1、榆次区城乡建设监察大队2018 年部门预算说明一、监察大队部门概况（一）、主要职能1、贯彻执行宣传建筑法 城乡规划法，行政许可法，行政处罚法等有关城乡建设，城乡规划管理及相关的行政法律法规和文件；2、规范城建，规划管理监察活动，及时查处举报或巡查发现的区内单位或个人违法建设案件，负责对违法建设的现场勘查，核查，依据法律，法规有序调查取证，并提出处理意见；3、配合主管局相关职能部门查处各类违反城乡规划法，建筑法的建设案件。拟定并送达主管局审批签发的处罚决定。4、督促行政相对人履行处罚决定，逾期需申请执行的按批准程序及时申请法院强制执行。同时积极做好强制拆除的配合工作。5、完成上级交办的其它工作。
2、（二）、部门预算单位构成 榆次区城乡建设监察大队共有两个单位合署办公，编制部门预算单位 1 个。现实有人数共计 32 人，其中：6 人在编全额事业人员中 1 人退休；16 人为自收自支在编人员；合同制人员 10 人。在职人员 31 人。依据榆次区人民政府第四次和第八次常委会议纪要，其余 26 人的人员经费均由财政负担。在编车辆 1 辆，不在编车辆 5 辆，共计 6辆。另外根据晋中市人民政府办公厅关于晋中市开展城市执法体制改革改进城市管理试点实施方案的通知（市政办发201711 号）文件的要求，晋中市城市管理综合执法支队（晋中市经济技术开发区综合执法局合并到晋中市城市管理综合执法支队）下划到榆次
3、区，经费由榆次区财政拨付，但由于下划后三定方案尚未制定，2018 年部门预算暂时编制到榆次区城乡建设监察大队。晋中市城市管理综合执法支队是经市机构编制委员会20149 号文件批准，于 2015 年 2 月 2 日正式组建的副处级全额事业单位，人员编制为 158 人（包含开发区综合执法局 6 人），其中在职人员 154 人（包含开发区综合执法局 6 人），退休人员 8人，遗属补助 1 人。根据职责，支队设 7 个内设机构和 7个直属机构。分别为：办公室、人事科、财务科、案件受理审查科、案卷管理科、执法监督科、法规科及七个执法大队。二、监察大队部门预算情况说明（一）收入预算情况2018 年收入预算
4、 3183.47 万元，比 2017 年增加3008.57 万元。（二）一般公共预算支出情况12018 年基本支出 2674.87 万元，2017 年基本支出159.91 万元，2018 年比 2017 年增加 2514.96 万元。基本支出包括工资福利支出 1557.25 万元，比 2017 年增加1484.35 万元；商品服务支出 1073.21 万元，比 2017 年增加 1005.63 万元；对个人和家庭的补助支出 41.07 万元，比 2017 年增加 24.65 万元；资本性支出 3.33 万元，比2017 年 3 万元增加 0.33 万元；增加的主要原因是：根据晋中市人民政府办公
5、厅关于晋中市开展城市执法体制改革改进城市管理试点实施方案的通知（市政办发201711 号）文件的要求，晋中市城市管理综合执法支队（晋中市经济技术开发区综合执法局合并到晋中市城市管理综合执法支队）下划到榆次区，经费由榆次区财政拨付，但由于下划后三定方案尚未制定，2018 年部门预算暂时编制到榆次区城乡建设监察大队。2017 年的基本支出数仅为榆次区城乡建设监察大队一个单位 2017 年的基本支出预算数，而 2018 年的基本支出数为榆次区城乡建设监察大队、晋中市城市管理综合执法支队和晋中市经济技术开发区综合执法局三个单位的总数。故 2018 年基本支出预算数较 2017年基本支出预算数增加。22
6、018 年项目支出 400.61 万元，2017 年项目支出 15万元，2018 年比 2017 年增加 385.61 万元。增加的主要原因是：根据晋中市人民政府办公厅关于晋中市开展城市执法体制改革改进城市管理试点实施方案的通知（市政办发201711 号）文件的要求，晋中市城市管理综合执法支队（晋中市经济技术开发区综合执法局合并到晋中市城市管理综合执法支队）下划到榆次区，经费由榆次区财政拨付，但由于下划后三定方案尚未制定，2018 年部门预算暂时编制到榆次区城乡建设监察大队。2017 年的项目支出数仅为榆次区城乡建设监察大队一个单位的项目支出预算数，而 2018 年的项目支出数为榆次区城乡建设
7、监察大队、晋中市城市管理综合执法支队和晋中市经济技术开发区综合执法局三个单位的总数。故 2018 年项目支出预算数较2017 年项目支出预算数增加。项目支出主要用于执法办案经费、经常性专项业务费和执法人员伤害费。3.“三公”经费情况2018 年“三公”经费预算 226.3 万元，比 2017 年 1.6万元增加 224.7 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，比上年增加 0.3 万元。公务用车运行维护费 114 万元，比上年增加 112.4 万元。公务用车购置费 112 万元，比上年增加 112 万元。增加的主要原因是：根据晋中市人民政府办公厅关于晋中市开展城市执法体制改革改进城市管理试点实
