1、 1 2018 年夏津县 图书馆部门预算 2 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一、 2018年收支预算总表（功能分类科目） 二、 2018年收支预算总表（经济分类科目） 三、 2018年收入预算表 四、 2018年支出预算表 五、 2018年财政拨款收支预算表 六、 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 七、 2018年政府性基金支出预算表 八、 2018年财政拨款安排的基本支出预算表 九、 2018年政府采购预 算表 十、 2018年财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明 第四部
2、分 名词解释 3 第一部分 部门概况 4 一、部门主要职能 图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构 .文献是图书馆开展一切工作的物质基础 .关于图书馆的作用 ,或说图书馆的社会职能 ,1975 年国际图联在法国的里昂召开的图书馆职能科学讨论会上 ,一致认为主要是四种： （ 1）保存人类文化遗产 . 图书馆的产生 ,是保存人 类文化遗产的需要 .为有了图书馆这一机构 ,人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来 ,成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富 . （ 2）开展社会教育 . 近代 ,资本主义大工业的产生 ,要求工人有较多的劳动
3、知识和劳动技能 ,图书馆从而真正走入平民百姓当中 ,担负起了对工人的科学知识文化教育的任务 .现代社会 ,图书馆成为继续教育、终身教育的基地 ,担负了更多的教育职能 . （ 3）传递科学情报 . 5 传递科学情报 ,是现代图书馆的一个重要职能 .图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料 ,成为图书馆从 事科学情报传递工作的物质条件 .在信息社会 ,图书馆的科学情报功能将得到加强 . （ 4）开发智力资源 . 图书馆收藏的图书资料 ,是人类长期积累的一种智力资源 ,图书馆对这些资源的加工、处理 ,是对这种智力资源的开发 .同时 ,图书馆将这些图书资料提供利用 ,是开发图书馆用户的脑力资源 .换言之
4、,图书馆承担有人才培养的职能 . 另外 ,图书馆作为一个文化教育机构 ,在人民生活水平日益提高的今天 ,还为人民群众提供了第五种功能： （ 5）提供文化娱乐 . 图书馆提供的服务 ,满足了社会对文化娱乐的需要 ,丰富和活跃了人民群 众的文化生活 ,在精神文明建设当中 ,起到了不可磨灭的作用 . 现代化信息服务机构不一样 ,可以说是全面进入了图书馆领域 ,商家开始与图书馆争夺读者（客户）资源 ,图书馆成 6 为商家的中间桥梁 ,他们希望以信息技术为先导、以传统图书馆业务为基础来拓展自己的业务空间 ,吸引更多的客户 .他们不仅开展传统图书馆业务中对文献信息的加工整理 ,还进行传统图书馆馆藏的数字化
5、转换、大型数字化资源的引进、网络信息资源的挖掘和组织、信息资源的整合 .利用先进的信息技术、先进的管理模式来提高信息利用率 ,缩短用户的响应时间 ,便利快捷的信息利用方 式节约用户时间 .他们提出的口号是建设知识网络、知识中心、知识定位、面向信息一体化的管理 . （六） 承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入 2017年部门预算公开的单位包括：夏津县图书馆机关预算。预算编制范围的单位情况详见下表： 序号 单位名称 备注 1 夏津县图书馆 7 第二部分 2018 年部门预算表 见附件： 2018 年部门预算表 8 第三部分 2018 年部门预算情况和 重要事项说明 9 一、
6、 2018年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2018 年收入预算为 210.69 万元，其中：财政拨款 210.69 万元 。 2018 年支出预算为 210.69 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出 202.75万元，住房保障支出 7.94万元；按经济分类科目，工资福利支出 129.44 万元，商品和服务支出 812500 万元。 （二）财政拨款收支情况 2018 年财政拨款收入预算为 210.69 万元，其中：一般公共预算 210.69 万元。 2018 年财政拨款支出预算为 210.69 万元，其中：一般公共服务支出 202.75万元，住房保障支出 7.94万元 。具
7、体情况如下： 1、一般公共预算财政拨款收支情况： 2018 年一般公共预算收入纳入预算 210.69 万元，比上年增长 40%，主要原因是：机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。 2018 年一般公共预算支出预算为 210.69 万元。其中： （ 1） 一般公共服务支出 202.75 万元，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。比上年增长 50%，主要原因是机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和 事 10 业发展目标而安排的项目支出增加。 （ 2） 住房保障支出 7.94 万元。 2、 政
8、府性基金预算财政拨款收支情况： 2018 年政府性基金预算收入预算 0。 2018 年政府性基金预算支出预算为 0。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2018 年政府采购预算 0。 （二） 机关运行经费情况说明 我部门共含参公管理单位 0家，为 。上述单位 2018年机关运行经费财政预算拨款共计 0 万元。 （三） 财政拨款安排的“三公”经费情况 2018 年，财政拨款安排的“三公”经费预算共 0。 （四） 国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门及所属各预算单 位共有车辆 0 辆，价值 20 万元以上的大型设备 0（台、件、套），总价值 0 万元 。 （五） 绩效目标设置情况 2018年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共 个，涉及财政拨款 万元。
