1、 伊春市西林区铁西社区2019 年度部门预算公开情况说明预算公开目录一、单位职责二、机构设置三、人员构成四、报表文字说明五、部门预算对比情况说明六、机关运行经费情况七、政府采购情况八、国有资产占有使用情况九、预算绩效情况十、名词解释十一、2019 年部门预算公开附表一、主要职责1、认真贯彻党的方针政策，确立加强社区建设，强化管理服务，提高文明程度的指导思想并具体落实措施；2、抓好社保、计生、卫生等各工作委员会组织建设和思想建设；3、团结好社区居委会一班人，充分发挥居民骨干作用；4、制定计划和总结，如期向共建理事会和成员代表汇报工作，落实措施；5、完成社区居委会分工和具体工作任务。6、管理职能：
2、在政府部门的指导下，在社区党组织的领导下，组织社区成员进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理，完成社区成员代表大会，共建理事会确定的管理目标。7、服务职能：组织社区成员进行便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业；协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作。 8、教育职能： 组织引导社区成员开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展五好文明创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。 9、监督职能： 受社区成员
3、代表大会成员指派或共建理事会成员委托，并及时将监督意见向上级机关及部门反馈，对社区内的物业管理，履行其工作职责的情况进行监督。10、配合协助政府及其派出机构完成有关任务。二、机构设置内设：社区居委会党工委、工会、妇联、计划生育、防火安全、综合治理、安全社区建设办公室。最低生活保障、医疗保险、社会养老保险协管办公室。居家养老服务。三、人员构成单位编制人数 12 人，实有人数 10 人，其中 2 人是退休。四、报表文字说明在区财政的帮助指导下，及时编制了 2019 年度社区预算报表，现将本社区预算说明如下：1、部门预算收支总表：按照综合预算原则，我社区 2019 年所有收入和支出均纳入社区预算管理
4、。收入包括：财政拨款978,264.73 元，一般公共预算拨款收入、978，264.73 元；支出包括社会保障和就业支出 897，017.41 元；医疗卫生与计划生育支出34,339.32 元，住房保障支出 46,908.00 元。2、部门预算收入总表：我社区 2018 年收入共计 978，264.73元，其中财政拔款 978，264.73 元，占比 100%。3、部门预算支出总表：我社区 2018 年支出共计 978，264.73元，其中，社会保障和就业支出 897，017.41 元，占比 91.6%；住房保障支出 46,908.00 元，占比 4.8%；医疗卫生与计划生育支出34，339.
5、32 元，占比 3.51%。4、财政拨款收支总表：我社区 2019 年财政拨款收支总预算978,264.73 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 978,264.73 元。支出包括：社会保障和就业支出 897,017.41，住房保障支出46，908.00 元，医疗卫生与计划生育支出 34，339.32 元。5、一般公共预算支出表：我社区 2019 年社会保障和就业支出897， 017.41 元，医疗卫生与计划生育支出 34，339.32 元，住房保障支出 46，908.,00 元。6、一般公共预算基本支出表：我单位 2019 年社会保障和就业支出 747,017.41 元，医疗卫生与计划生育支
6、出 34，339.32 元，住房保障支出 46，908.,00 元。7、一般公共预算经济分类支出表：我社区 2019 年预算支出978， 264.73 元，其中基本工资 263，736.00 元；津贴补贴205， 344.36 元；奖金 39,090.03 元，机关事业单位基本养老保险缴费 97， 081.20 元；职业年金缴费 38,832.48 元；职工基本医疗保险缴费 34，339.32 元；住房公积金 46，908.00 元；办公费153， 276.00 元；电费 5，676.00 元；取暖费 93，981.34 元。8、政府性基金预算功能分类支出表不涉及。9、政府性基金预算经济分类支
7、出表不涉及。10、“三公经费“预算表：无公务用车购置费支出，无公务用车运行维护费支出，无因公出国（境）费支出，无公务接待费支出。11、2018 年政府采购预算表：2018 年我社区在办公用品采购中，将严格按政府采购流程等法定程序进行。；需采购办公用品 A4 纸、中性笔,订书器、文件夹、记录本、- 等总计支出 6200 元。五、部门预算对比情况说明我单位 2019 年部门预算指标为 978,264.73 元比 2018 年预算指标 980,463.68 万元减少 2,198.95 元.六、机关经费运行情况： 2019 年铁西社区部门预算总计是978，264.73 元。社会保障和就业支出 897,
8、017.41 元，住房保障支出 46，908.00 元；医疗卫生与计划生育支出 34,339.32 元。七、政府采购情况2018 年度我社区在办公用品采购中，将严格按政府采购流程等法定程序进行。需采购办公用品 A4 纸、中性笔、订书器、文件夹、记录本、雪推子、笤扫，大笤扫、档案袋、灯管、文件架、插排、打印硒鼓、打印机墨、订书钉、曲别针、胶水、2B 铅笔、4B 橡皮、洗衣膏、洁厕灵。总计支出 6200 元。八、国有资产使用情况2018 年末固定资产总额：132，630.00 元。其中：房屋资产：4700.00 元；其他固定资产：包括办公设备，牌匾、通用设备、音响、文化共享工程、电钢琴、图书、档案
9、、家具、用具、装具及动植物、书架、等，共计 127，930.00 元全部在使用中。9、预算绩效情况。我单位预算绩效评分总分 70 分，其中预算配置得分 3分，预算执行得分 21 分，预算管理 18 分，职责履行 16 分，履职效益得分 12 分。2018 年，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。十、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费
10、和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。7.部门整体支出绩效评价共性指标体系评分：70 分. 十 一、部门预算表（公开表格附后）：1、部门预算收支出总表2、部门预算收入总表3、部门预算支出总表4、财政拨款收支总表5、一般公共预算支出表6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算经济分类支出表8、政府性基金预算功能分类支出表9、政府性基金预算经济分类支出表10、“三公”经费预算表11、2018 年政府采购预算表伊春市西林区铁西社区2019 年 2 月 15 日
