1、 1 大兴区 民政 部门 2017 年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、一般公共预算财政拨款收入 32761.86 一、一般公共服务 二、 政府性基金预算财政拨款收入 1183.00 二、 教育 支出 14.24 三、事业收入 40537.70 三、 社会保障和就业 78761.88 其中：专户核拨的事业收入 40537.70 四、医疗卫生与计划生育 388.85 四、事业单位经营收入 5365.40 五、其他支出 1408.56 五、上级补助收入 本年收入合计 79847.96 本年支出合计 80573.53 九、用事业基金弥补收支差额 结转下年
2、十、上年结转 725.57 收 入 总 计 80573.53 支 出 总 计 80573.53 2 大兴区 民政 部门 2017 年收入预算表 单位：万元 功能分类科目 合计 上年结转 一般公共预算财 政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 金额 其中：专户核拨的事业收入 20508 进修及培训 14.24 14.24 5365.40 2050803 培训支出 14.24 14.24 20802 民政管理事务 4781.30 4781.30 2080201 行政运行 929.15
3、929.15 2080204 拥军优属 486.59 486.59 2080206 民间组织管理 87.35 87.35 2080207 行政区划和地名管理 374.68 374.68 2080208 基层政权和社区建设 69.66 69.66 2080299 其他民政管理事务支出 2833.87 2833.87 20805 行政事业单位离退休 572.85 572.85 2080501 归口管理的行政单位离退休 49.89 49.89 2080502 事业单位离退休 90.20 90.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 309.67 309.67 2080506 机关事业
4、单位职业年金缴费支出 123.09 123.09 20808 抚恤 3508.84 3508.84 2080804 优抚事业单位支出 465.53 465.53 2080899 其他优抚支出 3043.31 3043.31 20809 退役安置 2778.22 240.70 2537.52 2080901 退役士兵安置 207.82 207.82 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 2313.19 240.70 2072.49 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 237.21 237.21 2080904 退役士兵管理教育 20.00 20.00 20810 社会福利 6
5、2064.34 79.31 16207.10 40412.53 5365.40 2081001 儿童福利 407.17 407.17 2081002 老年福利 379.31 79.31 300.00 2081004 殡葬 6868.22 2198.22 4670.00 2081005 社会福利事业单位 914.89 219.49 695.40 2081099 其他社会福利支出 43018.75 2606.22 40412.53 2081199 其他残疾人事业支出 10476.00 10476.00 20819 最低生活保障 3769.57 3769.57 2081901 城市最低生活保障金支出
6、 1475.61 1475.61 2081902 农村最低生活保障金支出 2293.96 2293.96 20820 临时救助 1089.73 180.00 909.73 2082001 临时 救助支出 530.00 180.00 350.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 559.73 559.73 20899 其他社会保障和就业支出 66.32 66.32 21011 行政事业单位 医疗 388.85 388.85 2101101 行政 单位医疗 42.92 42.92 2101102 事业单位医疗 192.13 192.13 2101103 公务员医疗补助 50.71 50.71
7、 2101301 城乡医疗救助 75.00 75.00 2101401 优抚对象医疗补助 28.09 28.09 2210105 农村危房改造 5.53 5.53 22908 彩票销售 发行 机构业务费 安排的 支出 125.18 125.18 2290804 福利 彩票销售机构的业务费支出 125.18 125.18 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 1408.56 225.56 1183.00 合 计 80573.53 725.57 32761.85 1183.00 40537.71 5365.40 3 大兴区 民政 部门 2017 年支出预算表 单位：万元 功能分类科目 合计
8、 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 20508 进修及培训 14.24 14.24 2050803 培训支出 14.24 14.24 20802 民政管理事务 4781.30 2085.37 2695.93 2080201 行政运行 929.15 929.15 2080204 拥军优属 486.59 486.59 2080206 民间组织管理 87.35 87.35 2080207 行政区划和地名管理 374.68 374.68 2080208 基层政权和社区建设 69.66 69.66 2080299 其他民政管理事务支出 2833.
