1、1 2017 年一般公共预算收入执行情况表 表一 单位：万元 收 入 科 目 执行数 年初 预算 完成 预算 % 2016 年实绩 比 2016 年% 合 计 241800 237000 102.0 228109 6.0 一、税收收入小计 206359 206131 100.1 187324 10.2 1.增值税 105155 101589 103.5 80640 30.4 国内 增值 税 79300 75788 104.6 69911 13.4 改征 增值税 25855 25801 100.2 10729 141.0 其中：国税征收 23482 24001 97.8 9867 138.0 地
2、税征收 2373 1800 131.8 862 175.3 2.营业税 41 300 13.7 11875 -99.7 3.企业所得税（ 40%） 21036 22217 94.7 20713 1.6 其中：国税征收（ 40%） 14209 16217 87.6 15299 -7.1 地税征收（ 40%） 6827 6000 113.8 5414 26.1 4.个人所得税（ 40%） 11778 13480 87.4 11679 0.9 5.城市维护建设税 15814 15500 102.0 14477 9.2 6.房产税 7833 7400 105.9 6988 12.1 7.资源税 606
3、 1350 44.9 1235 -50.9 8.印花税 3292 3050 107.9 2873 14.6 9.城镇土 地使用税 11898 13000 91.5 12369 -3.8 10.土地增值税 10642 7795 136.5 5980 78.0 11.车船税 2553 2500 102.1 2285 11.7 12.耕地占用税 2695 6500 41.5 6664 -59.6 13.契税 13016 11450 113.7 9546 36.4 二、非税收入小计 35441 30869 114.8 40785 -13.1 1.行政事业性收费收入 1470 1165 126.2 32
4、15 -54.3 2.教育费附加收入（ 90%） 6540 6300 103.8 5930 10.3 2 收 入 科 目 执行数 年初 预算 完成 预算 % 2016 年实绩 比 2016 年% 3.地方教育附加收入（ 90%） 4362 4200 103.9 3952 10.4 4.残疾人就业保障金收入（ 90%） 1046 900 116.2 825 26.8 5.教育资金收入 498 1000 49.8 6.农田水利建设资金收入（ 64%） 319 640 49.8 7.森林植被恢复费 2134 650 328.3 609 250.4 8.水利 建设专项收入 (85%) -102 452
5、4 -102.3 8.罚没收入 12920 19367 66.7 12814 0.8 9.国有资源 (资产 )有偿使用收入 4094 734 557.8 6474 -36.8 10.国有企业计划亏损补贴 -100 -5580 1.8 12.政府住房基金收入 972 963 100.9 1942 -50.0 13.其他收入 1288 530 243.0 500 157.6 注： 1.增值税收入增加主要是免抵调库增加及冶金、纺 织等行业税收增长 2.营改增增值税收入增加主要是 2016 年 5 月全面开展营改增改革，当年征收 8 个月， 2017 年为全年征收 3.营业税收入减少主要是营业税停征，
6、执行数为 2016 年欠税入库 4.企业所得税（地税征收）收入增加主要是建材业、房地产业效益回升 5.房产税收入增加主要是加强征管，欠税入库较多 6.资源税收入减少主要是石灰石矿停产，销售减少 7.印花税收入增加主要是房产交易增加 8.城镇土地使用税收入减少主要是城镇土地使用税差别化征收减免 比上年 增加，以及筹建期项目减免因素 9.土地增值税收入增加主要是开展土地增值税清算 10.车船税收入增加主要是车辆保有量自然增长 11.耕地占用税减少主要是上年入库数含历年清理入库收入 12.契税收入增加主要是房产交易增加 13.残疾人就业保障金收入增加主要是 2017 年行政事业单位残疾人就业保障金由
7、地税部门征收 14.教育资金收入和农田水利建设资金收入增加主要是 2016 年从土地出让收益中计提部分用于抵扣 2015 年多计提部分 15.森林植被恢复费 增加主要是 2017 年度临金高速开工征用的林地较多，收入增加 16.水利建设专项收入减少主要是 2017 年暂停征收地方水利建设基金，负数为减免退库金额 17.国有资源（资产）有偿使用收入减少主要是一次性利息入库减少 18.政府住房基金收入减少主要是从公积金增值收益中计提的公共住房租赁资金减少 19.其他收入增加主要是行政服务中心招投标保证金的利息收入入库 3 2017 年一般公共预算支出执行情况表 表 二 单位：万元 支出科目 执行数
8、 年初 预算 调整 预算 完成 调整 预算 % 2016 年执行数 比 2016 年% 上级补助及专项等支出 合 计 286182 269972 286182 100.0 269972 6.0 136815 1.一般公共服务支出 40031 33779 40031 100.0 36615 9.3 3080 人大事务 853 751 853 779 行政运行 707 605 707 633 人大会议 117 117 117 117 人大监督 14 14 14 14 代表工作 15 15 15 15 政协事务 624 549 624 551 行政运行 513 438 513 436 一般行政管理事
9、务 19 19 19 15 政协会议 92 92 92 100 政府办公厅（室）及相关机构事务 15765 13884 15765 13042 11 行政运行 13260 11468 13260 10816 一般行政管理事务 793 793 793 721 机关服务 661 661 661 661 政务公开审批 333 299 333 297 信访事务 11 事业运行 718 663 718 547 发展与改革事务 965 855 965 786 150 行政运行 745 646 745 580 一般行政管理事务 78 78 78 121 机关 服务 3 3 3 物价管理 2 2 2 事业运行
