1、曲沃县高显镇第二初级中学校 2017 年度部门决算信息公开第一部分 单位概况一、主要职能 (一)实施教育改革与发展的战略、政策和规划,组织实施教育法律、法规和方针、政策;执行教育规范性文件并监督实施;组织开展教育行政执法。(二)进行学校的教育教学改革;负责我校教育基本信息的统计、分析和发布。(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,规划我校教材建设,全面实施素质教育。(四)执行我校及教育人事制度改革工作;监督我校教师教育教学工作,推荐、考察、考核、优秀教育工作人员。(五)指导我校教育教学工作,负责组织实施我校内各级各类教育的督导检查和评估验收工作;指
2、导基础教育发展水平、质量的监测工作。(六)负责本部门教育经费的统筹管理;参与执行教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策;统计我校教育经费投入情况,教育经费的筹措与使用情况;(七)指导我学校全体教师的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作;把我校教育教学的安全稳定工作。(八)主导学校教师教学工作,组织实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设。(九)负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策,组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作的实施。(十)贯彻执行国家关于科学技术发展的方针、政策和法规,推动我校科技创新体系建设,提高科技创新能力
3、。(十一)组织编制我校科技发展的中长期规划和年度计划。二、部门决算单位构成高显二中为一所公立学校,是主管高显村、神泉村、东许村等 11 所行政村的教育教学工作。目前我校下设办公室、政教处、教务处、财务处、总务处共 5 个处室。现有财政供养75 人(其中:在职教职工 73 人,退休 2 人),全部为事业人员。教学班 6 个,学生 226 人。第二部分 2017 年度部门决算报表一、曲沃县高显二中 2017 年收入支出决算表(见附表)二、曲沃县高显二中 2017 年收入决算表(见附表)三、曲沃县高显二中 2017 年支出决算表(见附表)四、曲沃县高显二中 2017 年财政拨款收入支出决算总表(见附
4、表)五、曲沃县高显二中 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(见附表)六、曲沃县高显二中 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(见附表)七、曲沃县高显二中 2017 年三公经费公开表(见附表)八、曲沃县高显二中 2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)九、曲沃县高显二中 2017 年部门决算公开相关信息统计表(见附表)第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位 2017 年收入 899.99 万元(公共预算财政拨款收入 899.99 万元),与 2016 年 531.74 万元增加 368.25万元,同比增长 69.25%。公共预算
5、财政拨款收入比上年增加的原因是:1、2017 年机关事业单位人员基本工资标准提高,2、2017 年国家义务教育均衡发展验收拨款增加。二、部门支出执行情况我单位 2017 年支出 946.90 万元(公共预算财政拨款收入 946.90 万元),与 2016 年 671.15 万元增加 275.75万元,同比增长 41.09%。基本支出 667.80 万元,同比增加 198.99 万元,同比增长 42.45%。其中:工资福利支出 624.45 万元,同比增加180.88 万元,同比增长 40.78%;商品和服务支出 3.45 万元,同比增加 3.24 万元,同比增长 1542.86%;对个人和家庭
6、补助支出 39.90 万元,同比上年增加 14.87 万元,同比增长 59.41%;其他资本性支出 0 万元,同比上年减少 0 万元,同比下降 0%。项目支出 279.10 万元,同比增加 76.76 万元,同比增长 37.94%,其中:商品和服务支出 78.52 万元,同比增加15.17 万元,同比增长 23.95%;其他资本性支出 200.58 万元,同比增加 61.59 万元,同比增长 44.31%。三、“三公”经费支出情况关于三公经费支出说明,我单位无“三公”经费支出。四、机关运行经费支出情况2017 年本单位无机关运行经费。五、关于国有资产占用情况截止 2017 年 12 月 31
7、日,本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;办公用房 563 平方米,价值9.18 万元;我单位无价值 200 万元以上的大型设备。六、单位绩效评价工作情况及评价结果(一)预算执行情况:2017 年度我单位调整预算899.99 万元,上年结转 93.09 万元,实际支出 946.90 万元,其中:基本支出 667.8 万元,项目支出 279.1 万元,结转下年 46.18 万元。(二)实际工作绩效1、继续坚持行之有效的会议制度,加强统计分析和形势研判,及时提出相应的解决办法。2、进一步加大项目申报和支出力度,为我
8、单位经济注入活力。3、按照公共财政体制要求,进一步优化支出结构,严格公务支出管理,集中财力保障重点。4、强化保基本、兜底线、惠民生职能,保障财政供养人员工资发放和重点项目支出需要。5、积极落实强农惠农政策,做到复核准确无误,拨付及时到位。6、不断改进预算管理制度,严格预算编制。按照“全口径”管理要求,所有政府性收支全部纳入预算,通过预算编制严压、严审,提高了预算编制的科学性、完整性。7、严格预算执行, 稳步推进国库集中支付改革,按照预算法要求,预算执行中严格规范业务流程,财政资金支出均做到有预算有支出,无预算不执行。8、强化政府采购预算编制, 坚持应编尽编,编实编准,依法开展政府采购监管,坚决
9、杜绝无预算或超预算超标准采购。9、进一步加大对财政资金的监督力度,成立了监察室,确定专人专门聚焦预算编制、支付管理、监督保障等方面,开展财政监督检查,确保资金使用规范、落实到位。10、一年来,我们认真落实党风廉政建设责任制,深入推进惩防体系和廉政风险防控机制建设,不断强化干部职工责任意识,切实提高了整体素质。11、强化学习,提高素质,进一步加强了干部教育培训。我单位将全程学习贯穿工作始终,通过集中学习、分组讨论和党课教育等形式,集中学习了十八届四中、五中、六中全会精神、党章、问责条例等相关文件精神和习近平总书记系列总要讲话等有关内容,全面加强财政业务知识学习,对全县财务人员进行会计业务和预算绩
10、效评价培训,有效提升了财政干部职工和全县财会人员的服务能力和理财水平。12、坚持不懈抓好党风廉政建设。认真落实“两个责任” ,加强内控制度建设,规范权力运行,用制度管权管事管人。(三)存在的问题总体来看,2017 年我单位各项工作进展顺利,积极的财政政策得到较好落实,财政预算管理进一步规范,财政在稳增长、调结构、惠民生、促改革中发挥了重要作用,较好地实现了预期目标。但当前我单位仍然存在一些问题,主要表现为:一是预算编制不够细化。二是政府采购不能很好执行。三是收支矛盾较为突出。第四部分 名词解释财政预算也称为公共财政预算,是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地
11、列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等;财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为
12、上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不
13、符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。会议费:反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。公务用车运行维护费:反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。房屋建筑物购建:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议,完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装
14、业的税务发票。同时,作固定资产增加的账务处理。办公设备的购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等,必须办理政府采购手续,同时作固定资产增加的账务处理。大型修缮:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时,作增加固定资产的账务处理。信息网络购建:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等(如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映)。同时,作固定资产增加的账务处理。项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支,反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。机关运行经费与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。