1、廊坊市城市管理综合执法局 2019 年部门预算信息公开情况说明按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将廊坊市城市管理综合执法局 2019 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：2019 年，我局主要职责是依据住建部、省、市城市管理部署要求，根据国家和省市管理方面的法律、法规，行使市容环境卫生、城市规划、绿化、市政、工商、公安交通等管理方面的有关职责，承担城市规划区内的城市管理综合执法工作。重点完成城市规划区占道摊点、店外经营、乱圈乱占、露天烧烤、户外广告、小广告、渣土运输等工作的专项治理，以及对房地产开发建设违法行为专项整治、项目批后监管和临时
2、建设监管、施工围档规范提升、新机场限控区规划监管等工作，不断打造洁净靓美的城市环境。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式-2-单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式廊坊市城市管理综合执法局 行政 正处级 财政拨款廊坊市数字化城市管理办公室 事业 正科级 财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市城市管理综合执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 10121.23 万元。其中：一般公共预算收入
3、10121.23万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市城市管理综合执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 10121.23 万元，其中基本支出 4091.23 万元，包括人员经费 3468.12 万元和日常公用经费 623.11 万元；项目支出 6030 万元，包括本级支出 6030 万元，主要为协管社会化用工服务费、执法车辆油修费、租用吊铲平板车设-3-备费等。3、比上年增减情况2019 年预算收支安排 10121.23 万元，较
4、 2018 年预算增加 33.02 万元。其中：基本支出增加966.02 万元，主要为人员经费支出；项目支出减少 933 万元，主要为景观实体围墙项目支出。三、机关运行经费安排情况2019年，我部门机关运行经费共计安排623.11万元，主要用于我部门的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019 年，我部门财政拨款“三公” 经费预算安排 208.2 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 194.01 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 194.01 万元)；公务接待
5、费 3.08 万元。其中：公务用车购置费与 2018 年相比持平，无增减变化；公务用车运维费减少 0.01 万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。五、绩效预算信息总体绩效目标：保障机关日常运转，做好干部职工思想政治教育及业务培训工作，做好对各县（市、区）综合执-4-法工作的业务指导。紧紧围绕法治廊坊建设，在依法行政能力上有新提升，不断促进综合执法业务规范化、正规化建设。1、综合业务管理。建立健全各项制度，受理信访和群众举报案件，指导全市执法队伍建设，起草城市管理规定
6、、通告、通知等规范性文件，做好各项法规的宣传、贯彻落实工作。绩效目标：通过对执法人员的业务培训，不断提高依法行政能力，促进全市综合执法业务正常有序开展。2、综合事务管理。做好政府信息公开、信息化建设、机关财务和资产管理、基建及维修等管理工作，保障机关日常运转等工作。绩效目标：保障各项工作正常高效运转。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标611 廊坊市城市管理综合执法局 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、市容环境卫生方面执法管理 500.00行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权加强城市市容环境卫生的
7、巡查执法，依法行政，严格对违反市容环境卫生行为的处罚监管，不断打造洁净靓美的城市环境。-5-611 廊坊市城市管理综合执法局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差1、露天烧烤专项治理处罚组织开展专项执法行动，坚决取缔露天烧烤，依法暂查扣各类烧烤用具，对违法行为进行处罚；积极推广新型无烟烧烤，使烧烤商户一律归店经营；实行举报有奖活动，鼓励群众参与举报监督。通过强有力的治理监管，彻底消除露天烧烤行为，探索建立烧烤治理的长效机制，严禁出现反弹现象，严格做好大气污染防治工作。取缔露天烧烤行为的达标率95%90%85%85%2、道路渣土运输监察治理招录并培
