1、扶持方式：财政补助项目类别：加工项目（特种农产品）项目代码：2010 年河南省洛 阳 市 宜 阳 县 2300 吨 黑 色 作 物 深 加 工 新 建 项 目可行性研究报告项目单位：宜阳县黑磨坊生态农业专业合作社项目建设地点：洛阳市宜阳县高村乡可研报告编制时间：二 O 一 O 年元月目 录第一章 总论 .11.1 项目单位基本情况 .11.2 项目基本情况 .41.3 可行性研究报告编制依据 .61.4 综合评价 .72.1 项目区社会经济状况 .92.2 本行业及关联产业发展现状 .102.3 项目建设的必要性 .113.1 建设地点选择 .143.2 建设条件 .14第四章 市场分析与销售
2、方案 .184.1 市场分析 .184.2 营销策略、方案、模式 .204.3 市场风险分析 .20第五章 建设方案 .225.1 产品方案和建设规模 .225.2 建设规划和布局 .225.3 建设标准和产品标准 .235.4 技术（工艺）方案 .235.5 设备选型方案 .255.6 主体工程方案 .265.7 辅助工程及其它工程方案 .265.8 实施进度安排 .26第六章 环境影响评价及节能减排措施 .286.1 环境影响 .286.2 节能减排措施 .286.3 环境影响评价及审批 .30第七章 项目组织与管理 .317.1 组织机构与职能划分 .317.2 劳动定员 .327.3
3、管理措施 .327.4 技术培训 .337.5 劳动安全、卫生与消防 .33第八章 投资估算与资金来源 .388.1 投资估算依据 .388.2 投资估算 .388.3 资金来源 .408.4 财政资金的使用范围 .40第九章 财务评价 .419.1 财务评价依据 .419.2 销售收入、销售税金和附加估算 .419.3 总成本及经营成本估算 .429.4 财务效益分析 .439.5 不确定性分析 .439.6 财务评价结论 .43第十章 社会效益分析 .4410.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 .4410.2 带动基地分析 .4410.3 带动农户及农民增收效果分析 .4410.4 带动
4、就业分析 .45附 录 .46一、附表： .46二、附图： .46三、附件： .46第一章 总论0第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况宜阳县黑磨坊生态农业专业合作社前身是宜阳县黑色作物种植协会，是宜阳县广大黑粮种植户为顺应市场发展，提高农民收入，为农户生产的黑粮及时流通市场而应运而生的民间经济组织。2007 年 11 月在宜阳县工商局登记注册，注册资金 45 万元，地址位于宜阳县高村乡高村村。合作社办公场所 800 平方米，生产加工场所 1200 平方米，现有社员 1820 名，社员入股土地面积 11500 余亩，服务农民 6700 名。合作社采取统一供种、统一技术指导、统一管
5、理、统一高价回收的模式运作，种植黑小麦、黑花生、黑玉米、黑土豆、黑小米等 10 多种罕见黑粮品种 12000 余亩，辐射全县 10 多个乡镇。合作社下设“宜阳县华 裕黑色作物科技开 发有限公司（黑粮收购、贮存、加工与包装）、豫西神农保健黑粮庄园、宜阳县黑色作物开发研究所” 等 3 个专业经济实 体和一个会 员专业 技术培训中心。合作社设有高标准的办公室、财务室、 图书阅览室、产品展示室、社会培训室及生产、包装、仓库等，已印发黑粮种植资料 3 万余册，购买科普书籍 3500册，向社员免费赠送种子 10 万元以上。合作社立足三农，诚信服务，走“合作社 销售公司社员” 的产业化模式，逐步形成了市场培
