1、 1 大连 高新技术产业园区 科技产业 推进中心 2016 年度部门决算 目 录 第一部分 大连高新技术产业园区 科技产业推进中心 概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 大连高新技术产业园区 科技产业推进中心 2016 年度部门决算报表 一、 2016 年度收入支出决算总表 二、 2016 年度收入决算表 三、 2016 年度支出决算表 四、 2016 年度财政拨款收入支出决算表 五、 2016 年度 一般公共预算 财政拨款收入支出决算表 六、 2016 年度 一般公共预算 财政拨款 基本支出 决算表 七、 2016 年度政府性基金预算财政拨 款收入支出决算表 八 、 201
2、6年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 大连高新技术产业园区 科技产业推进中心 2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 大连高新技术产业园区 科技产业推进中心 概况 一、主要职责 （一）软件及信息服务业规划编制、特色产业推进政策研究制定； （二）高新区新兴特色产业筹划、特色产业功能区划与规划、特色产业基地筹划与推进、特色产业集群建设； （三）软件及服务外包试验区、创新型特色园区建设的推进工作，包括方案制定、文件起草、进 度安排、协调咨询机构、起草汇报材料等文字综合、日常协调联络沟通、项目申报组织、方案落实、跟踪验收组织等； （四）国家服务业综合改革
3、试点中园区生产型服务业体系建设、产业推进、试点日常工作； （五）科技信息综合管理、科技项目库建设与维护； （六）区校一体化办公室工作，包括计划编制、推进跟踪、项目申报、政策制定与落实等。 二、部门决算单位构成 纳入 大连高新技术产业园区 科技产业推进中心 2016 年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 大连高新技术产业园区 科技产业推进中心 （无二级预算单位） 3 第二部分 大连高新技术产业 园区 科技产业推进中心 2016年度部门决算公开报表 一、 2016 年度收入支出决算总表 二、 2016 年度收入决算表 三、 2016 年度支出决算表 四、 2016 年度财政拨款收入支出决算表 五
4、、 2016 年度 一般公共预算 财政拨款收入支出决算表 六、 2016 年度 一般公共预算 财政拨款 基本支出 决算表 七、 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 大连高新技术产业园区 科技产业推进中心 2016年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一 ）收入总计 193.65 万元，包括： 1.财政拨款收入 193.65 万元，其中：公共预算财政拨款收入 193.65 万元，政府性基金收入 0 万元。 2.其他收入 0 万元 。 3.上年结转和结余 0 万元 。 （二）支出总计 193.65
5、万元，包括： 1.基本支出 193.65 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 113.74 4 万元，对个人和家庭的补助支出 36.09 万元，商品和服务支出 42.83 万元 ，其他资本性支出 0 万元 。 2.项目支出 1 万元，主要包括 一般公共服务支出 等业务支出。 （三）年末结转和结余 0 万元 主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映 大连高新技术产业园区 科技产业推进中心 2016 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨
6、款结转和结余资金发生的支出。 2016 年度财政拨款支出 193.65 万元，其中：基本支出 192.65 万元，项目支出 1 万元。 （二）具体情况 2016 年度财政拨款支出 193.65 万元 ，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 156.95万元， 教育 支出 0万元，社会保障和就业支出 0 万元， 医疗卫生支出 10.64 万元， 住房保障支出 26.06 万元，其他支出 0 万元。 1.一般公共服务支出 156.95 万元，包括： （ 1）事业 运行 155.95万元， 主要是 行政 事业 单位人员支出及保障机构正常 运行 等支出 。 （ 2）一般行政管理事务 1万元，主要
7、是 相关机构事务 等支出。 5 2.医疗卫生支出 10.64 万元，包括： 事业单位医疗 10.64万元， 主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出。 3.住房保障支出 26.06 万元，包括： 住房公积金 17.58万元， 提租补贴支出 8.48万元， 主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。 三、 其他需要说明事项 1.关于“三公”经费支出说明。 2016 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。 2016 年度“三公”经费支出比 2015 年减少 0 万元，下降 0%，主要是 没发生
8、项目等 原因。 1.因公出国（境）费 0 万 元，主要 等， 2016年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等， 2016 年国内公务接待累计 0 批次 人， 0 万元。 3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：本年度发生公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆。 2.关于机关运行经费支出说明。 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。市直部门应当按照如下格6 式说明：本部门 2016 年度机关运行经费支出
9、 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即部门决算中“填报说明附表” “部门决算相关信息统计表”中数据一致），比 2015年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%。主要原因是：（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。 3.关于政府采购支出说明。 高新区各单位政府采购事项由财政局统一管理，无需要说明的事项。 4.关于国有资产占用情况说明。 各部门应当按照如下格式说明：截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0
10、辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是；单位价值 0万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入： 指 市级 财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开7 展非独立核算经营活动取得的收入 。 5.附属单位上缴收入： 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收
11、入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 资金。 8.上年结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出： 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和
12、事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出： 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出： 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出： 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公 ”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费8 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
13、单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （以上名词解释全部保留，其他的名词解释按各单位使用的功能科目填写，可参照预算公开文字说明或者去年决算文字说明） （事业单位不填） 15.机关运行经费： 为保障行政单位（ 含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （各单位如果有其他需要说明的事项可以自行添加，但以上四个部分是硬性规定不得擅自减少 ，有条件的单位可以将公开文档转换为pdf 格式进行公开 ）
