1、 六合区 广播电视台2017 年 部 门 预算信息公开 部门预算信息公开 目 录 第一部分 部门预算编制说明 一、部门基本情况 二、部门预算情况说明 第二 部分名词解释 第三 部分 部门收支预算表 一、区级部门收支预算总表 二、区级部门收入预算总表 三、区级部门支出预算总表 四、区级部门财政拨款收支预算总表 五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项） 六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款） 七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项） 八、区级部门一般公共预算 收支预算总表 九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项） 十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济
2、科目到款） 十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表 十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十三、区级部门政府采购预算表 第一部分 部门预算编制说明 一、部门基本情况 （一）部门预算单位构成 我单位是 全额 拨款的 事业 单位，下属事业单位 0 个。 （二）部门人员、车辆情况 1、人员情况 事业人员： 我单位 现有事业人员编制 132 人， 实有在职人员 70 人， 离 退休 62 人。 2、车辆情况 我单位 现有车辆编制 0辆，实有车辆 0辆，其中： 本单位现有车辆编制 0辆，实有车辆 0辆。 （三）部门职责 1、 贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策和国家的有关法律、法
3、规，正确把握全区广播电视宣传的舆论导向。 2、 研究拟定广播电视台宣传工作计划，负责区广播电视的宣传工作，负责组织区内重大事件的广播电视宣传报道。 3、 负责全区广播电视台发展规划和目标的拟定、上报和组织实施；负责全区广播电视对新技术的研究和推广应用工作，协调、落实街镇广播电视发展规划。 4、 推进全区广播电视台内部 管理体制改革，按照广播电视发展需要，有计划、多层次地培养（训）各种专业人才。 5、 组织对全台及街镇广播电视站节目播出的检查、监督和指导，组织采编播业务培训、经验交流和节目创优、评奖等活动。 6、 贯彻执行行业标准和技术管理规程，定期组织检查和测试区、街镇广播电视设备，使其符合规
4、定的指标要求，确保全区广播电视台、站安全优质播出。 7、 负责拟建、拟购重要广播电视设施、重大设备的计划、申报和实施，确保技术达标，组织开展技术服务活动。 8、 严格遵守中华人民共和国广告法，依法播出各类广告。 9、 承办区委、区政府及上 级业务主管部门交办的其他事项。 （四）部门工作任务及目标 1、 加快有线电视发展步伐， 2017 年新发展有线电视用户不少于3000 户，实现网络双向化综合覆盖率达到 90%以上。 2、 把握舆论导向，唱好“正气歌”。 3、 完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程。 （五 ） 部门 收支 预算 编制的相关依据 根据 六合区 财政局关于做好 2017 年部门预
5、算编制工作的通知 （六 财字 2016 34 号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区 委、 区 政府的决策部署，结合我 单位 的实际情况，从严从紧编 制 2017年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。 我单位 认真贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。 二、部门预算情况说明 （一）收支预算总表情况说明 （详见表一区级部门收支预算
6、总表） 1、收入预算总计 1497.02万元。包括： （ 1）财政拨款收入预算总计 547.02万元。 一 般公共预算收入预算 547.02 万元 与上年相比增加164.46 万元，增长 42.99%。主要原因是 科目调整、实行新工资标准 。 （ 2） 财政专户管理资金 预算总计 950 万元。 与上年相比 减少 270万元 ， 下降 22.13%。主要原因是 2017年没有广电网络公司拆迁补偿款此项目收入 。 2、支出预算总计 1497.02万元。包括： （ 1） 文化体育与传媒 支出 1393.72万元，主要用于 电视台各类人员工资福利支出，台日常运行所需经费，广电设备的维护费 。与上年相
7、比 减少 208.84万元， 下降 13.03%。主要原因是 2017 年没有广电网络 公司拆迁补偿款此项目收入 。 （ 2） 社会保障和就业 支出 4.02 万元，主要用于 发放全额退休人员房贴及全额遗属生活补助 。与上年相比 净 增加 4.02万元。主要原因是 科目调整 。 （ 3） 住房保障 支出 99.28万元 ，主要用于支付住房公积金、提租补贴、购房补贴。 与上年相比 净 增加 99.28万元。主要原因是 科目调整 。 此外，基本支出预算数为 547.02 万元。与上年相比增加164.46 万元，增长 42.99%。主要原因是 科目调整、实行新工资标准 。 项目支出预算数为 950
