， 完成率为
8、100%， 巡检到位率 100%。 通过从上述绩效目标完成情况对照表可看出，各项指标均能够很好的按计划完成全年任务。 （ 3）效果目标 该项目指标主要反映污水处理对环境改善度和群众满意度，共设置了 4 项指标。 设备平均完好率 99.61%， 高于目标值4.61个百分点， 设备平均正常运行率 98.34%， 高于目标值 3.34个百分点， 水质达标率 91.7%，高于目标值 1.7 个百分点 ， 未接到相关投诉， 社会 满意度 为 100%。 （ 4）影响力目标 该项目指标主要反映污水运行经费对 农村分散式污水处理的长远影响情况， 共设置了 2 项指标，采用专家论证形式论证了 各种制度健全性和
9、信息化平台建设 科学性，达到了预期效果。 通过以上 绩效 指标分析可以看出， 农村分散式污水处理设施正常运 行，农村生活污水得到有效收集处理后达标排放 ,农村5 水环境得到有效改善。 2016 年污水 运行 经费 绩效评价自评表 绩效指标 权重 目标值 业绩值 完成率 评分结果 投 入 目 标 预算执行率 5 100% 99.2% 99.2% 4.8 专款专用率 5 100% 100% 100% 5 财务管理健全性 5 健全 健全 100% 5 资金使用合规性 5 合规 合规 100% 5 小计 20 19.8 产 出 目 标 运行设施套数 10 456 456 100% 10 服务户数 10
10、 9668 9668 100% 10 巡检到位率 10 95% 100% 105% 10 小计 30 30 效 果 目 标 设备平均完好率 10 95% 99.61% 105% 10 设备平均正常运行率 10 95% 98.34% 104% 10 水质达标率 10 90% 91.7% 102% 10 社会满意度 10 80% 100% 125% 10 小计 40 40 影 响 力 目 标 各种制度健全性 5 健全 健全 100% 5 信息化平台建设 5 建成运行 建成运行 100% 5 小计 10 10 合计 100 99.8 绩效评价等级 优 (90 分以上 ) 良 (80 分 -89 分
11、) 中 (70 分 -79 分 ) 差 (69 分以下 ) 优 6 三、项目管理中存在的问题 近年来， 农村分散式 污水处理实施以来，总体上看进展比较顺利，这一工程惠及全市广大农村群众的生产生活，改善了农村 的水质水环境，增加了城区居民生活污水的引排功能， 农村分散式污水 运行至今也存在着一些问题： (一 ) 整个移交过程时间较长， 456 套已移交的设施 分批分阶段验收移交，运行维护费用按设施移交后的 实际运行情况拨付 。 (二 )对设施的质量、性能参数以及实际效果目前来说国内尚无标准可循，对后期设施的运行管理存在隐患。 四、加强预算绩效管理的措施 从各项评价指标分析看， 2016 年度 农
12、村分散式 污水处理项目基本绩效良好，但也存在着上述一些问题，因此在以后年度项目中应着力解决，主要有： （一）加强预算管理：在下达年度任务时，要尽可能做好日常监管、季度考核、设施现场抽查、第三方水质抽检 和资金投入的测算工作，使预算更加合理科学。 （二）加强运行管理：严格按照 常熟市委、市政府发布的常熟市农村生活污水处理工 作考核办法 、 常熟市农村分散式污水处理设施运行监管细则 文件规定， 加强对农村分散式污水处理设施委托运行监管工作，确保设施正常运行。 （三）加强绩效管理：按照财政部门年初核定的预算计划，严格贯彻落实各项工作。 规范专项资金的使用，严格执行财务管理制度，加强资金的管理使用，规范资金支付程序，做到专7 款专用，确保财政专项资金使用效益。 常熟市给水与排水管理所 2017 年 05 月 18 日
