1、1河北省科学院 2019 年部门预算信息公开情况说明按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将河北省科学院 2019 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据河北省科学院职能配置、内设机构和人员编制方案规定，河北省科学院的主要职责是：（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关科技工作的方针政策，制订本院发展规划，指导院属各研究所的改革和发展。（二）围绕全省经济社会发展目标以及经济建设技术需求，进行科学研究和技术攻关，积极承接国家、省重点科技攻关项目，为全省经济社会的可持续发展提供科学技术支撑，为省委、省政府提供科学决策服务。（三）参与全省科
2、技发展规划、计划的制定。推动我省科技创新体系建设，努力实现高新技术成果转2化，促进产业化、商品化，以新技术、新产品推动我省产品和产业结构的加速转型升级，为我省经济社会发展提供技术支撑。（四）为全省培养、吸纳、储备高科技人才和高层次学科带头人。（五）积极开展国内外学术交流和技术合作，掌握国内外高新技术研究和产品开发信息。（六）指导非营利性科研机构的工作，为全省提供相关学科专业领域的社会公共服务。（七）按省财政国有资产管理机构授权，负责管理使用全院占用的国有资产。（八）承办省政府交办的其他事宜。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式河北省科学院（机关） 事业 正厅级
3、财政性资金基本保证河北省科学院地理科学研究所 事业 正处级 财政性资金基本保证河北省科学院应用数学研究所 事业 正处级 财政性资金基本保证河北省科学院能源研究所 事业 正处级 财政性资金基本保证河北省科学院生物研究所 事业 正处级 财政性资金基本保证河北省微生物研究所 其他 正处级 财政拨款河北省激光研究所 其他 正处级 财政拨款3单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式河北省自动化研究所 其他 正处级 财政拨款河北省机电一体化中试基地 其他 正处级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省科学院机
4、关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 12608.23 万元，其中：一般公共预算收入 12345.32 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 262.91 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省科学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 12608.23 万元，其中基本支出 8036.98 万元，包括人员经费 7016.86 万元和日常公用经费 1020.12 万元；项目支出 4476.34 万元，主要为公益性科研院所
5、科研项目经费等；其他支出 94.91 万元，主要为事业单位缴纳的税费。43、比上年增减情况2019 年预算收支安排 12608.23 万元，较 2018 年预算减少 1879.56 万元，其中：基本支出减少 1093.46万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 783.01 万元，主要为科研项目支出。其他支出减少 3.09 万元，主要为事业单位缴纳的税费。三、机关运行经费安排情况2019年，我院机关运行经费共计安排433.87万元，主要用于河北省科学院办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年
6、，我院财政拨款“三公” 经费预算安排 69.11万元，其中因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费52.33万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费52.33万元)；公务接待费16.78万元。与2018年相比减少48.72万元，其中公务接待费减少1.6万元、公务用车运行维护费用减少47.12万元，因公出国（境）费与上年持平。减少的主要原因是：一是我院落实中央“八项规定” 厉行节约，严格控制 “三公”经费；二是因事业单位公务用车改革，公务用车运行维护费用相应减少。五、绩效预算信息5总体绩效目标： 2019年，深入贯彻党的十九大精神，认真落实预算法 ，紧紧围绕省委、省政府重大决策部
7、署，适应经济发展新常态，提高科技创新能力和服务全省经济社会发展能力，建设一流的应用型、开放型科研机构，提高在我省经济社会发展中的贡献率。（一）开展科技攻关，提高自主创新能力。以重点学科建设为抓手，在学科设置、研究领域、科研布局上大胆扬弃，以“能源与环境新材料 ”、 “人工智能与智能制造技术”、 “生物农药与生物肥料 ”三个重点学科建设带动全院科研水平全面提升。形成一批围绕全省经济社会发展实际、具有较高技术水平、能够支撑全院长远发展的应用型创新型“亮点” 项目。力争承担纵向科研项目达到 100项以上，获得自主知识产权 20项以上，发表学术论文80篇以上，其中高水平论文占比达到80%以上。（二）扎
8、实搞好科技服务，对经济社会发展的支撑能力要有新提升。助力全省以科技创新为核心的全面创新，形成一批过硬的产品和技术，服务全省创新、协调、绿色、开放、共享发展。为各类中小企业和相关行业提供技术服务100次以上，解决技术难题50项以上。为省委、省政府科学决策提供咨询服务。充分发挥我院智库作用，紧紧围绕国家“一带一路” 战略、京津冀协同发展、产业结构优化调整和新旧动能转换等需求，为各级政府和有关部门提供各类决策咨询和意6见建议6件以上。（三）进一步夯实科研基础条件，平台建设再上新台阶。以重点学科建设为抓手，对已有科研平台继续升级完善，建设一批高水平科技创新平台。投入1000多万元专项资金，新购置科研仪