8、万元。与上年相比 减少 270 万元，下降 22.13%。主要原因是 2017 年没有广电网络公司拆迁补偿款此项目收入 。 （二）收入预算情况说明 （详见表二区级部门收入预算总表） 本年收入预算合计 1497.02 万元，其中： 一般公共预算收入 547.02万元，占 36.54%； 财政专户管理资金 收入 950 万元，占 63.46%。 （三）支出预算情况说明 （详见表三区级部门支出预算总表） 本年支出预算合计 1497.02 万元，其中： 基本支出 547.02 万元，占 36.54%； 项目支出 950 万元，占 63.46%； （四）财政拨款收支预算总表情况说明 （详见表四区级部门财
9、政拨款收支预算总表 ） 财政拨款收 入 总 预算 547.02万元。与上年相比，财政拨款收 入 增加 164.46万元，增长 42.99%。主要原因是 科目调整、实行新工资标准 ； 财政拨款 支出 总预算 547.02万元。与上年相比，财政拨款支出 增加 164.46万元，增长 42.99%。主要原因是 科目调整、实行新工资标准 ； （五）财政拨款支出预算表情况说明 （详见表五区级部门财政拨款支出预算表） 财政拨款预算支出 547.02 万元，占本年支出合计的36.54%。其中： 1、 文化体育与传媒支出 （类） （ 1） 新闻出版广播影视 （款） 电视 （项）支出 443.72 万元，与上年
10、相比增加 61.16 万元，增长 15.99%。主要原因是科目调整、实行新工资标准 。 2、 社会保障和就业支出 （类） （ 1） 行政事业单位离退休 （款） 事业单位离退休 （项）支出 3.2万元，与上年相比 净 增加 3.2 万元。主要原因是 科目调整 。 （ 2） 行政事业单位离退休 （款） 其他行政事业单位离退休（项） 支出 0.82万元，与上年相比 净 增加 0.82万元。 主要原因是 科目调整 。 3、住房保障支出 （类） （ 1） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项） 支出 34.31万元，与上年相比 净 增加 34.31万元。 主要原因是 科目调整 。 （ 2） 住房改革支
11、出 （款） 提租补贴 （项） 支出 55.04万元，与上年相比 净 增加 55.04 万元。 主要原因是 科目调整 。 （ 3） 住房改革支出 （款） 购房补贴 （项） 支出 9.93 万元，与上年相比 净 增加 9.93万元。 主要原因是 科目调整 。 （六）财政拨款基本支出预算表情况说明 （详见表六区级部门财政拨款基本支出预算表） 年度财政拨款基本支出预算 547.02万元，其中： 1、人员经费 503.91 万元。 主要包括： 工资福利 支出（ 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 ）； 对个人和家庭补助支出（ 离休 费、退休费、抚恤金、生活补助
12、、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出） 2、公用经费 43.11万元。 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 （七）政府性基金支出预算表情况说明 （详见表七区级部门政府性基金支 出预算表） 政府性基金支出预算支出 0 万元。 （八）一般公共预算支出预算表情况说明 （详见表九区级部门一般公共预
13、算支出预算表） 一般公共预算支出预算 547.02 万元，与上年相比增加164.46 万元，增长 42.99%。主要原因是 科目调整、实行新工资标准 。 （九）一般公共预算基本支出预算表情况说明 （详见表十区级部门一般公共预算基本支出预算表） 本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 一般公共预算基本支出预算 547.02万元，其中： 1、人员经费 503.91 万元。 主要包括： 工资福利 支出（ 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 ）； 对个人和家庭补助（ 离休费、退休费、抚恤金、生活补助
14、、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出 ） 2、公用经费 43.11万元。 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 （十）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 （详见表十一区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表） 一般 公共预算 机关运行经费预算为 24.49 万元 ，包括办公及印刷费
15、、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用 （十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 （详见表十二区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、 培训费支出预算表） 一般公共预算 安排的“三公”经费预算支出中， “三公”经费预算 合计 3万元，其中： 因公出国（境）费支出 0万元；公务用车购置及运行费支出 0万元；公务接待费支出 3万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下： 1、 因公出国（境）费 预算支出 0万元。 2、 公务用车购置及运行费 预算支出 0万元。 3、 公务接待费 预算支出 3万元，本年数小于上年预算数的主要原因 是 结合 2016 年实际支出调整预算，同时对公务接待要求更加严格 。 一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0万元。 一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0万 元。
