1、- 1 -武宣镇文化体育和广播电视站2018 年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：部门概况一、单位概况 （一）基本情况 1.武宣镇文化体育和广播电视站属于财政全额拨款事业单位，财务隶属关系为二级单位，执行事业单位会计制度。2单位职能 1、在镇政府及县文体局的双重领导下，组织实施本镇的文化体育管理服务工作。2、利用广播、有线电视等媒体的作用向社会群众宣传当前的路线、方针、政策和健康向上的文艺节目，维护辖区内文化市场，营造健康向上的精神文化氛围。3、贯彻执行镇党委、政府相关规定，结合镇党委、政府的中心工作，有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动; 举办专题节目，负责自办节目的内
2、容搜集、编辑、整理、播音工作及做好公共文化开放事项，书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作;4、本年度主要工作任务:协助镇党委、政府做好扶贫宣传工作，开展好辖区的群众文化体育活动及大型节庆活动，做好图书馆总分馆工作，完成文化综合楼的建设及各项文艺培训工作。（二）机构设置情况 人员构成情况 :事业编制 6 人，实有财政供养事业编制在职人员 6 人，事业编制在职人员 6 人,退休人员 3 人。 - 2 -第二部分 2018 年部门预算公开表详见附件武宣镇文化体育和广播电视电站 2018 年部门预算表第三部分 2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018 年收支总体情况 （一
3、）收入预算说明。 2018 年收入总预算 56.93 万元，同比增加 3.06 万元，增加5.6%，增加原因：每年人员晋级调资。 一般公共预算拨款 56.93 万元，同比增加 3.06 万元，增加5.6，增加原因：每年人员晋级调资。（二） 支出预算说明。 2018 年支出总预算 56.93 万元，其中：基本支出 56.93 万元，占支出总预算 100%，同比增加 3.06 万元，增加 5.6。增加原因：每年人员晋级调资及基数调增而增加社保缴费数。1按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： （1）文化体育与传媒支出预算 41.86 万元；占支出总预算的 73.53%，同比增加 0.24 万元，
4、同比增加 0.58%。增加原因是人员工资增加。（2）社会保障和就业类科目支出预算 7.71 万元；占支出总预算的 13.54%，同比减小 1.63 万元，同比减少 3.94%; 减少原因是：减少了退休人员经费。（3）医疗卫生与计划生育类科目支出 2.74 万元；占支出总预算的 4.81%，同比增加 1.68 万元，同比增长 27.63%。增加原因是绩效奖计入缴费基数从而增加。- 3 -（4）住房保障支出类科目支出预算 4.62 万元；占支出总预算的 8.12%，同比增加 0.59 万元，同比增加 14.64%。增加原因是绩效奖计入缴费基数从而增加。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
5、出预算。 （1）基本支出预算。 基本支出预算 56.93 万元，占支出总预算 100%，同比增加3.06 万元，增加 5.6%.增加原因:按规定事业单位单位每年晋级调资。其中： 工资福利支出预算 49.56 万元；占基本支出预算 87.05%，同比增加 13.12 万元，增加 26.47%，增加原因原因：每年晋级调资，公积金纳入工资福利支出。商品和服务支出预算 7.34 万元；占基本支出预算 12.9%，同比增加 0.04 万，增加 0.07%。增加原因：县旅游公司暂用我办公楼办公，办公用电增加。 对个人和家庭的补助支出预算 0.01 万元；占基本支出预算0.02%，同比减少 10.1 万元，
6、减少 99.8%，原因：住房公积金列入工资福利支出，退休人员工资不在本单位预算内。二、2018 年部门财政拨款支出预算情况 2018 年一般公共预算拨款支出 56.93 万元，其中：基本支出 56.93 万元。具体支出预算如下： 工资福利支出 49.56 万元，主要用于在职人员工资福利支出，与去年同期比增加了 26.47%，原因：每年晋级调资，公积金纳入工资福利支出。商品和服务支出 7.35 万元，全部根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安- 4 -排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 与去年同期比增加 0.07%，原因
7、：外单位占用办公室办公，办公用水电费增加。对个人和家庭补助 0.01 万元补助，全部是基本支出预算，占基本支出预算 0.01，是按照国家统一规定，为单位职工发放独生子女费。与去年同期比减少 10.1 万元，减少 99.8%，原因：住房公积金不在本项目支出，退休人员工资不在本单位预算。 三、2018 年部门预算安排的“三公”经费预算情况 （一）2018 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2018 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.24 万元（全口径），其中：公务接待费支出预算 0.24 万元；1、因公出国（境）经费 2018 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %
8、，一是团组考察学习费用，计划安排 0 人次；二是为加强工作，学习和借鉴发达国家科学的评价方法，拟组织全 系统 0 人赴 举办 0 期 管理培训班；2、公务接待费 2018 年预算 0 元，同比减少 0 万元，下降 0%，主要是安排接待来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用； 3、公务用车费 2018 年预算 0 元，其中：公务用车运行维护费 2018 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %，根据县公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数 0 辆，实有车辆总数 0 辆，2018 年共安排公务用车运行维护费预算 0 万元
9、，- 5 -主要用于机关和事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项 检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费 2018 年预算安排 0 万元，预计购置 0 辆车，同比减少 0 万元，下降 0 第四部分 2018 年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况2018 年行政运行 0 万元，比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。二、政府采购预算安排情况2018 年政府采购预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%，其中：集中采购 0 万元，占政府采购预算的 0%，同比增加 0 万元
10、，增长 0%；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%，同比增加 万元，增长 0%。政府采购资金类型：公共财政预算拨款 0 万元，上年结余收入安排资金 0 万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元。三、国有资产的总体情况县公务用车定编办根据相关规定核定我局的公务用车编制为 辆，其中:局本级核定公务车编制 0 辆，实有车辆 0 辆；所属 0单位公务用车编制 0 辆，实有车辆 0。四、项目预算绩效目标情况2018 年部门预算有 0 个 30 万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算
11、绩效编制，涉及一般公共预算拨款 0 万元，其- 6 -中：局本级有 0 个预算绩效项目，分别是：0（项目名称），项目经费预算 0 万元。局属事业单位有 0 个预算绩效管理项目，分别是：（项目名称），项目经费预算 0 万元。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正
12、常业务资金的不足。六、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关- 7 -
13、规定继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：武宣镇文化体育和广播电视站 2018 年部门预算公开表