9、器设备100台（套）以上，使我院省级、院级重点实验室条件得到提高，支撑科研能力不断增强，同时实现科技创新平台统筹管理、开放共享。（四）创新干部人才管理机制，大力培养和引进高层次人才。建设一支具有较强创新意识和创业能力的高素质、高水平科技人才队伍。围绕我院重点学科建设领域，加大人才培养、引进力度，培养引进硕、博人才及科研骨干20人以上，入选省、院人才培养工程人数8人以上，开展海内外人才交流与合作30人次以上，使全院人才队伍素质更加优良、结构更趋合理、创新创业能力明显提升。（五）深入开展科研合作与交流，进一步拓展合作领域。广泛开展国内外科技合作与交流，邀请国内外专家学术交流50人次以上，培训科技人
10、才200人次以上；引进先进技术成果20项以上，开展科技合作项目30项以上。部门职责及工作活动绩效目标指标：（一）科学研究与技术攻关。围绕全省高质量发展需求，开展重点领域科学研究和技术攻关，通过平7台和示范基地建设，促进科研成果转化推广，为全省经济社会的可持续发展提供科学技术支撑。绩效目标：提升全院科技创新能力和服务全省经济社会发展的能力，在重点领域形成一批高水平科研成果和关键技术，围绕全省高质量发展转移转化一批成熟技术成果。1、重点领域科学技术研究围绕全省高质量发展需求，以重点学科建设为抓手，在生物技术、新一代信息技术、先进控制技术、新能源、新材料、地理科学与环境生态资源等重点领域开展科学技术
11、研究。绩效目标：重点领域科研水平进一步提高，形成一批高水平科研成果和关键技术，为全省高质量发展提供科技支撑。2、科技成果推广与应用围绕建设“经济强省、美丽河北 ”目标任务，利用各种形式和途径对已取得的科技成果、新技术和新产品进行示范、推广和应用。绩效目标：在自主研发或引进、吸收、再创新的基础上，提升示范推广及应用科技成果、新技术、新产品能力，取得较为明显的经济社会效益。（二）科技创新条件与能力建设。开展科技合作与交流，培养科技人才培养，改善重点实验室条件，培育重点学科，提升科技创新能力和科研水平。绩效目标：对外合作交流和协同创新机制进一步健全，建成12个省内一流的研发平台，科技人才队8伍不断强
12、化，自主创新能力不断增强。1、科技交流合作落实省政府与中科院共建省科学院工作，与高校、科研院所和企业合作，开展国际间科技合作交流。绩效目标：通过科技交流合作，更好地掌握科技发展动态和研究进展，提升“产学研 ”联合攻关和区域协同创新能力。2、科技基础条件及科研设施建设配置先进的科研仪器设备，完善科研实验基础设施，提高各研究所科研仪器设备的利用率，为扶持培育重点学科建设提供科研基础保障，不断提高科研成果水平。绩效目标：省级、院级重点实验室条件得到提高，支撑科研能力增强。3、科研人才队伍建设培养、引进高层次创新型人才，开展国内外科研人才交流、培养及合作系列活动，改善科研队伍结构；建设博士后创新实践基
13、地及硕士研究生培养实习基地。绩效目标：建设一支具有创新意识和创新能力的高素质、高水平的科技人才队伍。（三）综合事务管理。主要开展全院科学研究综合管理相关工作。绩效目标：确保各项科研活动及管理工作正常运行。1、综合事务管理主要开展科技信息与服务、国际交流与合作、科技文献情报资源建设等相关工作。9绩效目标：信息化建设、科技管理及国际交流与合作等相关工作进一步增强。部门职责-工作活动绩效目标491 河北省科学院 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、科学研究与技术攻关 1465.00围绕全省经济社会发展重点领域技术需求，开展科学研究和技术攻关；通过平台
14、和示范基地建设，促进科研成果转化推广，为全省经济社会的可持续发展提供科学技术支撑。力争在新能源新材料、先进控制等相关技术研究领域有所突破，产出一批重要的科研成果，在全省形成几个特色优势学科，大大提高创新能力和影响力，实现河北省科学院“服务河北、创新发展”的目标。发表论文数（篇） 90 80 70 70高水平论文占比数 80% 70% 60% 60%获得专利数 12 8 4 4技术创新性(定性)全部为自主创新80%为自主创新集成或二次创新无创新1、重点领域技术研究 1195.00围绕全省经济社会发展重点领域技术需求，开展生物技术、新一代信息技术、新型功能材料的制备技术、地理科学与环境生态资源以及
15、海洋经济技术等领域关键技术研究。重点领域科研水平进一步提高，形成一批高水平科研成果和关键技术，为全省高质量发展提供科学技术支撑。省部级纵向科研项目承 90% 70% 50% 50%10491 河北省科学院 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差担率（）为企业提供科技服务次数（次 ）100 90 80 80科技成果应用转化率（%）70% 50% 30% 30%为各级政府及有关部门提供决策咨询和意见建议报告数量（件）40 30 20 202、科技成果推广与应用 270.00围绕省委省政府提出的建设“经济强省、美丽河北” 目标任务，利用各种形式和途径对已
16、取得的科技成果、新技术和新产品进行示范、推广和应用。在自主研发或引进、吸收、再创新的基础上，提升示范推广及应用科技成果、新技术、新产品能力，取得较为明显的经济社会效益。科技成果应用转化取得的经济效益（万元）500 300 200 200二、科技创新条件与能力建设 1738.92开展科技合作与交流，培养科技人才培养，改善重点实验室条件，培育重点学科，提升科技创新能力和科研水平。对外合作交流和协同创新机制进一步健全，建成 12 个省内一流的研发平台，科技人才队伍不断强化，自主创新能力不断增强。1、科技交流合作 400.00 落实省政府与中科院共建省科学院工作，与高校、科研院所 通过科技交流合作，更好地掌握科技发展动态和研究进展， 高水平学术论文发表率 90% 80% 70% 70%
