1、- 1 -区社保局 2019 年部门预算情况说明1、单位基本情况（一）部门职能职责。1.贯彻执行党和国家有关社会保险事业的路线、方针、政策和法律、法规。2.负责全区企业、机关事业单位、城乡居民社会保险经办业务工作。3.负责组织制定社会保险征缴计划和支付计划，报审社会保险基金预决算。4.负责养老、医疗、失业、工伤、生育五险的参保管理工作，确保养老、医疗、工伤、生育四险的社会保险待遇发放。5.负责社会保险相关费用的审核、结算、支付管理和相关服务机构的协议管理。6.负责社保基金经办层面的监督管理。7.负责社会保障卡的发放和应用工作。8.负责社会保险咨询等相关业务。9.指导、督促、协调镇街做好社会保险
2、及企业退休人员社会化管理服务工作。- 2 -（二）部门机构设置。大渡口区社会保险局是负责管理大渡口区社会保险事业的经办机构，全局内设综合科、基金财务科、单位参保科、个人参保科、机关事业单位养老保险科、信息档案科、退休审核科、养老待遇核发科、医保待遇审核科、工伤待遇审核科、生育待遇审核科、审计稽核科、服务监督科和社会化服务科14 个职能科（室）。2、部门预算情况说明2019 年一般公共预算财政拨款收入 2436.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 2436.63 万元，比2018 年增加 493.52 万元。其中：基本支出 853 万元，比 2018 年减少 5.11 万元，主要原因是在职人员
3、减少，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1583.63 万元，比 2018 年增加 498.63 万元，主要原因是全区离休人员医疗费、全区公务员医疗费、各项代发资金（121 号文补贴、军转干补贴等）有所增加，主要用于全区离休人员医疗费、全区公务员医疗费、各项代发资金（121 号文补贴、军转干补贴等）、社保大厅服务运行、互联网+ 社保、社保宣 传培训、社会保 险稽核等重点工作。本部门 2019 年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。3、 “三公” 经费情况说明2019 年“三公”经费预算 8
4、万元，比 2018 年预算减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万- 3 -元，与 2018 年预算持平；公务接待费 1 万元，比 2018 年预算减少 2 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支；公务用车运行维护费 7 万元，与 2018 年预算持平；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算持平，2019 年无公务用车购置计划。4、其他重要事项的情况说明（一）部门运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 285.77 万元，比上年减少 11.8 万元，主要原因是在职人员减少，相应支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等
5、。（二）政府采购情况。本单位政府采购预总额 112.23 万元，其中：政府采购货物预算 39.03 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 73.2 万元。（三）绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1583.63 万元。（四）国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。五、专业性名词解释- 4 -（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一
6、般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
7、接待（含外宾接待）支出。部门预算公开联系人：杨梅 联系方式：（办公电话：68926811 手机：15823913216）- 5 -表 1财政拨款收支总表编制单位：重庆市大渡口区社会保险局 单位：元收入 支出项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算财 政拨款 国有资本经营预算 财政拨款一、本年收入 24,366,268.64一、本年支出 24,366,268.64 24,366,268.64一般公共预算拨款 24,366,268.64社会保障和就业支出 12,618,338.44 12,618,338.44政府性基金预算拨款 卫生健康支出 11,393,215.60 11
8、,393,215.60国有资本经营预算拨款 住房保障支出 354,714.60 354,714.60二、上年结转一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款二、结转下年收入总数 24,366,268.64 支出总数 24,366,268.64 24,366,268.64- 6 -表 2一般公共预算财政拨款支出预算表编制单位：重庆市大渡口区社会保险局 单位：元功能分类科目 2019 年预算数科目编码 科目名称2018 年预算数小计 基本支出 项目支出合计 1,943.11 24,366,268.64 8,529,948.64 15,836,320.00208 社会保障和就业支出 973