8、训协勤人员，组建专门执法队伍，全天候上路巡查。依靠车辆 GPS 定位联网平台，对渣土车辆实行动态跟踪检查。监管施工企业出入车辆清洗及苫盖情况。监管渣土运输企业按规定改装、安全有效装载。杜绝施工车辆带泥上路、无苫盖运输，严禁出现道路遗洒现象。合规渣土运载的达标率95%90%80%80%街区整治粉刷数量(平方米)50004000300030003、小广告日常监管治理处罚承担着市区内主次干道墙体清理粉刷任务，负责规划区内乱涂乱画“小广告” 的清理工作，负责居民小区的综合治理。及时纠正乱发、乱涂、乱贴小广告行为。承担主次干道两侧影响市容环境部位的封堵、建临时围墙（档）等；负责重点公共区域景观美化包装及
9、公益广告的设置更新。及时发现纠正城市乱涂乱画乱发小广告行为，维护城市良好环境。同时，及时清除城市“牛皮癣” ，不断美化城市容貌。 “小广告” 处置率 100%95%85%85%4、门头牌匾、广告设置审批监管 500.00根据市区牌匾广告规划设计要求，在审批中心设立窗口，专门受理群众设置申请，针对不通过审批监管，规范牌匾广告牌设置行为，提升市区内广告牌匾设置的质量档次，使设置拆除不合规广告牌匾数量（个）500400200100-6-611 廊坊市城市管理综合执法局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差同路段、街区的特点，对牌匾安装的材料、尺寸、亮化
10、等提出不同的设置要求；严格日常执法监管，及时纠正擅自安装牌匾广告牌的违法行为。广告牌匾款式新颖、材料节能、画面精美，为城市环境增光添彩。审批受理数量达标率95%90%85%85%二、城市规划方面执法管理 506.00行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权对城市规划区范围内未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的建设工程实施处罚；强制拆除不符合城市容貌标准的违法建筑物、构建物或者设施。1、在建工程监管处罚根据中华人民共和国城乡规划法 ，负责对规划审批后的在建工程实施审核监督，并对施工全过程进行跟踪监查，对违反城市规划的工程依法实施处罚。依法对工程实施监管、处罚，严格
11、纠正违法城市规划施工行为，形成规划即法、建设依法、严格执行规划建设的良好氛围。在建工程合规建设的达标率100% 95% 90% 90%2、违法建筑物、构建物整治处罚 506.00承担市区规划执法职责，通过租用专用机械设备或自行拆除市区内私搭乱建、过期临建、广告牌匾、户外广告等构筑物的拆除；负责建筑废料的清运工作；配合市区重点工程建设和城中村改造，依法拆除违法建筑；负责机场限控区的拆迁及各类违建的拆除工作。始终保持依法拆除、处罚违章建设行为的高压态势，有效遏制违法建设行为，保持良好的城市容貌。拆除违法建筑物、构建物的的及时率95%90%80%80%三、城市绿化方面执法管理行使城市绿化管理方面法律
12、、法规、规章规定的全部行政处对非法占用绿化用地和破坏绿地行为实行处罚，维护城市绿-7-611 廊坊市城市管理综合执法局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差罚权 化工作的有效开展。1、城市绿化执法监管处罚加强对市区内草坪、绿地、游园等场所种植花草树木的巡查，依法对非法占用、破坏绿化等行为进行处罚。对占用、破坏绿化行为进行严格处罚，不断提高爱护城市树木花草意识，促进绿化工作顺利开展。查处违法行为的结案率 100 95 90 90四、流动商贩、摊点执法管理行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对市场外各类商户、商贩影响市容行为的行政处罚及监督管理
13、取缔非法占道摊群、马路市场，做到还路于民，确保道路畅通。1、流动摊点、临时市场日常监管处罚科学制定道路管理等级标准，采取堵疏结合原则，严格对流动摊点和临时市场监管，严禁出现非法聚集占道，堵塞交通现象发生。加大治理和宣传力度，做到早发现、早治理，做到既方便群众生活，又不扰民和影响交通。禁止出现占道摊群、占道早市和夜市现象。整治效果的反弹率20%30%40%50%五、人行便道及公共场地执法管理 500.00行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占规划区内城市道路两侧人行道及以上公共场地行为的行政处罚权、占道审批管理权及依法收取占道费取缔非法占用城市人行便道和圈占城市公共用地行为，严格占道审
