1、 1 2018 年部门预算和 “ 三公 ” 经费预算 公开参考文本 2 新民市辽河保护区管理局 部门预算 （ 2018 年） 目 录 第一部分 新民市辽河保护区管理局概况 一、 主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分 新民市辽河保护区管理局 2018 年部门预算公开表 一、 部门收入支出预算总表 二、 部门收入预算表 三、 部门支出预算表 四、 财政拨款收入支出预算总表 五、 一般公共预算支出预算表 六、 一般公共预算基本支出预算表 七、 一般公共预算 “三公”经费支出预算表 八、 政府性基金预算收入支出预算表 九、 国有资本经营预算收入支出表 十、 财政专户管理资金收入支出预算表 第三部分
2、 新民市辽河保护区管理局 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 新民市辽河保护区管理局概况 一、主要职责 1、贯彻执行国家、省、沈阳市有关法律、法规、规章和政策；负责对保护区的保护规划、土地利用规划、河道治理规划及有关专业规划的具体实施。 2、负责保护区内的水政监察、污染控制等行政执法和行政复议工作，查处违法行为；协调处理保护区内水事纠纷和环境污染等问题。 3、负责保护区内的河道维护和安全运行管理；负责保护区内渡口管理；组织开展保护区内违法违规建房及其他建筑物的清理拆迁工作。 4、负责保护区内水质、水量和污染物排放的监督管理，审定水域纳污能力，提出限制排污总量意见和污
3、染防治方案。 5、负责保护区内非法采砂和用地、违法使用滩涂、影响河道和堤坝安全、违规排放污染物等问题的经常性巡查和处理。 6、负责保护区内水利设施、生态设施和环境保护项目的建设、管理和维护。 7、贯彻执行保护区内采砂规划，综合管理保护区内的河道采砂工作。 8、在市防汛抗旱指挥部领导下，协调保护区内 防汛抗旱工作。 9、监督管理保护区内的林木砍伐工作；负责保护区域内退耕绿化、湿地保护、生态建设、水土流失防治和野生动物保护工 4 作；负责保护区内农药和渔业捕捞的管理工作；负责保护区内土地权属的管理工作。 10、承办市政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入新民市辽河保护区管理局 2018
4、年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1. 新民市辽河保护区管理局本级 5 第二部分 新民市辽河保护区管理局部门预算公开表 部门收入支出预算总表 公开 01 表 部门名称：新民市辽河保护区管理局 单位：万元 (保留两位小数 ) 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款 138.82 一、一般公共服务支出 138.82 二、上级补助收入 二、外交 三、事业收入 三、国防 四、经营收入 四、教育 五、附属单位缴款 五、科学技术 六、其他收入 六、文化体育与传媒 本年收入合计 138.82 本年支出合计 138.82 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转和结余 年末结转和
5、结余 收入总计 138.82 支出总计 138.82 6 部门收入预算表 公开 02 表 部门名称：新民市辽河保护区管理局 单位：万元 (保留两位小数 ) 科目编码 科目名称 本年收入 合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类 款 项 合计 138.82 138.82 2130304 水利行业业务管理 120.41 120.41 2210201 住房公积 金 10.44 10.44 2101102 事业单位 医疗 7.97 7.97 7 部门支出预算表 公开 03 表 部门名称：新民市辽河保护区管理局 单位：万元 (保留两位小数 ) 科目编码 科目
6、名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 合计 138.82 138.82 2130304 水利行业业务管理 120.41 120.41 2210201 住房公 积金 10.44 10.44 2101102 事业单位医疗 7.97 7.97 8 财政拨款收入支出预算总表 公开 04 表 部门名称：新民市辽河保护区管理局 单位：万元 (保留两位小数 ) 收 入 支 出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 138.82 一、一般公共服务支出 138.82 138.82 二、政府性基
7、金预算财政拨款 二、外交 三、国防 四、教育 五、科学技术 六、文化体育与传媒 本年收入合计 138.82 本年支出合计 138.82 138.82 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 其中：一般公共预算财政拨款 138.82 政府性基金预算财政拨款 收入总计 138.82 支出总计 138.82 138.82 9 一般公共预算支出预算表 公开 05 表 部门名称：新民市辽河保护区管理局 单位 :万元 (保留两位小数 ) 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 138.82 138.82 2130304 水利行业业务管理 120.41 120.41
8、 2210201 住房公积金 10.44 10.44 2101102 事业单位医疗 7.97 7.97 合 计 138.82 138.82 10 一般公共预算基本支出预算表 公开 06 表 部门名称：新民市辽河保护区管理局 单位 :万元 (保留两位小数 ) 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 合计 138.82 133.22 5.6 301 工资福利支出 01 基本工资 51.13 02 津贴补贴 35.17 03 奖 金 4.15 04 社会保障缴费 24.36 99 其他工资福利支出 7.97 302 商品和服务支出 01 办公费 2.6 02 印刷费 0.5 03 咨询费 04 手续费 05 水费 0.2 06 电费 1 07 邮电费 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 12 因公出国（境）费用 13 维修费 1