6、育、研发、科技示范、技术服务、黑粮加工、第一章 总论1营销为一体的“农村专业 化经济组织” ，进 行产前、产中、产后服务，一手牵农户，一手牵市场，真正实现产、供、销一条龙，农、工、贸一体化的现代高效农业生产服务体系。2007 年，宜阳县黑磨坊生态农业专业合作社被洛阳市农业局列为“洛阳市达标农业专业 合作经济组织” ，2009 年 11 月被评为“河南省示范性农村 农业合作社” 。 合作社的黑色杂粮种植基地被列为“河南省农产品无公害种植基地 ”、河南省农业标准化生产基地、河南省一村一品示范基地。注册的“天下黑点” 牌黑色杂粮被选为河南省名牌农产品。社员加入合作社后年均收入由 2007 年的 20
7、78 元增加到现在的 2685 元， 09 年度经营收入 150 万元，利润 30 万元，股金分红 9 万元。目前社员入社积极性高涨，以科技为动力，努力做大做强黑色杂粮产业。合作社走出了“合作社 +销售公司+社员” 的产业化模式，逐步形成了市场培育、研发、科技示范、加工销售为一体的“农村专业化经济组织” 。进行产 前、产中、产后服务，合作社 2007 年被洛阳市农业局列为“洛阳市达 标农村专业 合作经济组织” 。合作社的黑色 杂粮种植基地被列为“ 河南省 农产品无公害种植基地 ”、河南省 农业标准化生产基地、河南省一村一品示范基地。注册的“天下黑点 ”牌黑色杂粮被选为河南省名牌农产品。宜阳县政
8、府已将黑色作物列入我县六大主导产业之一。合作社机构设置完善，章程、财务账目建全，机构管理规范。 1.1.2 财务状况第一章 总论22008 年底，宜阳县黑磨坊生态农业专业合作社资产总额 259.6 万元，其中固定资产净值 33.14 万元，流动资产 226.47 万元，所有者权益 233.87 万元，实收资本 100 万元，营业（销售）收入 521.82 万元，净利润 83.32 万元。1.1.3 法人代表基本情况宜阳县黑磨坊生态农业专业合作社的法人代表姚宗余，现任黑磨坊生态农业专业合作社理事长，现年 40 岁，大专学历，高级职称，是河南省农村青年星火带头人、洛阳市人大代表。姚宗余 1995
9、年开始从事珍稀黑色保健作物的引进、试验、示范、推广工作，先后成功种植了黑小麦、黑玉米、黑绿豆、黑小米、黑小豆、黑花生、黑西红柿、黑甜椒、黑包菜等 10 多种罕见的黑色保健杂粮，1999 年承担的黑色作物研究项目列为“ 河南省重点科技攻关 项目” ， 2000 年时任县委书记的吉炳伟同志多次指导工作，并就黑色食品的发展提出了许多宝贵的意见和建议。 2001 年 3 月，中央电视台、河南电视台、河南卫视台、洛阳电视台等对姚宗余发展黑色作物的事迹进行专门采访报道。中国特产报、经济消息报、科技快报、河南农村报等百余家报刊给予了宣传。2000年 10 月，公司法人姚宗余受到中国科协普及部杨文志部长的亲切
10、接见，农业部领导曾多次到公司参观考察给予指导，并给予了高度评价。宜阳县黑磨坊生态农业专业合作社自 2007 年 11 月 14 日成立以来，财务 运转良好，从未有银行欠资情况发生。第一章 总论31.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点宜阳县黑磨坊生态农业专业合作社黑色作物深加工产业化项目，属农产品加工项目类别，年加工能力可达 2300 吨，建设性质为新建。该项目重点建设黑色杂粮加工车间和黑色杂粮深加工生产线，建设地点位于宜阳县高村乡高村村。1.2.2 产品方案及规模1建设黑色谷物早餐营养粥生产线 1 条,年产黑色早餐养生粥 500吨。2建设黑玉米鲜穗加工生产线 1 条，年产
11、黑玉米鲜穗 200 万个。3建设黑小米加工生产线 1 条，年产黑小米 500 吨。4建设黑色营养面粉加工生产线 1 条，年产黑色营养面粉 500 吨。5建设黑玉米糁加工生产线 1 条，年产黑玉米糁面粉 500 吨。1.2.3 品种、技术、设备方案本项目拟从河南省农科院引进早餐粥生产技术及玉米穗保鲜加工技术。其它产品生产线核心技术由合作社下设的河南华裕黑色作物科技开发有限公司独立研发完成。经过 10 多年来的研发、培育，已拥有黑色作物珍稀资源 30 余种，并培育出适合该地种植的黑色作物良种，经宜阳县十几个乡镇试种后效果良好。品种研发技术方案为：一是进一步实行品种资源组合，提纯、复壮、第一章 总论