9、87 1156.22 1677.65 20805 行政事业单位离退休 572.85 572.85 2080501 归口管理的行政单位离退休 49.89 49.89 2080502 事业单位离退休 90.20 90.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 309.67 309.67 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 123.09 123.09 20808 抚恤 3508.84 170.17 3338.67 2080804 优抚事业单位支出 465.53 170.17 295.36 2080899 其他优抚支出 3043.31 3043.31 20809 退役安置 27
10、78.22 209.31 2568.91 2080901 退役士兵安置 207.82 207.82 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 2313.19 2313.19 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 237.21 209.31 27.90 2080904 退役士兵管理教育 20.00 20.00 20810 社会福利 62064.34 1133.82 55565.12 5365.40 2081001 儿童福利 407.17 407.17 2081002 老年福利 379.31 379.31 2081004 殡葬 6868.22 920.48 1277.74 4670.
11、00 2081005 社会福利事业单位 914.89 213.34 6.15 695.40 2081099 其他社会福利支出 43018.75 43018.75 2081199 其他残 疾人事业支出 10476.00 10476.00 20819 最低生活保障 3769.57 3769.57 2081901 城市最低生活保障金支出 1475.61 1475.61 2081902 农村最低生活保障金支出 2293.96 2293.96 20820 临时救助 1089.73 1089.73 2082001 临时救助支出 530.00 530.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 559.73
12、 559.73 20899 其他社会保障和就业支出 66.32 66.32 21011 行政事业单位 医疗 388.85 285.76 103.09 2101101 行政 单位医疗 42.92 42.92 2101102 事业单位医疗 192.13 192.13 2101103 公务员医疗补助 50.71 50.71 2101301 城乡医疗救助 75.00 75.00 2101401 优抚对象医疗补助 28.09 28.09 2210105 农村危房改造 5.53 5.53 22908 彩票销售 发行 机构业务费 安排的 支出 125.18 125.18 2290804 福利彩票销售机构的业
13、务费支出 125.18 125.18 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 1408.56 1408.56 合 计 80573.53 4457.28 70750.85 5365.40 4 大兴区 民政 部门 2017 年财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算财政拨款预算数 政府性基金预算财政拨款预算数 一、本年收入 33944.86 一、本年支出 34670.45 33261.87 1408.58 （一）一般公共预算拨款 32761.86 （一）一般公共服务 （二）政府性基金预算拨款 1183.00 （二）教育支出 14.24 14.
14、24 （三）社会保障和就业 32858.78 32858.78 （四）医疗卫生与计划生育 388.85 388.85 （五）其他支出 1408.56 1408.56 二、上年结转 725.57 二、结转下年 （一）一般公共预算拨款 500.01 医疗卫生与计划生育 （二）政府性基金预算拨款 225.56 收 入 总 计 34670.43 支 出 总 计 34670.43 33261.87 1408.56 5 大兴区 民政 部门 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 2016 年 （上年）执行数 2017 年年初预算数 2017 年预算数比上年执行数 科目编码 科
15、目名称 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减 % 20508 进修及培训 28.29 14.24 14.24 -14.05 -49.66% 2050803 培训支出 28.29 14.24 14.24 -14.05 -49.66% 20802 民政管理事务 36740.11 4781.30 2085.37 2695.93 -31958.81 -86.98% 2080201 行政运行 1039.71 929.15 929.15 -110.56 -10.63% 2080204 拥军优属 430.88 486.59 486.59 55.71 12.93% 2080206 民间组织管理 18.50
