1、庆阳市水产工作站 2019 年度部门预算根据市委、市政府、市财政局要求，现将我站 2019 年部门预算公开如下：一、主要职能（1）宣传国家和省、市关于渔业发展的路线、方针、政策；（2）对全市渔业进行宏观管理和行业管理，指导全市渔业发展，安排并检查全市渔业生产年度任务执行情况和完成情况；（3）编制全市渔业发展战略，拟订渔业发展中长期规划和年度计划；（4）负责大型渔业项目的筛选、立项报告、可行性研究报告和规划设计的审查、申报工作；（5）负责小型渔业项目的立项、可研、初设的审查、审批工作；（6）负责渔业新技术的推广工作，组织渔业良种的引进、质量检测、鉴定工作；（7）宣传贯彻中华人民共和国渔业法等相关
2、法律法规，查处辖区内渔业违法案件，打击经营假冒渔用生产资料行为；（8）保护珍稀水生野生动植物，管理全市渔业水域生态环境，处理重大渔业水域污染案件；（9）负责渔业水质化验仪器、绳网产品的质量检测，负责辖区内水生动物及产品的检验检疫、质量监督。二、机构人员情况庆阳市水产工作站成立于 1984 年，为科级事业单位。单位编制10 名，领导职数 3 人。目前我单位在职职工 7 人，其中管理人员 4 人，专技人员 3 人。退休人员 13 人。供给形式为财政全额拨款的事业单位。三、部门预算情况说明（一）收入预算情况2019 年我站财政补助收入 115.48 万元，收入总计 115.48 万元。（二）支出预算
3、情况2019 年我站支出预算总额为 115.48 万元。其中:（1）基本支出 109.68 万元，人员经费 96.21 万元（在职职工工资 95.13 万元，对家庭和个人的补助 10.8 万元）。公用经费 13.47万元（其中:公务费 5.25 万元，车辆经费 3.5 万元，退休干部管理费及公用经费 0.29 万元，驻村（帮扶）工作经费 3 万元，工会经费0.95 万元，福利费 0.48 万元）。（2）专项支出 5.8 万元，其中：水产事业费 5 万元，主要用于全市渔业优良品种的引进、培育、鉴定、及各类水产品的检疫；全市渔业资源管理、开发、利用、保护珍稀水生野生动植物工作；检查、管理全市渔业水
4、域生态环境、处理重大渔业水域污染案件和渔业纠纷案件及渔机（仪器）、钢绳产品质量的检验工作等，促进全市渔业转型跨越发展;农业资源及生态保护补助 0.8 万元。（三）政府性基金情况2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（四）事业运行经费等重要事项的说明2019 年我站单位公务费预算 13.47 万元，比 2018 预算增加3.46 万元，增长 34.57%，主要是因工资基数上调，驻村（帮扶）工作经费和工会经费增加等原因。按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用
5、房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（五）国有资产占有使用情况截至 2019 年 2 月 10 日，固定资产为 440821，其中：一般公务用车 1 辆，价值（六）绩效目标设置情况2019 年无实行绩效目标管理的项目。四、2019 年“三公”经费预算情况说明我站 2019 年“三公”经费预算为 3.5 万元，其中，公务用车运行维护费 3.5 万元，与 2018 年预算数持平。五、名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费：市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
