1、2018 年苏州市吴江区工程质量检测监督检查表 （基本情况） 表 1 机构名称 机构地址 机构性质 事业 有限公司 其它 注册资金 资质（备案）号 苏建检字 号；苏建备字 号 计量认证有效期 计量认证编号 法定代表人 联系电话 机构负责人 联系电话 技术负责人 职称 注册岩土工程师 注册结构工程师 注册证号 注册证号 机构总人数 持证检测人 数 高级职称人数 桩基 检测工程师人数 中级职称人数 总体情况及主要存在问题： 被检查单位 负责人签字 检查组签字 组长： 组员： 2018 年苏州市吴江区工程质量检测监督检查表 （检测人员、检测设备、检测场所、原始记录、检测档案） 表 2 被检查机构：
2、检查日期： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查依据 检查方法 检查情况及缺陷事实 1 检测人员 检测人员总数和职称结构是否符合规程要求。 规程4.1.1 1根据资质（备案）证书，调人员技术档案，分别核查检测人员总数、中级职称和高级职称人数是否符合要求； 2核查是否有 1 名注册岩土工程师是否注册在本单位，是否在岗； 3现场核查每个检测人员是否在岗： （ 1）对照上岗证，核查所有检测人员的劳动合同及近 3 个月的“三金”（或其它有效社会保障证明）证明； （ 2）抽查 2017 年 或者 2018 年 的检测方案 （桩基） 、原始记录、检测报告等技术文件，是否有签名； 4根据资质（备案）证
3、书，核查每个检测项目人员是 否符合要求 2 机构技术负责人技术职称、检测工作年限、岗位证书是否符合规程要求。 规程4.1.3 1核查技术负责人技术职称是否为高级工程师（省高工）及以上； 2核查技术负责人是否有 桩基 “检测工程师”上岗证； 3核查技术负责人技术档案 4核查技术负责人是否在岗： （ 1）是否有劳动合同、近 3 个月的“三金”缴纳证明； （ 2）抽查 2017 年 或者 2018 年 的检测方案 （桩基） 、原始记录、检测报告等技术文件，是否有签名。 姓名： 职称： 上岗证号： 检测工作年限： 年 其它检查情况： 3 检 测报告签发人员是否符合规程要求。 规程5.4.4 核查检测报
4、告是否是法定代表人签发，如有授权签发人员是否有有效授权文件、是否是技术负责人。 4 检测报告审核人员的技术职称、检测工作年限、岗位证书、在岗审核项目数是否符合规规程5.1.4 1核查检测报告审核人员任命文件，确认审核人员； 2核查各类检测报告审核人员是否符合要求； 3核查报告审核人 员技术档案； 4核查报告审核人员的授权审核范围是否在其岗位证书范围内； 审核人员情况： 程要求。 5抽调部分检测项目的检测报告各 3份，核查报告审核人员是否 有效。 5 检测人员在岗检测项目数是否符合规程要求。 规程5.1.7 1调部分 检测项目各 5 份报告，核查相关检测人员的岗位证书，是否均持证上岗； 2抽查
5、5 台主要计量设备近 1 个月的使用记录，核查使用设备的检测人员所涉及检测项目是否持证上岗。 6 检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。 部令十六条 现场询问。 7 检测设备 是否配置与承担检测项目相对应的检测设备。 规程4.3.1 核查资质范围内所有检测项目配置的检测设备。 1、 设备配置是否符合检测项目要求； 2、仪器设备的精度与量程是否符合相应标准要求； 3、主要仪器设备是否建立一机一档，是否经过检定 /校准，检定 /校准是否合格，是否在有效期内，是否有明确的标识。 8 检测数据自动采集是否符合要求。 力值检测数据采集传输技术规程3.0.1 核查是否采用自动采集系统。 9 检
6、测设备有效数量是否与检测工作量相匹配。 核查设备台帐及工作量台帐，估算检测设备有效总数量是否与工作量匹配。 10 仪器使用记录与检测报告一致性。 规程4.2.1.5 抽查 3 份检测 报告，核查与仪器使用记录的一致性。 11 检测场所 检测场所满足检测工作需要。 规程4.3.13 核查固定场所房屋产权证或房屋租赁合同。 固 定 场 所 使 用面 积为： 12 原 始 记 录 原始记录信息及数据记录是否真实、完整，有无可追溯性。 规程4.3.1 抽查 3 个项目各 3 份检测报告，核查对应的原始记录、设备使用记录是否完整，信息数据是否一致。 13 原始记录有无涂改现象。 规程4.3.2 规程4.