16、87.35 87.35 68.85 372.16% 2080207 行政区划和地名管理 1.68 374.68 374.68 373.00 223.35% 2080208 基层政权和社区建设 1485.87 69.66 69.66 -1416.21 -95.31% 2080299 其他民政管理事务支出 33763.47 2833.87 1156.22 1677.65 -30929.60 -91.60% 20805 行政事业单位离退休 431.59 572.85 572.85 141.26 32.73% 2080501 归口管理的行政单位离退休 99.66 49.89 49.89 -49.77
17、-49.94% 2080502 事业单位离退休 25.13 90.20 90.20 65.07 258.93% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 260.57 309.67 309.67 49.10 18.84% 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.23 123.09 123.09 76.86 166.26% 20808 抚恤 1470.82 3508.84 170.17 3338.67 2038.02 58.08% 2080801 死亡抚恤 200.00 -200.00 -100% 2080804 优抚事业单位支出 356.49 465.53 170.17 2
18、95.36 109.04 23.42% 2080899 其他优抚支出 914.33 3043.31 3043.31 2128.98 69.95% 20809 退役安置 4967.16 2778.22 209.31 2568.91 -2188.94 -44.06% 2080901 退役士兵安置 1751.45 207.82 207.82 -1543.63 -88.13% 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 2775.42 2313.19 2313.19 -462.23 -16.65% 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 233.90 237.21 209.31 27.90
19、3.31 1.42% 2080904 退役士兵管理教育 15.24 20.00 20.00 4.76 31.23% 2080999 其他退役安置支出 191.15 -191.15 -100% 20810 社会福利 5626.17 56698.94 1133.82 55565.12 51072.77 907.77% 2081001 儿童福利 293.55 407.17 407.17 113.62 38.71% 2081002 老年福利 1025.69 379.31 379.31 -646.38 -63.02% 2081004 殡葬 1438.02 2198.22 920.48 1277.74 7
20、60.20 52.86% 2081005 社会福利事业单位 214.79 219.49 213.34 6.15 4.70 2.19% 2081099 其他社会福利支出 2654.12 43018.75 43018.75 40364.63 1520.83% 2081199 其他残疾人事业支出 10476.00 10476.00 10476.00 100% 20819 最低生活 保障 601.18 3769.57 3769.57 3168.39 527.03% 2081901 城市最低生活保障金支出 574.36 1475.61 1475.61 901.25 156.91% 2081902 农村最
21、低生活保障金支出 26.82 2293.96 2293.96 2267.14 8453.17% 20820 临时救助 454.43 1089.73 1089.73 635.30 139.80% 2082001 临时救助支出 530.00 530.00 530.00 100% 2082002 流浪乞讨人员救助支出 454.43 559.73 559.73 105.30 23.17% 20899 其他社会保障和就业支出 66.32 66.32 66.32 100% 21011 行政事业单位 医疗 225.83 388.85 285.76 103.09 163.02 72.19% 2101101 行
22、政 单位医疗 35.62 42.92 42.92 7.30 20.49% 2101102 事业单位医疗 142.47 192.13 192.13 49.66 34.86% 2101103 公务员医疗补助 47.74 50.71 50.71 2.97 6.22% 2101301 城乡医疗救助 75.00 75.00 75.00 100% 2101401 优抚对象医疗补助 28.09 28.09 28.09 100% 2210105 农村危房改造 56.10 5.53 5.53 -50.57 -90.14% 合 计 50601.68 73674.39 4457.28 69217.11 23072.