12、4研究培育出适合当地种植的新品种。二是研究黑色作物高产所需的水、肥、气温等条件，使作物亩产量在宜阳县原来基础上增长 50 公斤以上。三是利用生物保鲜技术对黑粮进行贮藏，保质期达 12 个月以上，达到全年生产、规模开发、批量上市。人员培训:对技术人员 及员工进行安全生产与 ISO9001-2000 国际质量认证体系培训。主要购置黑玉米加工生产线 1 条，黑小米加工生产线 1 条，早餐养生粥生产线 1 条，黑玉米鲜穗加工生产线 1 条，黑色营养面粉加工生产线 1 条及其它辅助设备。1.2.4 土建工程本项目拟租赁土地 16 亩，建办公用房及宿舍 1000 平方米，黑粮标准化厂房 2000 平方米，
13、黑粮库房 1000 平方米，餐厅 100 平方米及其它附属配套设施。1.2.5 建设期限本项目计划于 2010 年元月开始前期工作，2010 年 4 月正式开始实施， 2010 年 11 月完工。 1.2.6 投资结构及资金来源该项目总投资 710 万元，其中建筑工程投资 267 万元，设备购置及安装费 133 万元，其他费用 60 万元（含技术投资 20 万元，土地租赁费 16 万元，前期费用 24 万元），预备费 20 万元，流动资金 230 万元。资金来源应申请中央财政投资 100 万元，地方配套 50 万元，银行第一章 总论5贴息贷款 560 万元。1.2.7 项目效益经济效益：项目实
14、施后，年加工黑色作物 2300 吨，年销售收入1495 万元，年实现利润 270.26 万元,财务内部收益率 48.9%,财务净现值 1050 万元，投资回收期 3.26 年。社会效益：该项目的开发符合国家关于粮食深加工以及发展非公有制经济、促进农民增收等农业产业政策，特别是符合关于解决“三农” 问题的中央（2004）1 号文件精神，属国家大力扶持的产业。同时也极大调整了农业品种的种植结构，大幅度提高农民的收入，使农民种田积极性高涨，可辐射带动 5500 户农户发展黑色作物种植，面积扩大到 2 万亩，可 实现亩增收 400 元以上，户增收 1200 元，年增加农民收入 600万元以上。三年后可
15、为山区农民增加收入 1.5 亿元以上，可使 1 万口以上农民脱贫致富，成为农民脱贫致富的一项主导产业。另外可安排 80人以上再就业，为社会稳定，为整个山区经济的腾飞，起到不可估量的促进作用。1.3 可行性研究报告编制依据（1）国家农业综合开发办公室关于印发 2010 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知（国农办2009223号文）（2）宜阳县国民经济和社会发展“十一五 ”规划第一章 总论6（3）中国食物与营养发展纲要（20012010 年）（4）国家有关农副产品深加工的意见（5）项目单位对此项目的编制委托书（6）项目单位提供的有关资料及数据1.4 综合评价宜阳县粮食生产
16、多年来一直停留在原料销售水平上，农业生产的主要收入决定于市场行情，导致了农业生产效益低下，农民增收缓慢。增产不增收的现象时有发生，客观上限制了农业，特别是种植业结构调整的进程。面对上述情况，大力发展农副产品精深加工企业，提高生产效益已成为大势所趋。高村乡耕地资源丰富，环境良好，气候适宜，区域内没有大型厂矿企业，没有任何污染源，项目原料来源丰富。目前，随着全社会人民生活的空前提高，绿色、健康食品已成为人类所需食品发展的趋势，随着人们对天然营养食品的炽热追求和注重身体健康的保养，整个黑粮农产品已成为大中城市不可缺少的必须食品，产品具有广阔的市场前景。在高村乡发展黑色作物种植及深加工，一是原料资源丰富，黑小麦、黑玉米、黑大豆、黑小米、黑花生、黑芝麻种植面积大，每年播种达 1 万亩，成 为农民经济收入的主要来源，同时周边乡镇都是农业大乡，形成一个庞大的黑粮生产基地，有充足原料，保证企业所需；二是本地没有污染企业，肥料以农家肥为主，减少污染源，确保绿色杂粮食品质量；