8、施方案的通知（市政办发201711 号）文件的要求，晋中市城市管理综合执法支队（晋中市经济技术开发区综合执法局合并到晋中市城市管理综合执法支队）下划到榆次区，经费由榆次区财政拨付，但由于下划后三定方案尚未制定，2018 年部门预算暂时编制到榆次区城乡建设监察大队。2017 年的“三公”经费数仅为榆次区城乡建设监察大队一个单位的“三公”经费预算数，而 2018 年的“三公”经费数为榆次区城乡建设监察大队、晋中市城市管理综合执法支队和晋中市经济技术开发区综合执法局三个单位的总数。故 2018 年“三公”经费预算数较 2017 年“三公”经费预算数增加。（三）政府性基金预算情况12018 年基本支出
9、 0 万元，2017 年基本支出 0 万元。22018 年项目支出 108 万元，2017 年项目支出 0 万元，2018 年比 2017 年增加 108 万元。增加的主要原因是：根据晋中市人民政府办公厅关于晋中市开展城市执法体制改革改进城市管理试点实施方案的通知（市政办发201711 号）文件的要求，晋中市城市管理综合执法支队（晋中市经济技术开发区综合执法局合并到晋中市城市管理综合执法支队）下划到榆次区，经费由榆次区财政拨付，但由于下划后三定方案尚未制定，2018 年部门预算暂时编制到榆次区城乡建设监察大队。2017 年的项目支出数仅为榆次区城乡建设监察大队一个单位的项目支出预算数，而201
10、8 年的项目支出数为榆次区城乡建设监察大队、晋中市城市管理综合执法支队和晋中市经济技术开发区综合执法局三个单位的总数。故 2018 年项目支出预算数较 2017 年项目支出预算数增加。项目支出主要用于违法建筑和违法广告拆除。（四）机关运行经费预算情况2018 年机关运行经费 1076.54 万元，比上年 70.58 万元增加 1005.96 万元。主要用于：单位的公用经费，具体包括办公费 16 万元、印刷费 14 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.2 万元、电费 1.3 万元、邮电费 7.5 万元、取暖费 4.5万元、物业费 59.9 万元、差旅费 6 万元、维修维护费 7 万元、培训费
11、 4 万元、公务接待 0.3 万元、劳务费 851.95 万元、工会经费 17.56 万元、福利费 9.24 万元、公务用车运行维护费 42 万元、其他交通费 0.9 万元、其他商品和服务支出 29.85 万元、办公设备购置 3.33 万元。增加的主要原因是：根据晋中市人民政府办公厅关于晋中市开展城市执法体制改革改进城市管理试点实施方案的通知（市政办发201711 号）文件的要求，晋中市城市管理综合执法支队（晋中市经济技术开发区综合执法局合并到晋中市城市管理综合执法支队）下划到榆次区，经费由榆次区财政拨付，但由于下划后三定方案尚未制定，2018 年部门预算暂时编制到榆次区城乡建设监察大队。20
12、17 年的机关运行经费预算数仅为榆次区城乡建设监察大队 2017 年的机关运行经费预算数，而 2018 年的机关运行经费数为榆次区城乡建设监察大队、晋中市城市管理综合执法支队和晋中市经济技术开发区综合执法局三个单位的总数。故 2018 年机关运行经费预算数较 2017 年机关运行经费预算数增加。（五）政府采购安排情况说明2018 年政府采购预算 128.37 万元，其中：计算机设备2.85 万元，纸质文具及办公用品 1.42 万元，硒鼓、粉盒2.92 万元，办公家具 2.83 万元，摄像机 1.6 万元、执法记录仪 3 万元、执法用车 112 万元，其他办公设备 1.5 万元，其他 0.25
13、万元。 （六）绩效目标情况说明2018 年绩效目标 1 个，金额 108 万元。（七）国有资产占有使用情况1.车辆情况榆次区城乡建设监察大队车辆共计 7 辆，其中在编车辆 1 辆，不在编车辆 5 辆。晋中市城市管理综合执法支队车辆共计 51 辆，其中在编车辆 20 辆，不在编车辆 31 辆。2.房屋情况榆次区城乡建设监察大队办公用房面积 105 平方米。晋中市城市管理综合执法支队办公用房面积 4230 平方米。（八）政府购买服务情况本单位政府购买服务预算 35.5 万元。（九）名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2、项目支出：指在基本支出之外
14、为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。三、2018 年部门预算表详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”）
