1、新昌镇 2017 年财政决算情况和 2018 年财政预算( 草案)的报告2018 年 1 月 19 日在新昌镇第十八届人民代表大会第二次会议上曾明桦各位代表:我受镇人民政府委托,向大会提交 2017 年财政决算情况和 2018 年财政预算(草案)的报告,请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。一、2017 年财政预算执行情况2017 年，我镇财政工作在镇党委、政府及县财政局的正确领导下，在镇人大的监督帮助下，紧紧围绕镇党委、政府提出的工作目标，认真抓好财政增收节支工作，积极配合部门开展税收征管工作。努力做好税源调查和财政收入调度，进一步转变思想作风和工作作风，克难奋进，较为园满地完成了 20
2、17 年的各项财政目标和任务。2017 年共实现财政收入 20925 万元，比 2016 年增长 28.5%，其中：国税完成 9054.2 万元，地税完成 11870.8 万元，全年共完成地方收入 12614.1 万元，比上年增长 14.9%。按照新的财政结算体制计算,我镇 2017 年全年可用财力为 9506.9 万元（剔除列收列支 1950 万元，县房地产去库存政策镇负担部分 3392.1 万元，实际可用财力为 4164.8 万元）加上上级追加支出 2392.1 万元，2017 年我镇共实现支出 11897.43 万元，具体支出情况如下：1、一般公共服务支出 706.8 万元；其中：政府办
3、公厅及相关事务：367 万元；财政事务 58.8 万元；党委办公厅（室）及相关机构 270 万；其他一般公共事务 11 万元；2、 教育支出 5706 万元；其中：小学教育 4488.5 万元；初中教育 785 万元；教育附加支出 432.5 万元；3、科学技术支出 1235.7 万元；4、文化体育与传媒支出 55.7 万元；5、 社会保障和就业 851.9 万元；其中：人力资源和社会保障管理事务 79 万元；行政单位离退休 404 万元；抚恤 58.9 万元；社会福利 4.7 万元；特困人员救助供养 5.3 万元；其他社会保障支出 300 万元；6、 医疗卫生：495.8 万元；其中：计划生
4、育机构 142.7 万元；行政事业单位医疗 153.1 万元；其他医疗卫生与计划生育 200 万元；7、城乡社区管理事务 398.5 万元；其中：城乡社区事务 390.8 万元；城乡社区环境卫生 7.7 万元；8、农林水事务 774.2 万元；其中：农业 349.4 万元；林业 37.8 万元；水利 181.9 万元；农村综合改革 205.1 万元；9、交通运输 0.83 万元；10、其他制造业 868.4 万元；11、住房保障 203.6 万元；其中：保障性安居工程 30 万元；住房公积金 173.6 万元；12、上级追加基金预算支出 600 万元；各位代表：总体来看 2017 年我镇财政运
5、行基本平稳财政体制改革稳步推进，财政管理进一步提升，预算管理透明度明显提高，预算约束力明显增强，这些成绩的取得是镇党委、政府坚强领导结果，是镇各部门和社会各界齐心协力共同努力的结果。但是，我们清醒地认识到财政运行还面临一些问题，一是主体实有税源发展不足，税源增长潜力不大。二是脱贫攻坚和社会保障压力越来越大，财政增长与财政支出需求矛盾突出。三是全社会依照预算法办事的氛围还需进一步提高，对于这些问题，我们将高度重视并采取有力措施认真加以解决。二、关于 2018 年财政预算（草案）2018 年我镇财政工作将全面贯彻落实党的十九大精神和中央会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求
6、进，牢固树立过紧日子的思想，大力推进财源建设，持续强化财政统筹，不断提升保障能力，从严控制一般支出，集中财力稳增长、促改革、惠民生，切实加强财政监管进一步财政管理科学化水平，为促进我镇经济持续健康发展作出新的贡献。根据我镇的实际情况，2018 年计划完成财政收入 1.5 亿元，其中国税 8000 万元，地税 7000 万元。2018 年按照县新财政体制改革工作的要求，全县中小学教育经费划归县本级预算，所属乡镇应负担的中小学经费统一调整为本乡镇上解支出。按照收入结构所产生的财力，根据“量入为出、收支平衡、略有结余”的财政工作要求，预计 2018 年需要安排本级支出 5836.6 万元，具体预算支
7、出安排如下：1、一般公共服务支出 423 万元；其中：人大事务行政运行：12 万元政府办公厅及相关事务：267 万元；财政事务 26 万元；纪检监察事务行政运行：8.6 万元党委办公厅（室）及相关机构事务 42 万元其他一般公共服务支出：67 万元2、文化事务 23 万元；3、社会保障和就业 54 万元其中：人力资源和社会保障管理事务 32 万元；行政单位离退休 3 万元；事业单位离退休 8 万元；抚恤义务兵优待 6 万元；农村特困人员救助供养 5 万元；4、医疗卫生支出 221 万元其中：医疗保障 154 万元；计划生育机构 67 万元；5、节能环保支出 10 万元其中：环境保护管理事务 1
8、0 万元；6、城乡社区支出 4 万元其中：城乡社区管理事务 4 万元；7、农林水事务 262 万元其中：农业 80 万元；水利 20 万元；农村综合改革 162 万元；8、资源勘探信息等支出 10 万元其中：安全生产监管 10 万元；9、住房公积金 180 万元；10、上解支出 4650 万元。以上收支综合考虑了影响我镇 2018 年财政收支的经济、政策、改革等因素，本着积极、稳妥、留有余地的原则，这次的预算仅仅是运转、保稳定、保民生的预算，这就要求我们在今年的财政工作当中，要本着过紧日子的思想，励行节约，认真抓好今年的增收节支工作，确保做到收支平衡、略有结余。三、2018 年财政工作任务20
9、18 年，我们仍将面对经济增速放缓的趁势，各项事业建设快速发展与财政收支之间的矛盾更加凸显。因此，要完成全年目标的任务还相当繁重，为确保年度预算任务的完成，必须结合我镇财政工作实际，着眼长远，科学规划，立足当前，狠抓落实，着重做好以下几方面的工作：1、税收征管在加强，保持财政收入稳步增长坚持依法治税，强化收入征管，充分发挥财政职能，夯实财政增收基础，确保财政收入持续稳定增长。一是更完善税收管理体系。完善分析、管理、评估、稽查等税收一体化征收机制，提高征收管理的精细化程度，做到应收尽收，使税收收入随着经济发展而实现平稳增长。二是更优化收入结构模式。牢固树立发展意识，运用财税政策和手段，支持骨干企
10、业、高新技术企业和科创企业快速健康发展，积极引进对地方财政贡献度大的优质企业，进一步提升我镇产业层次和经济竞争力。2、绩效管理再加强，提高科学理财管理水平要充分调度好财政资金，努力实现依法理财、科学理财，强化财政资金支出管理，深入开展财政监督，加大对重点民生财政资金的监督检查力度，规范理财行为，提高依法理财水平。3、为民惠民再加强，促进社会和谐稳定发展注重保障和改善民生，完善社会保障制度体系，落实好各项社会补助政策，持续增加农村农业支出，落实好各项强农惠农政策。各位代表，2018 年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委的领导下，认真贯彻执行本次大会作出的决议，自觉接受镇人大的监督，不忘初心，牢记使命，努力完成今年财政收支预算任务，为推进我镇经济社会健康发展做出积极贡献。2018 年 1 月 19 日
