1、12016 年市南区党校部门预算公开情况第一部分 概况一、主要职能市南区党校的主要职责是:中共青岛市南区委党校、 市南区行政学院 是区委区政府直接领导下培训全区党员领导干部、理论干部和国家公务员的学校,是区委的一个重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是区委和区政府决策中的思想库。主要承担培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;承办区委和区政府举办的专题研讨班等工作任务。二、部门预算单位构成内设职能科室 4 个,其中,3 个参照公务员管理的行政部门,1 个实行事业单位管理的机构。具体包括党政办公室,干部培训室,教学研究室,科研工作室。无下属单位。第二部分 2016 年部门预算表见
2、附表:2016 年市南区党校部门预算公开表。第三部分 2016 年部门预算及“三公”经费增减变化情况说明1、收支预算总体情况:2016 年收入预算 707.8 万元。其中,财政拨款 707.82万元。2016 年支出预算 707.8 万元。其中,基本支出 432.8万元,项目支出 275 万元。2、财政拨款支出预算情况2016 年财政拨款支出预算 707.8 万元,具体情况如下:基本支出 432.8 万元。其中,工资福利支出 254.8 万元,对个人和家庭的补助支出 130.7 万元,商品和服务支出 47.3 万元。项目支出 275 万元。主要用于全区党员干部的教育培训,党校校舍设施维护等项目支出。3、增减变化原因2016 年部门支出预算 707.8 万元,比上年增加 210.6万元,增加原因为:工资福利和对家庭和个人补助增加 150万;干部培训加大力度,预算支出增加 68 万。2016 年“三公”经费预算 7.02 万元。其中,因公出国(境)费 0 元,公务用车购置费 0 元,公务用车运行费 6.4万元,公务接待费 0.62 万元。比上年增加 0.2 万元,增加原因为公务接待费预算增加 0.2 万元。