1、 1 新乡市卫滨区十四届人大二 次 会 议 文 件 （ 16）关于新乡市卫滨区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年预算(草案)的报告2018 年 1 月 14 日在区十四届人大二次会议上区财政局长 李卫东各位代表：受区政府委托，现将我区 2017 年财政预算执行情况和2018 年财政预算（草案）提请区十四届人大二次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。一、2017 年财政预算执行情况2017 年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和大力支持下，坚持稳中求进工作总基调，积极应对收支压力，全力支持经济发展，切实保障和改善民生，进一步转变财政职能，深化财税体制改革，优化
2、结构，开源节流，促进我区经济社会平稳健康发展。（一）全区一般公共预算执行情况2017 年 ，全 区 一 般 公 共 预 算 收 入 完 成 27681 万 元 ，按 可 比 口 径 2 增 收 1985 万 元 ,同 比 增 长 7.7%，完 成 全 年 预 算 收 入 27625 万 元 的100.2%。其 中 ：区 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 完 成 22370 万 元 ，完 成 预 算21640 万 元 的 103.4%，按 可 比 口 径 增 长 11.9%。区本级主要收入项目完成情况是：增值税 2228 万元，增长 10.9%；改征增值税 3459 万元，增长 92.4%
3、；营业税 84 万元，下降 94.4%；企业所得税 820 万元，下降 14.3%；个人所得税 2223 万元，增长 50.4%；城市维护建设税 771 万元，增长 8.3%；土地增值税 859 万元，下降 26.5 %；印花税 258 万元，增长 12.2%；车船使用和牌照税 68 万元，增长 94.3%；耕地占用税 3238 万元，增长 160.3%；房产税 2306 万元，增长 20.8%；城镇土地使用税 3811 万元，增长 9.6%；非税收入 2245 万元，下降 35.6%。2017 年，全区一般公共预算支出 61089 万元，增长 22.2%。年初各级人大会批准的支出预算合计 4
4、3780 万元，执行中,新增上级补助 17425 万元，地方政府债券收入 3300 万元，调减支出 390 万元（平原镇调减），结算上解 958 万元，一般公共支出预算调整后为 63157 万元，全年实际支出为调整预算的 96.7%。其中： 3 区本级一般公共预算支出 58923 万元，增长 22.1%，完成调整预算的 96.8%（调整预算数主要是新增上级补助、地方政府债券收入等，使年初预算增加而形成的预算调整）。区本级主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出 12180 万元，增长 27%，为调整预算的100%；公共安全支出 3818 万元，增长 8.3%，为调整预算的 100%；教育支出
5、8607 万元，下降 9 %，为调整预算的 95.4%；科学技术支出 583 万元，下降 8%，为调整预算的 98.5%；社会保障和就业支出 9412 万元，增长 36.4%，为调整预算的 96.6%；医疗卫生支出 5202 万元，下降 12.2%，为调整预算的94.7%；节能环保支出 6634 万元，增长 1211.1%，为调整预算的96.8%，增 长较大的原因主要是上级下达冬季清洁取暖专项资金较多；城乡社区事务支出 5330 万元，增长 88.1%，为调整预算的95.2%，增 长较大的原因主要是上级下达午阳路至贾屯污水处理厂段土地费用较多；农林水事务支出 3464 万元，增长 177.1
6、%，为调整预算的93%，增长较 大的原因主要是上级下达农田水利项目资金较多；住房保障支出 1686 万元，下降 69.4%，为调整预算的 4 100%，下降较大的原因主要是去年上级下达保障房项目基础设施建设资金较多。（二）基金预算执行情况2017 年，全区基金支出 1593 万元，其中区本级基金支出1572 万元，全部为上级补助资金安排。（三）为确保完成 2017 年预算收支任务，我们主要做了以下几个方面工作1.加强收入征管，确保收入及时足额入库。一是强化征管职责，优化征收环节。积极应对“营改增”政策，根据不断变化的新形式、新情况协助税务部门查找征收管理的薄弱环节和风险点，从房地产项目清盘、固
7、定税清欠、耕地占用税征管等方面清欠增收。二是抓项目建设，奠定税源基础。逐步探索完善从收入管理向培植稳固税源转变的财政引导政策，确保形成镇、办税收收入及财力稳步增长的税源基础。三是抓综合治税，治理跑冒滴漏。加大力度、采取手段、加强征管，对重点企业、重点行业、重点税源单位纳税辅导和专项约谈，破解因涉法等原因造成的税款不能及时征收到位的问题。四是抓非税收入，确保应收尽收。加强政府非税收入管理，规范非税收入征缴，以票控费，源头控收，确保政府非税收入及时足额入库、应收尽收。2.优化支出结构，确保各项支出需要。以“保工资、保运转、保民生、保重点”为 目标，积极筹措并合理 调度资金，切实保障全区各项支出需要
