1、 六合区劳动就业管理中心 2017 年门 预算信息公开 部门预算信息公开 目 录 第一部分部门预算编制说明 一、部门基本情况 二、部门预算情况说明 第二部分名词解释 第三部分部门收支预算表 一、区级部门收支预算总表 二、区级部门收入预算总表 三、区级部门支出预算总表 四、区级部门财政拨款收支预算总表 五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项） 六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款） 七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项） 八、区级部门一 般公共预算收支预算总表 九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项） 十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款
2、） 十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表 十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十三、区级部门政府采购预算表 第一部分 部门预算编制说明 一、部门基本情况 （一）部门预算单位构成 我单位是 _自收自支 _（全额、差额、自收自支）拨款的 _事业 （行政、事业）单位，下属事业单位 _0_个。 （二）部门人员、车辆情况 1、人员情 况 行政人员： 我单位 现有行政人员编制 0人， 参照公务员管理人员编制 0 人， 原行政附属编制 _0_人， 实有在职人员 _0人 , 离退休人员 _0人。 事业人员： 我单位 现有事业人员编制 _18 人， 实有在职人员 _12_人， 离 退休
3、 _7_人。 2、车辆情况 我单位 现有车辆编制 _0_辆，实有车辆 _0 辆，其中： 本单位 现有车辆编制 _0_辆，实有车辆 _0_辆 。 （三）部门职责 1、组织实施公共 就业服务的业务管理。 2、实施空岗信息采集；负责人力资 源 市场空岗信息管理与发布；开展就业、失业登记与管理。 3、劳动用工备案手续；协调组织开展全区各类专项招聘活动。 4、为灵活就业人员 做好参保登记和档案管理工作 ,提供就业指导与就业信息服务。 5、为失业人员做好档案接收和管理工作，失业保险 金待遇的审核、录入，以及失业金的发放管理；开展失业人员终解备案 跟踪服务工作；组织开展社会化服务工作；组织失业人员专场招聘会
4、。 6、组织开展劳务输出工作；加强所输出劳动力的管理工作，完善劳动用工手续。 7、为就业困难人员做好认定以及小额担保贷款审核工作。 8、做好就业失业登记证发放工作 。 （四）部门工作任务及目标 1、新增城镇就业人数 6500 人。 2、实现再就业人数 2500人。 3、帮扶就业困难人数 350 人。 4、农村劳动力转移就业人次 1710 人次。 5、培育自主创业者人数 550 人。 6、扶持农村劳动力自主创业人数 250 人。 7、创业带动就业人数 2500 人。 8、大学生创业人数 200 人。 9、标准化街道 (镇 )平台建成率 90%。 10、标准化社区 (村 )平台建成率 85%。 1
5、1、建设创业型街道 (镇 )个数 2 个。 12、建设创业型社区 (村 )个数 21 个。 （五 ） 部门 收支 预算 编制的相关依据 根据六合区财政局关于做好 2017 年部门预算编制工作的通知（六财字 2016 34 号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位的实际情况，从严从紧编制 2017年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。 我单位认真贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经 费管理，从严从紧控制一般性支出，采
6、取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。 二、部门预算情况说明 （一）收支预算总表情况说明（详见表一区级部门收支预算总表） 1、收入预算总计 458.68万元。包括： （ 1）财政拨款收入预算总计 0 万元。 一般公共预算收入预算 0 万元（含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税）与上年 持平。 政府性基金收入预算 0万元，与上年 持平 。 （ 2）财政专户管理资金预算总计 317 万元。 与上年相比增加 75 万元，增加 30.99_%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴和住房补贴增加。 （ 3）其他资金收入预算总计 141.68 万元
7、。 与上年相比减少 21.32万元，减少 13.08 %。主要原因是三十年工龄人员陆续退休。 2、支出预算总计 458.68万 元。包括： （ 1）社会保障和就业支出（类）支出 458.68 万元，主要用于人力资源和社会保障行政运行、工资和福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等。与上年相比增加 53.68万元，增长 11.7%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴和住房补贴增加。 （ 2）住房保障（类）支出 0万 元，主要用于职工政策性住房保障支出方面。 与上年 持平。 此外，基本支出预算数为 0 万元。与上年持平。 项目支出预算数为 458.68万元。与上年相比增加 53.68万元，
8、 11.7%。主要原因是有些项目比上年额度增加。 （二）收入预算情况说明（详见表二区级部门收入预算总表） 本年收入预算合计 458.68万元，其中： 一般公共预算收入 0万元，占 0%； 财政专户管理资金收入 317 万元，占 69.11%； 其他收入资金 141.68 万元，占 30.89%。 （三）支出预算情况说明（详见表三区级部门支出预算总表） 本年支出预算合计 458.68万元，其中： 基本支出 0 万元，占 0%； 项目支出 458.68 万元，占 100%； （四）财政拨款收支预算总表情况说明（详见表四区级部门财政拨款收支预算总表） 财政拨款收入 总 预算 0 万元。与上年 持平。
9、 财政拨款支出总预算 0 万元。与上年 持平。 （五）财政拨款支出预算表情况说明（详见表五区级部门财政拨款支出预算表） 财政拨款预算支出 0万元，占本年支出合计的 0 %。 （六）财政拨款基本支出预算表情况说明（详见表六区级部门财政拨款基本支出预算表） 年度财政拨款基本支出预算 0万 元，其中： 1、人员经费 0万元。 主要包括：工资福利 支出（ 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）； 对个人和家庭补助支出（ 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出） 2、公用经费 0万元。 主要包括：办公费
10、、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 （七）政府性基金支出预算表情况说明（详见表七区级部门政府性基金支出预算表） 政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年 持平 。 （八）一般公共预算支出预算表情况说明（详见表九区级部门一般公共预算支出预算表） 一般公共预算支出预算 0 万元，与上年 持平。 （九）一般公共预算基本支出预算表情况说明（详
11、见表十区级部门一般公共预算基本支出预算表） 本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类 “款”级细化列示。 一般公共预算基本支出预算 0万元，其中： 1、人员经费 0万元。 主要包括：工资福利 支出（ 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）； 对个人和家庭补助（ 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出） 2、公用经费 0万元。 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公
12、务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 （十）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明（详见表十一区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表） 一般 公共预算机关运行经费预算为 0 万元 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用 （十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明（详见表 十二区级部门一般公共预算“三公
13、”经费、会议费、培训费支出预算表） 一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费 预算支出 0万元， 本年数 与 上年 持平 。 2、公务用车购置及运行费 预算支出 0万元。其中： （ 1）公务用车购置预算支出 0万元，本年数与上年 持平 。 （ 2）公务用车运行维护费预算支出 0万元，本年数与上年持平 。 3、公务接待费 预算 支出 0 万元，本年数 与上年持平。 一般公共预算拨款安排的会议费预
14、算支出 0 万元， 本年数与上年 持平 。 一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，本年数与上年持平 。 第二部分 名词解释 一、财政拨款： 指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算： 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、基本支出： 包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。 四、项目支出： 包括编入部门预算的单位发展项目。 五、“三公”经费： 指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（ 境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。 六、机关运行经费： 指 各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电 费、 差旅费、会议费、福利 费、 日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费及其他 费用 。