9、.79 12,618,338.44 7,832,018.44 4,786,320.0020801 人力资源和社会保障管理事务 847.81 8,786,670.96 6,884,350.96 1,902,320.002080101 行政运行 702.81 6,884,350.96 6,884,350.96 2080109 社会保险经办机构 145.00 1,902,320.00 1,902,320.0020805 行政事业单位离退休 85.97 947,667.48 947,667.48 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.41 591,191.04 591,191.04
10、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.56 236,476.44 236,476.44 2080599 其他行政事业单位离退休支出 7.00 120,000.00 120,000.00 20899 其他社会保障和就业支出 40.00 2,884,000.00 2,884,000.002089901 其他社会保障和就业支出 40.00 2,884,000.00 2,884,000.00- 7 -表 2一般公共预算财政拨款支出预算表编制单位：重庆市大渡口区社会保险局 单位：元210 卫生健康支出 935.48 11,393,215.60 343,215.60 11,050,000.0
11、021011 行政事业单位医疗 935.48 11,393,215.60 343,215.60 11,050,000.002101101 行政单位医疗 227.52 3,330,815.60 280,815.60 3,050,000.002101103 公务员医疗补助 707.96 8,062,400.00 62,400.00 8,000,000.00221 住房保障支出 33.85 354,714.60 354,714.60 22102 住房改革支出 33.85 354,714.60 354,714.60 2210201 住房公积金 33.85 354,714.60 354,714.60 备
12、注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。- 8 -表 3一般公共预算财政拨款基本支出预算表编制单位：重庆市大渡口区社会保险局 单位：元经济分类科目 2019 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费合计 8,529,948.64 5,672,272.24 2,857,676.40301 工资福利支出 5,545,720.24 5,545,720.24 30101 基本工资 1,486,032.00 1,486,032.00 30102 津贴补贴 1,247,232.00 1,247,232.00 30103 奖金 222,691.00 222,691.00 3
13、0108 机关事业单位基本养老保险缴费 591,191.04 591,191.04 30109 职业年金缴费 236,476.44 236,476.44 30110 职工基本医疗保险缴费 280,815.60 280,815.60 30111 公务员医疗补助缴费 62,400.00 62,400.00 30112 其他社会保障缴费 23,647.56 23,647.56 30113 住房公积金 354,714.60 354,714.60 30199 其他工资福利支出 1,040,520.00 1,040,520.00 302 商品和服务支出 2,857,676.40 2,857,676.403
14、0201 办公费 820,000.00 820,000.0030202 印刷费 60,000.00 60,000.0030203 咨询费 60,000.00 60,000.0030204 手续费 30,000.00 30,000.00- 9 -表 3一般公共预算财政拨款基本支出预算表编制单位：重庆市大渡口区社会保险局 单位：元经济分类科目 2019 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费30206 电费 50,000.00 50,000.0030207 邮电费 200,000.00 200,000.0030211 差旅费 800,000.00 800,000.0030213 维
15、修（护）费 150,000.00 150,000.0030215 会议费 10,000.00 10,000.0030216 培训费 150,000.00 150,000.0030217 公务接待费 10,000.00 10,000.0030228 工会经费 54,665.28 54,665.2830229 福利费 52,011.12 52,011.1230231 公务用车运行维护费 70,000.00 70,000.0030239 其他交通费用 313,200.00 313,200.0030299 其他商品和服务支出 27,800.00 27,800.00303 对个人和家庭的补助 126,5
16、52.00 126,552.00 30305 生活补助 100,000.00 100,000.00 30307 医疗费补助 20,000.00 20,000.00 30399 其他对个人和家庭的补助 6,552.00 6,552.00 - 10 -表 4一般公共预算“三公”经费支出表编制单位：重庆市大渡口区社会保险局 单位：元2018 年预算数 2019 年预算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车购 置费 公务用车运 行费公务接待费 合计 因公出国（境）费小计 公务用车购 置费 公务用车运 行费公务接待费100,000.00 70,000.00 70,000.00 30,000.00 80,000.00 70,000.00 70,000.00 10,000.00