14、批手续，维护道路良好秩序。违占行为的纠正达标率 90 85 80 80 1、人行便道执法监察 500.00加大对便道乱停乱放车辆治理；落实“ 门前 三包” 责任制，及时纠正乱圈乱占、乱拉绳索、乱设阻拦柱等乱圈乱占行为，情节严重者予以处罚。通过日常监管治理，及时纠正处理占压便道行为，严禁私设乱占行为发生，方便群众生活，美化城市环境。临时占用道路审批率 95 90 85 852、公共场地审批监管严格按照城市道路占用挖掘收费管理办法要求，对占用城市道路行为进行严格审批并发挥城市公共场地功用，做到临时占用，有偿收费，限时恢复，提高公共用地使用效益。临时公共场地审批率 100%95%90%90%-8-6
15、11 廊坊市城市管理综合执法局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差收取占道费。 严禁任何单位或个人擅自占用。六、市政公用设施执法管理行使市政、公用设施管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权做好市政各类设施的日常监管力度，及时发现处置毁坏、挪用市政公用设施行为，并对违法行为实施处罚。1、市政、公用设施执法监察处罚加大对城市市政设施巡查监管力度，严厉打击破坏市政设施的行为。发挥市政设施应有功能，提高市政设施的完好率。市政设施完好率90%85%80%80%七、综合执法政务管理 2849.00 负责综合执法系统综合业务管理和综合事务管理根据国家和
16、省市城市管理方面的法律、法规，研究拟订全市城市管理的规章、制度，并付诸实施；负责对各县（市、区）综合执法工作的业务指导；负责干部职工的教育管理和业务培训工作。行政应诉率 100% 95% 90% 80%服务对象满意度95%80%70%70%案件审结率 100% 95% 80% 80% 1、综合业务管理 1687.00依据有关法律、法规、规章，负责城市管理相关规定、通告、通知等规范性文件的起草、宣传、贯彻落实工作；加强业务培训，做好对各县（市、区）综合执法业务技能培训，确保执法工作有序有效开展。规范全市综合执法程序文书，探讨执法难题，破解执法瓶颈，保障综合执法业务工作顺利开展。 综合业务管理工作
17、完成率100% 95% 90% 90%2、综合事务管理 1162.00 推进综合执法业务信息化建设和执法业务等综合事务工作， 提升机关信息化建设水平，保障各类业务安全稳定运行；加 综合事务管理工作完成 100% 95% 90% 90%-9-611 廊坊市城市管理综合执法局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差保障行政工作高效有序运转。 大执法宣传力度，创造良好舆论氛围，提高职工综合素质。率八、数字化城市管理工作 1675.00负责全市数字化城市管理推进建设管理工作，打造全覆盖、高效能的数字化城市管理平台负责城市管理平台建设及维护工作。1、系统运行
18、管理 85.00落实廊坊市数字化城市管理系统运行实施办法 ，提高管理效能，保障数字化城市管理系统高效运行，全面提升现代城市管理水平。通过落实廊坊市数字化城市管理系统运行实施办法 ，提高管理效能，保障数字化城市管理系统高效运行，全面提升现代城市管理水平。各项保障工作完成率90%80%70%60%2、绩效考评管理 200.00深入实施廊坊市数字化城管综合绩效考评办法 ，对各区和各终端单位工作进行综合评价，提高城市管理的科学化和规范化水平。深入实施廊坊市数字化城管综合绩效考评办法 ，对各区和各终端单位工作进行综合评价，提高城市管理的科学化和规范化水平。案件处置结案率90%80%70% 60%3、拓展
19、延伸业务管理 49.00积极推进数字化城管系统向县级延伸，形成数字城管系统的精细化、全覆盖。积极推进数字化城管系统向县级延伸，形成数字城管系统的精细化、全覆盖。培训考核完成率90%80%70% 60%4、业务宣传推进 20.00加大宣传力度，营造舆论氛围，增强市民参与数字化城市管理工作的积极性和主动性。加大宣传力度，营造舆论氛围，增强市民参与数字化城市管理工作的积极性和主动性。12319 上报数量300200100 无5、人员招录培训工作 1321.00加强业务学习，制定平台管理人员、各终端单位操作人员和城管监督员定期培训制度，提高业务水平，确保系统运行高效、畅通。通过业务学习，提高业务水平，
20、确保系统运行高效、畅通。培训计划完成率90%80%70%50%-10-六、政府采购预算情况2019 年，我部门安排政府采购预算 2958 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算611 廊坊市城市管理综合执法局 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量 单价总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计廊坊市城市管理综合执法局小计 2958.00 2958.00 2958.00租用吊、铲、平板车设备费 500.00城市市容管理服务C1304 批 1.00 500.00 500.00 500.00 500.00违法建设执法监管违法建筑拆除施工经费 500.00城市市容管理服务C1304 批 1.00 500.00 500.00 500.00 500.00