23、71 45.59% 6 大 兴区 民政 部门 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 2017 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员支出 公用支出 301 工资福利支出 3405.56 3405.56 30101 基本工资 823.79 823.79 30102 津贴补贴 748.51 748.51 30104 社会保障缴费 748.34 748.34 30107 绩效工资 1084.92 1084.92 302 商品和服务支出 334.66 334.66 30201 办公费 33.83 33.83 30202 印刷费 4.10 4.10 30205 水
24、费 18.75 18.75 30206 电费 53.66 53.66 30207 邮电费 10.30 10.30 30209 物业管理费 15.00 15.00 30211 差旅费 10.02 10.02 30213 维修（护）费 12.57 12.57 30215 会议费 5.00 5.00 30217 公务 接待费 4.82 4.82 30228 工会经费 37.29 37.29 30229 福利费 48.12 48.12 30231 公务用车运行维护费 81.20 81.20 303 对个人和家庭补助支出 477.43 477.43 30301 离休费 18.89 18.89 30302
25、 退休费 121.21 121.21 30311 住房公积金 242.02 242.02 30312 提租补贴 12.52 12.52 30314 采暖补贴 46.55 46.55 30315 物业服务补贴 35.88 35.88 30399 其他 对个人和家庭补助支出 0.36 0.36 合 计 4217.65 3882.99 334.66 7 大兴区 民政部门 2017 年政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 政府性基金财政拨款预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 1408.56 1408.56 合 计 1
26、408.56 1408.56 大兴区 民政 部门 2017年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表 单位：万元 项 目 2016（上年）预算数 2016（上年）预算执行数 2017 年预算数 合 计 97.41 73.01 86.02 1因公出国（境）费用 0 0 0 2公务接待费 5.01 0.48 4.82 3公务用车费 92.4 72.53 81.20 其中：（ 1）公务用车运行维护费 92.4 72.53 81.20 （ 2）公务用车购置 0 0 0 8 大兴区 民政 部门 2017 年预算情况说明 一、主要职能 民政部门主要职责是 负责本区的民政事务管理、抚恤优待、退役士兵接收安
27、置、拥军 优属、行政区划、社会福利 、社区建设、城乡居民最低生活保障、城乡社会救济、婚姻登记管理、殡葬管理、 社会 团 体 管理等相关的工作。 行政事业性收费情况 如下： 1、 民政 局机关婚姻登记收养收费项目，依据价费字（ 1992） 349号；京价收字（ 2001） 142号，收费标准每件 250 元。 2、大兴区殡仪馆殡葬收费项目，依据京价（收）字【 2001】 351 号，接尸车运输费，分别为：中档车，起价 50元， 10 公里以上 5 元 /公里；低档车，起价 30 元， 10 公里以上 2.4元 /公里。火化费，分别为：一类进口炉， 700 元 /具；二类合资炉， 550 元 /具
28、；三类自动炉， 380 元 /具。存尸费，分别为： 3 日内每日 30元， 3-7日每日 40元， 7日以上每日 50元。骨灰寄存费， 50元 /年。装灰费， 20 元 /具。一般整容， 150/具，脱穿衣 100 元 /具。 3、大兴区天堂 公墓殡葬收费项目，依据京价（收）字【 2001】 351号，骨灰存放安葬费分别为：骨灰堂骨灰存放 50元 /年；墓穴租赁费城近郊区 1500 元 /每平米、远郊区县 1000 元 /每平米；骨灰墙寄存单穴 80 元 /年、双穴加倍；骨灰廊寄存单穴 100 元 /年、双穴加倍。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看， 民政 部门预算包括： 民政局 本级预
29、算、部门所属事业单位预算。具体为： (一 )、 北京市大兴区民政局 本级（行政）。含并入单位七个： 北京市大兴区 婚姻登记中心；北京市大兴区 城乡最低生活保障事务管理中心； 北京市大兴区 征地超转人员管理办公室； 北京市大兴区 接受捐赠工作站； 北京市大兴区 殡葬事务管理所； 北京市大兴区 流浪乞讨人员救助管理站；北京市大兴区 儿童福利院。 (二 )、 北京市大兴区社区服务中心 （全额拨款）。 (三 )、 北京市大兴区民政局福利生产办公室 （全额拨款）。 (四 )、 北京市大兴区光荣院 （全额拨款）。 (五 )、 北京市大兴区 军队离退休干部休养所（全额拨款）。 (六 )、 北京市大兴区红星社
30、会福利院 （ 差额，在职全额 ）。 (七 )、 北京市大兴区殡仪馆 （ 差额，以收定支 ）。 (八 )、 北京市大兴区天堂公墓管理所 （ 自收自支，以收定支 ）。 (九 )、 北京市大兴区 福利彩票发行中心（ 差额，以收定支 ）。 三、 大兴区 民政部门 2017 年收支预算总表的说明 9 (一 )、民政部门 2017 年 预算 总 收入 80573.53 万元 ,分别为 : 1、 一般公共预算财政拨款收入 32761.86 万元 。 2、 政府性基金预算财政拨款收入 1183 万元 。 3、 事业收入 40537.70 万元 。 4、 事业单位经营收入 5365.40 万元 。 5、 上年结