8、。一是严格按照“保重点、 压一般” 的原则，控制 5 公用经费标准，压缩一般性财政支出，确保全区工资的正常发放及机关的正常运转。二是集中财力保障民生投入。全区教育、科技、医疗卫生、社会保障等民生资金投入 4.28 亿元，增长24.7%，占一般公共预算支出总额的 70%。不断提高基本公共服务均等化水平。其中：投入生均公用经费、薄弱学校改造、学前教育等教育事业经费 8607 万元；投入城乡最低生活保障资金 1416万元、抚恤资金 795 万元；投入城乡居民养老保障资金 967 万元；投入城镇居民基本医疗保险 529 万元；投入基本公共卫生服务资金 996 万元；投入计划生育事业费 1488 万元；
9、投入耕地地力保护补贴和棉花目标价格补贴、农机补贴等惠农资金 400 万元。三是保障重点项目支出。投入产业园区基础设施建设 1925 万元，投入小街巷整治、城管环卫、赵定河综合治理、修建道路补偿等创文资金 4000 余万元，投入环保资金 1050 万元，支持企业科技投入 365 万元，支援新疆支出 64 万元。3.深化财政体制改革，提高财政运行效能。一是强化部门预算管理，启动 2017-2019 中期财政规划编制工作，积极推行预算支出绩效评价，在全区各预算单位实施预算绩效管理。二是积极推进预决算公开，进一步扩大预决算公开的范围和明细程度，提高财政资金分配和使用透明度，除涉密部门外全区各预算单位全
10、部实现预决算信息公开。三是深化国库集中支付改革，进一步提高直接支付比例，加强动态监控，控制大额现金支付，提高公务卡使用效率，规范公务支出行为。全年共动态监控资金 3697 6 万元，拒付资金 46 笔共 348 万元；公务卡累计开卡 1283 张，刷卡结算 3022 万元。四是盘活财政存量资金。按照上级政策规定，加快对近两年结转结余资金的清理消化力度，严格控制新增结转结余资金。五是加强政府采购和投资评审管理，进一步简化政府采购程序，推进政府向社会购买服务；完善评审工作流程，节约使用财政资金。全年审批采购项目 1589 项，采购金额 11405万元，实际采购金额 9766 万元，节约资金 163
11、9 万元，节约率14.4%；全年评审政府投资项目 16 个，送审金额 5076 万元，审定金额 4820 万元，审减资金 256 万元，审减率为 5%。4.强化监督与管理，保障财政资金安全有效。一是严格厉行节约。从年初编制预算入手，严格新增支出项目审批管理，坚持勤俭办事原则，坚决反对各种铺张浪费现象；严控“三公” 经费支出。全年全区“三公 ”经费共计支出 173 万元，同比减少 5.1%。二是加强财政监督，从源头遏制腐败现象的发生。今年以来，开展了“ 亮 剑” 回 头看、会 计信息质量检查等 专项整治活动，进一步规范我区财政资金管理，确保资金安全有效使用。5.加强教育与培训，提升财政干部业务素
12、质。为了提高广大财政干部业务素质，采取走出去、请进来等方式进行业务培训，深入学习了政府与社会资本合作（PPP）模式运用、预算管理等先进经验，较好的实现了观念更新、视野拓宽、能力提升、素质增强的培训学习目的。总的来说，2017 年全区与区本级预算执行情况基本平稳，但 7 在预算执行中还存在一些问题。如：经济增长和财政增收面临较大困难，而保工资、保运转、保民生和保重点等刚性支出增加较多，收支矛盾依然突出；现行财政管理体制与建立现代财政制度的要求还有较大差距，预算绩效管理不够细化等问题依然存在，财政体制机制改革还需进一步深化。这些问题需要在今后的工作中逐步加以解决。二、2018 年财政预算（草案）（
13、一）财政工作和预算安排的指导思想全面贯彻党的十九大精神和中央、省、市、区经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对经济工作的领导，坚持高质量发展的根本方向，认真落实更加积极有效的财政政策，更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的积极作用；创新管理方式，优化资源配置，强化资金统筹，降低资金成本，切实发挥财政资金的引导和托底作用；优先保工资、保运转、保民生和保稳定，防范财政风险，集中财力办大事。精准安排、落实责任、厉行节约，强化绩效，预算公开，构建现代预算制度。努力保障全区稳增长、保态势、促改革、调结构、惠民生、防风险等一系列政策目标落实，促进全区经济和社会事业健康发展。（二
14、）2018 年一般公共预算收入指导性计划 8 综合考虑经济社会发展和税费政策变化，2018 年全区一 般公 共 预 算 收入指导性计划为增长 8%左右。平原镇根据实际，妥善安排本级收入预算。（三）2018 年预算安排1全区一般公共预算收入预算考虑上年收入情况和今年我区经济形势的实际状况，2018年，全区一般公共预算收入预算 29896 万元，增长 8%。2区级财政收支预算（1）区级一般公共预算收入和支出预算收入预算安排 2018 年，区级一般公共预算收入计划安排 24160 万元，较上年增加 1790 万元，增长 8%左右。其中：税收收入 20910 万元，较上年增加 785 万元，增长 3.