10、 135 124 135 85 其他发展与改革事务支出 2 2 2 150 4 支出科目 执行数 年初 预算 调整 预算 完成 调整 预算 % 2016 年执行数 比 2016 年% 上级补助及专项等支出 统计信息事务 1050 885 1050 893 78 行政运行 441 373 441 395 一般行政管理事务 6 6 6 6 专项统计业务 78 统计抽样调查 39 38 39 38 事业运行 564 468 564 454 财政事务 5270 4013 5270 3806 556 行政运行 3971 3033 3971 2848 事业运行 1219 900 1219 878 其他财政
11、事务支出 80 80 80 80 556 税收事务 2650 2649 2650 2419 9 行政运行 1762 1761 1762 1631 一般行政管理事务 360 360 360 260 税务办案 80 80 80 80 代扣代收代征税款手续费 208 208 208 208 税务宣传 97 97 97 97 协税护税 143 143 143 143 其他税收业务 9 审计事务 649 528 649 578 116 行政运行 562 441 562 491 审计业务 87 87 87 87 116 纪检监察事务 1728 1467 1728 1400 行政运行 1676 1415 1
12、676 1348 一般行政管理事务 25 25 25 25 大案要案查处 27 27 27 27 商贸事务 752 681 752 1205 100 行政运行 460 399 460 523 一般行政管理事务 5 5 5 47 对外贸易管理 406 5 支出科目 执行数 年初 预算 调整 预算 完成 调整 预算 % 2016 年执行数 比 2016 年% 上级补助及专项等支出 招商引资 200 200 200 200 事业运行 87 77 87 其他商贸事务支出 29 100 工商行政管理事务 2496 2088 2496 2170 526 行政运行 2496 2088 2496 2170 其
13、他工商行政管理事务支出 526 质量技术监督与检验检疫事务 718 625 718 586 187 行政运行 660 568 660 529 机关服务 3 3 3 3 质量技术监督行政执法及业务管理 29 29 29 29 信息化建设 事业运行 26 25 26 25 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 187 民族事务 105 其他民族事务 105 港澳台侨事务 6 6 6 6 华侨事务 6 6 6 6 档案事务 259 233 259 254 4 档案馆 259 233 259 254 4 民主党派及工商联事务 239 219 239 156 行政运行 239 219 239 156 群众
14、团体事务 800 708 800 701 36 行政运行 800 708 800 701 其他群众团体事务 36 党委办公厅（室）及相关机构事务 625 541 625 535 行政运行 625 541 625 535 6 支出科目 执行数 年初 预算 调整 预算 完成 调整 预算 % 2016 年执行数 比 2016 年% 上级补助及专项等支出 组织事务 628 549 628 560 27 行政运行 501 421 501 433 其他组织事务支出 127 128 127 127 27 宣传事务 570 500 570 505 行政运 行 487 417 487 427 其他宣传事务支出
15、83 83 83 78 统战事务 418 366 418 349 行政运行 418 366 418 349 其他共产党事务支出 1800 1622 1800 1502 行政运行 1569 1392 1569 1295 其他共产党事务支出 231 230 231 207 其他一般公共服务支出 1166 60 1166 3832 1175 其他一 般公共服务支出 1166 60 1166 3832 1175 2.国防支出 65 国防动员 65 民兵 65 3.公共安全支出 21805 17792 21805 100.0 20454 6.6 3104 武装警察 295 295 295 295 20
16、内卫 70 70 70 70 消防 225 225 225 225 20 公安 13603 12089 13603 12811 1179 行政运行 10990 9719 10990 10679 刑事侦查 2 道路交通管理 2378 2135 2378 1752 538 拘押收教场所管理 205 205 205 305 信息化建设 其他公安支出 30 30 30 75 639 检察 1741 1508 1741 1472 196 7 支出科目 执行数 年初 预算 调整 预算 完成 调整 预算 % 2016 年执行数 比 2016 年% 上级补助及专项等支出 行政运行 1741 1508 1741
17、 1472 其他检察支出 196 法院 2927 2541 2927 2515 1514 行政运行 2927 2541 2927 2515 案件审判 484 案件执行 1030 “两庭 ”建设 司法 1209 1076 1209 997 195 行政运行 1158 1025 1158 947 基层司法业务 10 10 10 10 5 普法宣传 21 21 21 20 法律援助 10 10 10 10 62 社区矫正 10 10 10 10 73 其他司法支出 55 其他公共安全支出 2030 283 2030 2364 其他公共安全支出 2030 283 2030 2364 4.教育支出 92