31、转 收入 725.57 万 元 。 (二 )、民政部门 2017 年 预算总支出 80573.53 万元 ,分别为 : 1、 教育 支出 14.24 万元 。 2、 社会保障和就业 支出 78761.88 万元 。 3、 医疗卫生与计划生育 支出 388.85 万元 。 4、其他支出 1408.56 万元。 四、 大兴区 民政部门 2017 年收入预算表的 说明 民政部门 2017 年 收入预算 80573.53 万元 ,分别为 : 1、 进修及 培训一般公共预算财政拨款收入 14.24 万元 。 2、 民政管理事务 一般公共预算财政拨款收入 4781.30 万元 。 3、 行政事业单位离退休
32、 一般公共预算财政拨款收入 572.85 万元 。 4、 抚恤一般公共预算财政拨款收入 3508.84 万元 。 5、 退役安置 收入 2778.22万元 ， 其中 :上年结转收入 240.70万元 ， 一般公共预算财政拨款收入 2537.52 万元 。 6、 社会福利收入 62064.34万元 ， 其中 :上年结转收入 79.31万元 ; 一般公共预算财政拨款收入 16207.10 万元 ； 事业收入（其中：专户核拨的事业收入）区管征地超转人员生活费 40412.53万元； 事业单位经营 收入 5365.40万元 ， 为 大兴区天堂公墓经营 收入 3170 万元、大兴区殡仪馆 经营收入 15
33、00 万元、 大兴区红星社会福利院 经营收入 695.40 万元 。 7、 最低生活保障一般公共预算财政拨款收入 3769.57 万元 。 8、 临时救助 收入 1089.73 万元 ， 其中 :上年结转收入 180 万元 ， 一般公共预算财政拨款收入909.73 万元 。 9、 其他社会保障和就业支出 一般公共预算财政拨款 收入 66.32 万元。 10、行政事业单位医疗 一般公共预算财政拨款收入 388.85 万元 。 11、农村危房改造 一般公共预算财政拨款收入 5.53 万元 。 12、 彩票 发行 销售机构业务费 安排的 支出事业收入（ 其中：专户核拨的事业收入） 125.18 万元
34、。 13、 用于社会福利的彩票公益金支出 收入 1408.56 万元，其中： 上年结转收入 225.56 万元 ；2017 年 政府性基金预算财政拨款收入 1183 万元 。 10 五、 大兴区 民政部门 2017 年支出预算表 的说明 民政部门 2017 年支出 预算 80573.53 万元 ,分别为 : 1、 进修及培训支出 14.24 万元 ， 全部 为 项目 支出 。 2、 民政管理事务支出 4781.30万元 ， 其中 : 基本 支出 2085.37 万元 ;项目 支出 2695.93万元 。 3、 行政事业单位离退休 支出 572.85 万元 ， 全部 为 基本支出 。 4、 抚恤
35、 支出 3508.84 万元 ， 其中 : 基本支出 170.17 万元 ;项目支出 3338.67 万元 。 5、 退役安置 支出 2778.22 万元 ， 其中 : 基本支出 209.31 万元 ;项目支出 2568.91 万元 。 6、 社会福利 支出 62064.34万元 , 其中 : 基本支出 1133.82万元 ; 项目支出 55565.12 万元 ；事业单位经营支出 5365.40 万元 ， 其中 :大兴区天堂公墓经营 支出 3170 万元、大兴区殡仪馆经营支出 1500 万元、 大兴区红星社会福利院 经营 支出 695.40 万元。 。 7、 最低生活保障 支 出 3769.5
36、7 万元 ， 全部为 项目支出。 8、 临时救助 支出 1089.73 万元 ， 全部为 项目支出。 9、 其他社会保障和就业支出 66.32 万元 ，全部为项目支出。 10、行政事业单位医疗 支出 388.85 万元 ， 其中 : 基本支出 285.76 万元 ;项目支出 103.09万元 。 11、农村危房改造支出 5.53 万元 ，全部为项目支出。 12、 彩票发行销售机构业务费安排的支出 125.18 万元 ，全部为项目支出。 13、 用于社会福利的彩票公益金支出 1408.56 万元 ，全部为项目支出。 六、 大兴区 民政部门 2017 年财政拨款收支预算表 的说明 (一 )、民政部
37、门 2017 年财政拨款预算收 入 34670.43 万元 ,分别为 ： 1、一般公共预算拨 款 32761.86 万元 。 2、政府性基金预算拨款 1183 万元。 3、上年结转 一般公共预算拨 款 500.01 万元 。 4、 上年结转 政府性基金预算拨款 225.56 万元。 (二 )、民政部门 2017 年财政拨款预算支出 34670.43 万元 ,分别为 ： 1、 教育支出 一般公共预算 财政 拨 款支出 14.24 万元 。 2、 社会保障和就业 一般公共预算 财政 拨 款支出 32858.78 万元。 3、 医疗卫生与计划生育 一般公共预算 财政 拨 款支出 388.85 万元 。 4、 其他支出 政府性基金预算财政拨款支出 1408.56 万元。 七、 大兴区 民政部门 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表 的说明 (一 )、进修及培训 2017 年 民政部门预算 14.27 万元， 2016 年执行数 28.29 万元， 减少 额为14.05 万元， 减少 原因为 压缩开支， 培训项目 减少 。 分别为： 1、大兴区社会救助工作业务培训 2.43 万元。
