1、年度市南区残联部门预算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分 2017 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算项目支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能区残联是中国残疾人联合会地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体残疾人事业团体，执行的是行政机关职能。承担的主要工作职能有：一是履行“代表、服务、管理”三
2、项职能，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，恪守“人道、廉洁、服务、奉献”职业道德，全心全意为残疾人服务；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；二是开展残疾人证审办、残疾人免费乘车卡办理和发放、困难残疾人家庭救助、残疾人事业宣传、档案管理，开展残疾人康复、托管、爱心救助，开展残疾人信访、文体、法律咨询与援助，开展按比例安置残疾人就业和收取残疾人就业保障金、残疾人教育与统计、就业培训与跟踪服务、贫困残疾人家庭子女及残疾学生的教育救助、残疾人个体经营扶持与保险补贴、长江高科技助残、就业扶贫基地和职业技能培训基地建设，开展残疾人个体经营者
3、税费减免的审办、盲人按摩资格审核与评定等业务工作；三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理残疾人群众组织；承担区委、区政府和上级残联交办的其它工作。二、机构设置区残联内设 5 个办公室，分别为综合办公室、康复科、就业科、信访法律科、文化体育宣传科。下属 2 家事业单位：青岛市市南区残疾人康复培训中心、青岛市市南区残疾人劳动服务部，2 家事业单位均
4、属公益一类，均无独立账户。三、部门预算单位构成市南区残联部门预算包括：本级预算。（青岛市市南区残疾人康复培训中心及青岛市市南区残疾人劳动服务部，2 家事业单位均属公益一类，均无独立核算账户，其均包含在本级预算中。）区残联内设 5 个办公室，分别为综合办公室、康复科、就业科、信访法律科、文化体育宣传科。下属 2 家事业单位：青岛市市南区残疾人康复培训中心、青岛市市南区残疾人劳动服务部，2 家事业单位均属公益一类，均无独立账户。区残联现有在编工作人员 7 名，其中公务员 5 名，全额拨款事业人员 2 名，企业派遣人员 4 名，服务社合同制人员 4 名。退休正处级公务员 3 名，退休自收自支事业人员
5、 1 名，临时工作人员 2 名。区残联下设肢体残疾人协会、盲人协会、聋人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会等五个残疾人专门协会。10 个办事处全部成立了残疾人联合会，理事长由各街道民政科长兼职。全区10 个街道设残疾人专职干事 10 人，在全区 65 个社区设残疾人联络员 65 人，社区康复协调员 65 人。第二部分2017 年部门预算表（详见附表）第三部分2017 年部门预算情况和重要事项说明一、2017 年部门预算情况说明2017 年预算数据情况说明：2017 年度，市南区残联经财政审核批复市南区财政局关于批复 2017 年度部门预算的通知（南财政20179 号）。（一）收支
6、预算总体情况说明2017 年收入预算 4040.86 万元。其中，财政拨款收入4040.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%。2017 年支出预算 4040.86 万元。其中，人员支出165.06 万元，占 4.08%；公用支出 24.25 万元，占 0.6%；项目支出 3851.55 万元，占 95.32%。（二）收入预算情况说明2017 年收入预算 4040.86 万元。其中，财政拨款收入4040.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%。（三）支出预算情况说明2017 年支出预算 4040.86
7、万元。其中，人员支出165.06 万元，占 4.08%；公用支出 24.25 万元，占 0.6%；项目支出 3851.55 万元，占 95.32%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2017 年财政拨款收支预算 4040.86 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入、支出总计各增长了 1044.75 万元，增长 34.87%。主要原因是为 2017 年项目支出预算增加了市级残疾人事业经费补助专项资金及财政体制结算资金。（五）一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2017 一般公共预算收入 4040.86 万元，与 2016 年相比，增加了 1044.75 万元。主要原因是为 2017
8、年项目支出预算增加了市级残疾人事业经费补助专项资金及财政体制结算资金。2017 年一般公共预算支出 4040.86 万元，与 2016 年相比，增加 1044.75 万元。主要原因是为 2017 年项目支出预算增加了市级残疾人事业经费补助专项资金及财政体制结算资金。其中：社会保障和就业（类）支出 4040.86 万元，占 100%。具体情况如下：1、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）189.31 万元，比上年减少 0.2%，主要原因是 2017年退休人员退休费减少；2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）641.88 万元，比上年增长了 2.87%，主要原因儿童康复训练需求人数和精神病人免费服药需求人数逐年增加；3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）764 万元，比上年增长了 15.93%，主要原因个体户保险人数逐年增加，辅助性就业机构增长 1 处机构，对残疾人用人单位的奖励和扶持款增加；
