1、1 2018 年 成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会 部门预算 2 目 录 第一部分 成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会 2018 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018 年部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表 八、 财政拨款 “三公”经费表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出预算表 3 第一部分 成都国际航空枢
2、纽综合功能区管理委员会 概况 4 成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会 2018 年部门预算说明 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 1、贯彻执行国家、省、市有关自由贸易试验区建设的法律法规和方针政策，制定有关行政管理制度。 2、组织制订本区域发展战略、规划，按规定程序报批后组织实施。 3、负责对接省、市自贸试验 区管理机构，组织落实自贸试验区改革创新任务，形成可复制推广的改革经验。 4、组织制定和实施本区域产业发展和产城一体规划。 5、负责统筹协调本区域投资、贸易、金融、规划、国土、建设、行政审批、公共服务、营商环境、事中事后监管、行政执法等方面工作。 6、协调区级相关部门和镇街在本区域
3、履行各自职责；协调海关、检验检疫、外汇管理、机场、空管等各类直属单位在本区域的行政管理工作。 7、负责本区域综合服务工作，为企业和其他机构提供指导、咨询和服务。 5 8、负责本区域除金融类产业项目以外的投资项目（含固定资产投资项目）的审 批、核准、备案或者转报管理。 9、负责本区域招商引资和宣传推广。 10、负责本区域对外合作与交流。 11、负责本区域信息化建设和公共信息发布。 12、区政府赋予的其他职责。 13、完成区委区政府交办的其他事项。 （二） 2018年重点工作 1、制度创新方面，牵头制定 2018 年双流自贸试验区改革试验任务清单和实施方案，引进国内外知名专家、团队、知名专业咨询公
4、司等，参与双流自贸试验区建设和课题研究等，着力推动双流特色改革试验任务，形成自贸区建设“双流经验”。 2、金融创新方面，争取国税、外管等政策突破，争取省市财 政配套扶持，引入重点投资航空产业领域的私募股权投资基金，航空产业引导基金、资产管理公司，初步建成航空金融生态圈。 3、产业招商方面，力争拟签约 2-3 个重大项目，加强国际合作，力争引进一带一路国家馆项目。 4、法治服务方面，拟于 2018 年完成法治空港全部调研工作、形成调研成果， 与上海航空仲裁院建立合作伙伴关系，打造资源共享平台 。 5、口岸服务方面，通过优化口岸通关流程、创新口岸服务6 机制等通关模式改革，进一步提高通关效率，降低
5、企业成本，率先启动设国检试验区建设，提升空港口岸通关效率，大力推进“智慧”通关，进一步 提升双流自贸试验区通关智能化、信息化水平。 6、营商环境方面，构建智慧政务， 搭建政务大数据基础平台 ，深化供给侧结构性改革，创新服务机制。 7、规划建设方面，优化完善城市规划设计，完善基础设施及公建配套，狠抓项目促建，坚持环境保护相关工作。 8、经济运行方面，完成 2018 年各项主要经济指标目标工作，完成政策扶持工作，深化航空产业生态圈研究。 9、 园区管理方面 ，切实做好重点项目要素保障。 10、党建方面，贯彻落实十九大精神，规范落实党内政治生活制度；抓好园区党的组织和工作覆盖，以及基层党组织及队伍建
6、设 ;强化走基 层工作，完善直接联系服务企业、群众机制。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看， 成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会 2018 年 部门预算包括 ：成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会 本级预算。 7 第二部分 成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会 2018 年部门预算情况说明 8 一、 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 4266.03 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4266.03 万元 ； 支出包括：一般公共服务支出 4047.4万元 ，社 会保障和就业支出 75.23 万元，医疗卫生与计划生育支出 25.19 万元，
7、住房保障支出 118.21 万元 。 二、 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会 2018 年一般公共预算当年拨款 4266.03 万元，比 2017 年预算数 3939.28 万元增加326.75 万元，增长 8.29%，变动的主要原因 是双流自贸试验区建设发展力度加强，保障双流自贸试验区建设发展资金增加 。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出 4047.4 万元，占 94.88%；社会保障和就业（类）支出 75.23万元，占 1.76%； 医疗卫生与计划生育（类）支出 25.19 万元
8、，占 0.59%；住房保障（类）支出 118.21万元，占 2.77%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务 (类 )政府办公厅（室）及相关机构事务 (款 )行政运行 (项 )预算数为 80.92 万元，比 2017 年预算数 342.52 万元9 减少 261.6 万元，下降 76.38%，变动的主要原因是国家政策变化将事业人员经费计入一般公共服务 (类 )政府办公厅（室）及相关机构事务 (款 )事业运行 (项 )科目当中。主要 用于工资奖金津补贴、办公经费。 2、一般公共服务 (类 )政府办公厅（室）及相关机构事务 (款 )一般行政管理事务 (项 )预算数为 3621
9、.5 万元，比 2017 年预算数3423.63万元增加 197.87万元，增长 5.78%，变动的主要原因是双流自贸试验区建设发展力度加强，保障双流自贸试验区建设发展资金增加。主要用于办公经费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、设备购置。 3、一般公共服务 (类 )政府办公厅（室）及相关机构事务 (款 )事业运行 (项 )预算数为 344.99万元， 2017 年无预算数，变动的主要原因是 国家政策变化将事业人员经费计入一般公共服务 (类 )政府办公厅（室）及相关机构事务 (款 )事业运行 (项 )科目当中，国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资绩
10、效津补贴、培训费、公务接待费、商品和服务支出、其他商品和服务支出、社会福利和救助。 4、社会保障和就业 (类 )行政事业单位离退休 (款 )机关事业单位基本养老保险缴费 (项 )预算数为 53.74 万元，比 2017 年预算数45.28 万元增加 8.46 万元，增长 18.68%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会 保障缴费。 10 5、社会保障和就业 (类 )行政事业单位离退休 (款 )机关事业单位职业年金缴费 (项 )预算数为 21.49万元，比 2017 年预算数 18.11万元增加 3.38 万元，增长 18.66%，变动的主要原因是国
11、家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。 6、医疗卫生与计划生育 (类 )行政事业单位医疗 (款 )事业单位医疗 (项 )预算数为 25.19 万元，比 2017 年预算数 21.54 万元增加3.65 万元，增长 16.95%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社 会保障缴费。 7、住房保障支出 (类 )住房改革支出 (款 )住房公积金 (项 )预算数为 118.21 万元，比 2017 年预算数 88.2 万元增加 30.01 万元，增长 34.02%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的住房公积金缴费变动。主要用于住房公积金。 三、 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出 644.53 万元，其中： 人员经费 525.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金； 公用经费 113.86 万元，主要包括：培训费、公务接待费、