15、9%；非税收入 3250 万元，较上年增加 1005 万元，增长 44.8%。支出预算安排 2018 年，区级一般公共预算收入 24160 万元，按现行财政体制算账，区级可支配财力 31166 万元，安排上年结转 1259 万元，安排上级财政提前告知补助 9921 万元，动用预算稳定调节基金 1600 万元，2018 年，区级可安排支出 43946万元，并全部予以安排。主要支出项目：一般公共服务支出 9046 万元，按可比口径增长 1.6%;公共安全支出 4100 万元，按可比口径增长 22.3% ；教育支出 9210 万元，按可比口径增长 1.2%；科技支出 120 万元，按可比口径增长 8
16、.1%； 9 社会保障和就业支出 8909 万元，按可比口径增长 9.6%；医疗卫生与计划生育支出 5114 万元，按可比口径增长5.5%； 节能环保支出 236 万元，按可比口径增长 6.8%；城乡社区事务支出 1836 万元，按可比口径增长 8%；农林水事务支出 3604 万元，按可比口径增长 35.3%。（2）基金预算安排2018 年，区级基金预算安排支出 139 万元，为以前年度上级补助结转项目。三、2018 年财政重点工作2018 年，全区财政工作要全面贯彻党的十九大精神，深入落实各级经济工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，落实积极财政政策，以优化体制、整合财力、促进创新的思
17、路开展工作，以推动发展、改善民生，提高绩效，精准发力的作为推动我区经济社会持续健康发展。（一）推动项目建设，激发经济增长活力。紧紧围绕区委经济工作会议精神，充分发挥财政职能，努力争取项目资金，服务经济发展大局，服务铁西区域开发建设、卫源湖项目建设、旧城棚户区（城中村）改造等重点项目，服务高端装备园区建设、南环物流园区建设、特色商业街区建设，大力支持回归工程、支持本地中小企业发展，激发经济增长活力，使之成为财政收入新的增长点。 10 （二）加大收入征管，增强税收保障能力。一是积极落实税制改革。继续推进营改增改革，落实好过渡性财政扶持政策，密切关注房地产等有关税收改革动向，着力培育地方主体税种。二
18、是切实加强税收征管。强化社会综合治税，合理确定征管部门和镇办收入任务，加强执行过程监督，努力形成齐抓共管、依法组织财政收入的良好局面。三是加强重点税源监控，全面掌握重点税源的投入产出、成本利润等综合性经济指标，强化对建筑、房地产和服务业等重点行业税源分析，科学预测税收走势，增强税收征管的前瞻性、主动性和针对性。四是加强非税收入征收管理，确保非税收入应收尽收。（三）厉行勤俭节约，全面保障和改善民生。建立健全厉行节约长效机制，严格控制“三公经费”及会议费、培训费等支出，强化预算约束和公务支出管理，不断降低行政运行成本，集中财政资金用到民生和重点项目发展上。优先支持教育、医疗卫生、社保就业、环境保护、扶贫等重点民生项目，切实解决与人民群众生活密切相关的热点难点问题，满足广大群众的基本需求。按照保工资、保运转、保民生、保重点的总体原则，认真贯彻落实国家有关政策，保障全区干部职工的切身利益。（四）深化体制改革，完善财政管理制度。一是健全综合预算体系。将政府收支全部纳入预算管理，建立并完善全面规范、公开透明的政府预算体系，全面公开财政预决算信息，自觉接受社会监督。二是严格预算执行管理。优化细化项目支出，加快财政
