1、2018 年 预 算 情 况 说 明目 录第 一 部 分 罗 山 县 产 业 集 聚 区 概 况一 、 主 要 职 责二、 内设机构三 、 预 算 单 位 构 成 及 人 员 编 制第二部分收入支出预算情况说明一、部门预算收入支出情况二、预算收支增减变化说明三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明四、 “三公”经费财政拨款支出预算基本情况说明五 、 政 府 采 购 安 排 情 况 说 明六 、 国 有 国 有 资 产 占 有 情 况 说 明七 、 重 点 项 目 绩 效 评 价 结 果 情 况 说 明八、机关运行经费的安排说明第 三 部 分 名词解释附件：1、部门收支总体情况表2、部门收入总体
2、情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金支出情况表第 一 部 分 单 位 性 质 及 主 要 职 责 ：罗山县产业集聚区管理委员会机构编制方案根据省政府关于加快产业集聚区科学发展若干政策（试行） （豫政200962 号）精神和中共罗山县委、罗山县人民政府关于加快工业发展的若干意见 （罗发20062 号）文件要求，设置罗山县产业集聚区管理委员会（原罗山县工业园区管理委员会） ，为县委、县政府领导的正科级事业单位，无下属机构。1、主要职责（1）负责党的路线、方针、政策和县委、县
3、政府重大决策在产业集聚区的贯彻落实；负责制定产业集聚区的行政管理规定并组织实施。（2）负责编制产业集聚区的经济、社会发展规划，经县政府批准后实施；负责各类企业、公司的布局、规划并组织实施；负责制定产业集聚区区域用地、融资、财税、招商引资、人才引进等优惠政策，并组织实施。（3）负责在罗山县城镇总体规划框架内组织编制产业集聚区的详细规划并实施。（4）会同国土资源局，制定产业集聚区内土地供给方案，与企业签订土地出让合同，核发土地权证等；负责产业集聚区内各项基础设施和公共设施的统一规划、建设与管理工作。（5）负责产业集聚区内各企业、公司的服务工作。（6）承办县委、县政府交办的其它工作。2、内设机构根据
4、上述职责，县产业集聚区管理委员会设 4 个内设机构。（1）综合办公室协助产业集聚区领导处理机关日常政务，协调产业集聚区各科室的日常工作；负责机关的文秘、接待、后勤保障工作；负责产业集聚区的组织人事、编制、社保等工作；负责产业集聚区的财务工作。（2）企业服务股负责项目引进后为企业协调办理各种相关手续；负责推进项目建设进度及跟踪问效工作；负责为产业集聚区内各企业的提供行政性服务，以及协调企业与上级各职能部门的关系。（3）规划基建股负责集聚区规划、基础设施建设和管理工作。（4）招商股负责向外界宣传罗山产业集聚区的投资环境和资源优势，发布招商引资项目信息；指导产业集聚区招商引资工作，研究国家产业政策，
5、提出招商引资工作建议及相关政策；组织协调产业集聚区内招商引资活动；负责对外招商“大使”的联络、指导及协调工作。3、预 算 单 位 构 成 及 人员编制本预算单位是汇总预算，没有二级机构。罗山县产业集聚区管理委员会事业编制 20 名，其中主任 1 名，副主任 3 名，纪检组长 1 名；股级领导职数 4名。经费实行财政全额预算管理。第二部分收入支出预算情况说明一.部门预算收入支出情况：全 委 预 算 财 政 拨 款 收 入 176.0066 万 元 。 本 单 位 是财 政 全 供 单 位 支 出 是 176.0066 万 元 。二.预算收支增减变化说明2018 年 财 政 拨 款 收 入 为 1
6、76.0066 万 元 ， 支 出 为176.0066 万 元 ， 同 比 2017 年 度 预 算 增 加 42.44%， 主要 是 今 年 招 商 经 费 和 三 路 公 交 车 经 费 65 万 元 纳 入 预算 。三.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明财 政 全 供 经 费 111.0066 万 元 ， 在 职 人 员 17 人 ，其 中 工 资 52.6548 万 元 ， 津 贴 补 贴 12.93 万 元 ， 奖 金和 目 标 考 核 奖 8.5809 万 元 ； 养 老 保 险 金 14.4647 万元 ， 住 房 公 积 金 8.6786 万 元 ， 医 疗 保 险 金 5.
7、7859万 元 ， 残 疾 人 保 障 金 代 缴 0.2939 万 元 ； 公 用 经 费3.40 万 元 ， 公 车 运 行 费 2.5 万 元 ， 福 利 费 1.7178 万元 。四 “三公”经费财政拨款支出预算基本情况说明2018 年 度 ， “三 公 ”经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 3万 元 ， 其 中 ： 因 公 出 国 （ 境 ） 费 决 算 0 万 元 ， 公 务 用车 运 行 维 护 费 为 2.5 万 元 ， 公 务 接 待 费 决 算 0.50 万元 。 2018 年 三 公 经 费 决 算 减 少 的 主 要 原 因 是 认 真 贯 彻落 实 中 央 、
8、 省 、 市 、 区 关 于 厉 行 节 约 的 各 项 要 求 ， 进 一步 从 严 控 制 “三 公 经 费 ”开 支 。“三 公 ”经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 说 明 。1. 因 公 出 国 （ 境 ） 费 决 算 0 万 元 。 包 括 单 位 工 作人 员 公 务 出 国 （ 境 ） 的 差 旅 费 、 伙 食 补 助 费 、 杂 费 、 培训 费 等 支 出 。2. 公 务 用 车 运 行 维 护 费 预 算 2.5 万 元 ,截 止 2017年 12 月 现 有 公 务 车 1 辆 ， 为 一 般 公 务 用 车 。3. 公 务 接 待 费 决 算 0
9、.5 万 元 。 包 括 单 位 按 规 定 开支 的 各 类 公 务 接 待 支 出 ， 比 上 年 大 幅 度 减 少 。五 .政 府 采 购 安 排 情 况 说 明2018 年 本 单 位 没 有 安 排 政 府 采 购 。6、 国 有 国 有 资 产 占 有 情 况 说 明罗山县产业集聚区共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位价值100 万元以上专用设备 0 台（套） 。7、 重 点 项 目 预 算 绩 效 评 价 结 果 情 况 说 明2018 年预算执行结束后，结合 2017 决算执行及绩效评价情况，罗山县产业集聚区对本年
10、度财政支出的实际绩效进行了评价，共有工程项目 18 个，涉及资金 1957.38 万元。通过预算项目绩效评价提高了财政资金的使用效率，使预算绩效管理和预算编制更加规范。八、机关运行经费的安排说明罗山县产业集聚区 2018 年预算机关运行经费为 8.6万元，主要包括：办公费、福利费、公车运行维护费等公用经费。办公费为 3.4 万元；福利费为 1.7 万元；公车运行维护费为 2.5 万元。第 三 部 分 名词解释一、财政拨款收入：是指市直财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经
11、营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：
12、是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）卫生事务（款）：是指卫计委用于保障机构正常运行、开展卫生业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障卫计委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指卫计委机关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为卫计委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。（八）其他支出（项）：其他业务支出。九、 “三公”经费：是指纳入市直财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用罗山县产业集聚区管理委员会