18、675 87344 92675 100.0 87344 6.1 9041 教育管理事务 734 698 734 598 行政运行 451 416 451 401 一般行政管理事务 283 282 283 197 普通教育 76565 70466 76565 71210 7887 学前教育 2779 2403 2779 1941 74 小学教育 29401 27519 29401 28581 1811 初中教育 24787 22602 24787 23145 997 高中教育 14890 13380 14890 13786 72 其他普通教育支出 4708 4562 4708 3757 4933
19、 职业教育 4176 3691 4176 4126 1061 技校教育 657 576 657 622 149 8 支出科目 执行数 年初 预算 调整 预算 完成 调整 预算 % 2016 年执行数 比 2016 年% 上级补助及专项等支出 职业高中教育 3163 2773 3163 2915 646 其他职业教育支出 356 342 356 589 266 成人教育 124 112 124 115 成人高等教育 124 112 124 115 广播电视教育 333 291 333 312 广播电视学校 333 291 333 312 特殊 教育 239 203 239 203 50 特殊学校
20、教育 239 203 239 203 50 进修及培训 1053 911 1053 981 教师进修 435 375 435 407 干部教育 610 528 610 574 培训支出 8 8 8 教育费附加安排的支出 6540 5500 6540 5500 43 其他教育费附加安排的支出 6540 5500 6540 5500 43 其他教育支出 2911 5472 2911 4299 其他教育支出 2911 5472 2911 4299 5.科学技术支出 11448 10768 11448 100.0 10768 6.3 489 科学技术管理事务 486 412 486 418 行政运行
21、482 408 482 415 一般行政管理事务 4 4 4 3 应用研究 315 289 315 274 机构运行 315 289 315 274 技术研究与 开发 10276 7700 10276 8743 480 应用技术研究与开发 480 产业技术研究与开发 10 科技成果转化与扩散 88 其他技术研究与开发支出 10276 7700 10276 8645 科技条件与服务 50 50 50 68 技术创新服务体系 50 50 50 68 9 支出科目 执行数 年初 预算 调整 预算 完成 调整 预算 % 2016 年执行数 比 2016 年% 上级补助及专项等支出 科学技术普及 148
22、 146 148 143 9 科普活动 80 80 80 80 学术交流活动 科技馆站 57 57 57 55 其他科学技术普及支出 11 9 11 8 9 其他科学技术支出 173 2171 173 1122 其他科学技术支出 173 2171 173 1122 6.文化体育与传媒支出 2997 2768 2997 100.0 2824 6.1 2180 文化 2158 1946 2158 2003 25 行政运行 411 368 411 372 图 书馆 335 298 335 324 艺术表演场所 32 33 32 31 艺术表演团体 160 160 160 160 群众文化 409 3
23、59 409 402 文化创作与保护 42 42 42 44 25 文化市场管理 218 191 218 173 其他文化支出 551 495 551 497 文物 435 418 435 385 677 文物保护 80 80 80 80 600 博物馆 355 338 355 305 47 历史名城与古迹 30 体育 61 61 61 60 体育场馆 24 24 24 24 群众体育 30 30 30 29 其他体育支出 7 7 7 7 新闻出版广播影视 343 343 343 343 139 电视 243 243 243 243 电影 出版发行 100 100 100 100 10 支出科
24、目 执行数 年初 预算 调整 预算 完成 调整 预算 % 2016 年执行数 比 2016 年% 上级补助及专项等支出 其他新闻出版广播影视支出 139 其他文化体育与传媒支出 33 1339 其他文化体育与传媒支出 33 1339 7.社会保障和就业支出 29584 28807 29584 100.0 29034 1.9 28978 人力资源和社会保障管理事务 2996 2638 2996 2549 194 行政运行 700 602 700 606 劳动保障监察 454 390 454 392 信息化建设 57 46 57 69 社会保险经办机构 1515 1365 1515 1256 劳动
25、关系和维权 191 166 191 153 其他人力资源和社会保障管理事务支出 79 69 79 73 194 民政管理事务 1657 1562 1657 1567 1495 行政运行 464 396 464 437 老龄事务 349 334 349 297 行政区划和地名管理 38 38 38 37 21 其他民政 管理事务支出 806 794 806 796 1474 行政事业单位离退休 379 379 379 49 归口管理的行政单位离退休 379 379 379 49 企业改革补助 90 90 90 90 企业关闭破产补助 90 90 90 90 就业补助 100 764 其他就业补助支出 100 764 抚恤 3160 2960 3160 2533 1472 死亡抚恤 400 400 400 400 伤残抚恤 396 396 396 345 义务兵优待 1200 1000 1200 750 其他优抚支出 1164 1164 1164 1038 1472