7、3.3 抽查以上检测报告对应的原始记录，核查是否有涂改现象。 14 原始记录数据是否准确可靠。 1、部 141号令第十八条。 2、规程3.0.9。 抽查以上检测报告对应的原始记录，核查数据运算是否准确。 15 原始记录签字是否规范。 抽查以上检测报告对应的原始记录，原始记录与检测报告签字人是否一致；签字人是否持有上岗证。 16 检 测 报 告 是否有超资质检测行为。 1、部 141号令第八条。 2、规程3.0.11。 抽查近 3 年的检测报告及其附件，根据资质（备案）证书副本，核查是否存在超资质检测现象。 17 检测报告签字是否符合要求。 部 141 号令第十四条 抽查 2018 年检测报告：
8、 1核查检测报告是否按规定签字盖章； 2核查检测报告对应的原始记录，对应的试验、审核签字人是否一致。 18 检测报告是否按年度统一编号，编号是否连续。 1、部 141号令第二十条。 2、规程3.0.10。 抽查近 3 年的检测报告，核对检测报告是否按年度统一编号，编号是否连续。 19 检测报告基本信息是否完整，内容是否准确。 规程3.0.9 规程4.4.1 抽查 2018 年 3 份检测报告，核查检测报告与检测方案及原始记录是否对应，信息和数据是否一致，报告结论是否准确 ，检测依据是否现行有效 20 检测报告是否真实 部 141 号令第十八条 抽查近 3 年 3 份检测报告，核查检测报告与原始
9、记录是否一致，是否存在违规修改检测数据出具虚假检测报告的现象。 21 机构是否建立检测结果不合格台帐，并及时上报。 部 141 号令第二十条。 核查近 3 年的检测结果不合格台帐。 苏建工【 2008】343 号文第十九条 不合格检测结果是否及时上报相关部门。 22 是否建立档 规程 核查质量保证体系中有无相关档案 档 案 管 理 案管理制度。 5.6.1 管理制度。制度是 否包含规程中的档案管理内容。 23 主要检测设是备是否建立一机机一档，并建立档案目录。 规程4.3.10 查看仪器设备的档案是否分类管理，随机从设备台帐中抽查 5 台仪器，查看是否建立档案，资料内容是否齐全（如出厂证明、检
10、定报告、维修记录、使用记录等）。 24 技术人员档案是否齐全。 规程 5.6.2 规程 4.1.8 抽查 10名检测人员的技术人员档案，查看内容是否齐全（至少包括身份证、岗位证书、学历证书、职称证书复印件、工作简历、继续教育以及奖惩情况等）。 25 档案是否 妥善保管 规程4.6.3 苏建工【 2008】343 号文第二十一条 查看机构是否设存放资料的档案室。 26 计量认证 计量认证是否符合要求 苏建工【 2008】343 号文 重点核查跨地区开展检测工作的检测机构，是否符合计量认证有关要求。 27 发现的其他不规范情况（合同管理有无备案，是否跟建设单位签订合同；重点核查：有无转包检测业务；
11、有无挂靠资质行为） 总体情况及主要存在的问题： 被检查机构 负责人签字 检查组签字 组长： 组员： 2018 年苏州市吴江区地基基础检 测监督检查表 （静载检测现场） 表 3： 被检查机构： 工程名称： 检查日期： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查依据 检查方法 检查情况及缺陷事实 1 检测方案 查看检测方案是否按相关规范编写，主要是抽样的数量；配重及钢梁的配置；分级加载的方法等是否满足规范要求。 苏建工【 2008】 343号文第十六条 JGJ106-2014 等 1.查看检测方案； 2现场询问检测人员该工程检测方案基本内容。 2 检测人员 检测人员是否持证上岗。 规程 5.1.7
12、 核查相关检测人员的岗位证书，是否持证上岗。 3 检测设备 仪器、设备精度、量程、数量是否满足规范要求，千斤顶及油压表是否有率定曲线，率定周期是否满足要求。自动采集设备中的率定系数是否与检定证书中一致 JGJ106-2014 等 核查现场主要设备的检定证书。（可对应检测机构存档检定证书查看） 现场设备的运行状态是否符合要求。（油压表 读书在加载前是否清零） 规程 4.3.8 核查现场的检测设备是否处于正常工作状态。 静载反力平台的搭设和反力容量是否满足要求： 1钢梁几何尺寸、型式； 2配重容量或锚桩抗拔力值； 3支墩（或锚桩）边与所测桩中心的距离； 4千斤顶规格和容量。 JGJ106-2014
13、 等 现场查看 基准梁的架设是否满足规范要求： JGJ106-2014 等 现场查看 4 设备安装 1、基准梁的型式、跨度； 2、基准桩与被测桩中心的距离、与支墩边（或锚桩）间的距离。 复合地基检测时承压板尺寸是否满足设计要求、刚度是否符合承载力要求。 JGJ79-2002 等 现场查看 5 原始记录 静载检测数据是否按时记录，是否准确。 JGJ106-2014 等 现场查看 核查静载的持荷时间是否正确；加载级别、测读时间是否符合要求。 JGJ106-2014 等 现场查看 全自动仪器检查：仪器中的原始文件是否有人工干预。 力值检测数据采集传输技术规程 现场查看 6 发现的其他不规范情况（含现场作业安全）： 总体情况及 主要存在的问题： 被检查机构 负责人签字 检查组签字 组长： 组员：
