1、1 大栅栏街道社区服务中心 2017 年 预算明细预算表 单位名称 :西城区大栅栏街道社区服务中心 单位：元 功能科目代码 功能科目名称 经济分类代码 经济分类名称 项目名称 预算金额 是否为政府采购 项目 其中：政府购买服务预算金额 合计 18661856.26 政府办公厅 (室 )及相关机构事务 7060407.63 2010301 行政 运行 30101 基本工资 人员支出 (在职统发 )-基本工资 460284.00 否 2010301 行政运行 30102 津贴补贴 人员支出 (在职统发 )-津贴补贴 1084380.00 否 2010301 行政运行 30103 奖金 人员支出 (
2、在职统发 )-奖金 231200.00 否 2010301 行政运行 30199 其他工资福利 支出 人员支出 (在职统发 )-其他工资福利支出 87857.00 否 2010301 行政运行 30104 其他 社会保障缴费 人员支出 (在职非统发 )-其他 社会保障缴费 39193.39 否 2010301 行政运行 30239 其他交通费用 对个人和家庭补助支出 (在职统发 )-其他交通费用 108000.00 否 2 2010301 行政运行 30314 采暖补贴 对个人和家庭补 助支出 (在职统发 )-采暖补贴 29250.00 否 2010301 行政运行 30315 物业服务补贴
3、对个人和家庭补助支出 (在职统发 )-物业服务补贴 30240.00 否 2010301 行政运行 30399 其他对个人和家庭的补助支出 对个人和家庭补助支出 (在职统发 )- 其他对个人和家庭的补助支出 119460.00 否 2010301 行政运行 30201 办公费 日常公用支出(在职人员 )-办公费 30000.00 否 2010301 行政运行 30205 水费 日常公用支出(在职人员 )-水费 3300.00 否 2010301 行政运行 30206 电费 日常公用支出(在职人员 )-电费 33000.00 否 2010301 行政运行 30207 邮电费 日常公用支出 (在职
4、人员 )-邮 电费 16000.00 否 2010301 行政运行 30211 差旅费 日常公用支出(在职人员 )-差旅费 11400.00 否 3 2010301 行政运行 30215 会议费 日常公用支出(在职人员 )-会议费 4500.00 否 2010301 行政运行 30216 培训费 日常公用支出(在职人员 )-培训费 15300.00 否 2010301 行政运行 30228 工会经费 日常公用支出(在职人员 )-工 会经费 30893.28 否 2010301 行政运行 30229 福利费 日常公用支出(在职人员 )-福利费 40320.00 否 2010301 行政运行 30
5、299 其他商品和服务支出 日常公用支出(在职人员 )-其他商品和服务 支出 23169.96 否 2010399 其他政府办公厅(室 )及相关机构事务支出 30199 其他工资福利 支出 协管员及 编外用工经费 4362660.00 否 2010399 其他政府办公厅(室 )及相关机构事务支出 30299 其他商品和服务支出 社会服务机构奖励经费 300000.00 否 文化 1508300.00 2070199 其他文化支出 30214 租赁费 文体中心办公 房租 300000.00 否 2070199 其他文化支出 30299 其他商品和服务支出 便民文体活动 经费 89800.00 否
6、 4 2070104 图书馆 30299 其他商品和服务 支出 中心及西河沿图书馆运营管理 377000.00 否 377000.00 2070199 其他文化支出 30299 其他商品和服务支出 文体中心运营 管理 321500.00 否 321500.00 2070199 其他文化支出 30299 其他商品和服务支出 大栅栏文博馆 经费 420000.00 否 420000.00 行政事业单位离退休 582253.88 2080501 归口管理的行政单位离退休 30314 采暖补贴 对个人和家庭补助支出 (离退休非 统发 )-采暖补贴 5800.00 否 2080501 归口管理的行政单位
7、离退休 30315 物业服务补贴 对个人和家庭补助支出 (离退休非 统发 )-物业服务补贴 6000.00 否 2080501 归口管理的行政单位离退休 30299 其他商品和服务支出 日 常 公 用 支 出(离 退休人 员 )-其他商品和服务 支出 1530.00 否 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 人 员支 出 (在职非统发 )-机关事业单位基本养老保险缴费 406374.20 否 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30109 职业年金缴费 人 员支 出 (在职非统发 )-职业年金缴费 162549.68 否 就业补助
8、 3946800.00 5 2080705 公益性岗位补贴 30299 其他商品和服务支出 公益性组织再就业经费 3946800.00 否 社会福利 3062054.00 2081002 老年福利 30209 物业管理费 养老助残服务中心物业保洁管理 309854.00 是 2081002 老年福利 30299 其他商品和服务支出 老年人亲情服务项目 115200.00 否 2081002 老年福利 30299 其他商品和服务支出 居家养老服务巡视员经费 180000.00 否 2081002 老年福利 30299 其他商品和服务支出 为空巢孤寡老人安装视频对讲电话 84000.00 否 20
9、81002 老年福利 30299 其他商品和服务支出 爱心互助浴池运营 管理 472000.00 否 472000.00 2081002 老年福利 30299 其他商品和服务支出 养老助残服务中心运营 701000.00 否 701000.00 2081002 老年福利 30299 其他商品和服务支出 为失能老人提供专项服务 200000.00 否 200000.00 2081002 老年福利 30214 租赁费 银鹤养老服务应用系统租赁 100000.00 否 6 2081002 老年福利 30214 租赁费 养老助残服务中 心房租 900000.00 否 行政 事业 单位 医疗 26414
10、3.23 2101101 行政单位医疗 30104 其他 社会保障 缴费 人员支出 (在职非统发 )-其他 社会保障缴费 264143.23 否 城乡社区管理事务 1692573.00 2120101 行政运行 30208 取暖费 日常公用支出 (在职人员 )-取暖费 65000.00 否 2120101 行政运行 30213 维修 (护 )费 日常公用支出(在职人员 )-维修 (护 )费 3000.00 否 2120101 行政运行 30217 公务接待费 日 常 公 用 支 出(在 职人员 )-公务接待费 1035.00 否 2120101 行政运行 30299 其他商品和服务支出 日常公
11、用支出(在职人员 )-其他商品和服务支出 96600.00 否 2120199 其他城乡社区管理事务支出 30214 租赁费 社区中心 办公 房租 170000.00 否 2120199 其他城乡社区管理事务支出 30299 其他商品和服务支出 社区 中心 运营管理 383000.00 否 7 2120199 其他城乡社区管理事务支出 30299 其他商品和服务支出 社区中心 、 养老助残服务中 心 、大栅栏文 博馆 工程质保金 655000.00 否 2120199 其他城乡社区管理事务支出 30209 物业管理费 社区中心 物业保洁管理 208669.00 是 2120199 其他城乡社区管理事务支出 30209 物业管理费 文体 中心 物业保洁管理 98269.00 是 2120199 其他城乡社区管理事务支出 31002 办公设备购置 社区中心购置电脑 12000.00 是 住房改革支出 545324.52 2210201 住房公积金 30311 住房公积金 对个人和家庭补助支出 (在职非统发 )-住房公积金 243824.52 否 2210203 购房补贴 30313 购房补贴 对个人和家庭补助支出 (在职非统发 )-购房补贴 301500.00 否 8
